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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局2020年部门预算

2020-08-14 11:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局概况

一、主要职能

（一）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的招商引资工作，制定与完善相关的措施和办法；

（二）收集跟踪国家机关政策、法规、措施及沿海开发地区产业结构调整的动态等情况；

（三）协助处理外来投资企业的投诉；

（四）为投资者提供不违反国家政策和法律、法规的各类服务；

（五）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：的形象包装、宣传、推介。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局属参照公务员管理事业单位，独立编制机构数1个，设 5个内设机构：办公室、项目股、策划股、商务股、投诉股。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县招商局2020年部门预算情况说明

财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年财政拨款收入预算245.09万元，同比减少1.29万元，下降0.5％。其中：一般公共预算拨款245.09 万元，同比减少1.29万元，下降0.5％；政府性基金拨款? 0万元，同比增加0? 万元，增长0 ％；国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加0? 万元，增长0? ％。
上年结余收入0万元。
2020年财政拨款收入预算总体减少的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。
（二）支出预算说明
2020年财政拨款支出总预算245.09万元，其中：其中：一般公共预算拨款245.09 万元，同比减少1.29万元，下降0.5％；政府性基金拨款? 0万元，同比增加0? 万元，增长0 ％；国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加0? 万元，增长0? ％。
按支出功能分类科目划分，共分为? 四类，其中：
一般公共服务支出预算163.85万元，占支出总预算66.85％，同比增加1.74万元，增长0.7％，增长原因：比上年增加了职工通讯补贴及工会经费的预算；
社会保障和就业支出38.84万元，占支出总预算15.85％，同比减少4.27万元，下降9.9％，减少原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低；
医疗卫生与计划生育支出 22.98万元，占支出总预算9.38％，同比增加1.19万元，增长5.46％，增长原因是2020年职工工伤保险和生育险预算支出放入本科目；
住房保障支出19.42万元，占支出总预算7.92％，与上年基本持平。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年支出总预算246.38万元，其中：基本支出 229.93 万元，占支出总预算 93.32 ％，同比增加3.94万元，增长1.74 ％；项目支出 16.45 万元，占支出总预算6.68 ％，同比减少1.05 万元，下降6 ％。基本支出增长的原因人员养老保险、住房公积金、五险的增加，项目下降的原因是厉行节约降低公务接待费、办公费等经费，具体情况如下：
（一）基本支出情况
1、行政运行（商贸事务） 132.35元，占一般公共预算支出预算54%，同比减少13.31万元，下降9.14%，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是2020年的公务交通费预算放在一般行政管理事务（商贸事务）科目。
2、一般行政管理事务（商贸事务）15.05万元，占一般公共预算支出预算6.14%，同比增加15.05万元，增加的主要原因一是将2020年的公务交通费预算调整到该科目；二是2020年增加工会费预算支出。??
3、社会保障和就业类科目38.84 万元,?占一般公共预算支出预算15.85％，同比减少3.17万元，下降7.54％，减少的主要原因是社会保障缴费比例降低。具体如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.89万元，同比减少6.4万元，下降19.82%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元，同比增长3.23万元，同比增长33.23%。?
4、医疗卫生与计划生育支出22.98万元，占一般公共预算支出预算 9.38％，与上年基本持平。具体如下：
（1）事业单位医疗13.76万元，全部是基本支出预算。
（2）公务员医疗补助8.09万元，全部是基本支出预算。
（3）其他行政事业单位医疗1.13万元，全部是基本支出预算。
5、住房保障支出19.42万元，占一般公共预算支出预算 7.92％，与上年基本持平。具体如下：
住房公积金19.42万元。
（二）项目支出情况
招商引资16.45万元，为项目支出，占一般公共预算支出预算6.71%，与上年基本持平，其中：招商经费9.4万元；东盟博览会4.7万元（负责以县为单位组团参加南宁东盟博览会）；项目落户联合审批经费2.35万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出228.64 万元，占支出总预算 93.29 ％，同比减少1.29万元，下降5.61 ％，降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低，具体情况如下：
工资福利支出预算 194.53 万元，占支出总预算 79.37％，同比减少3.22万元，下降1.63%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。
商品和服务支出预算26.02万元，占支出总预算 10.62％，同比增加1.91万元，增长7.92%，增长的主要原因是增加了工会经费预算支出。
对个人和家庭的补助支出预算8.09 万元，占支出总预算3.3％，与上年基本持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.85万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.85万元，与上年基本持平。其中：
因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2020年预算4.85万元，与上年持平。
3.公务用车费2020年预算0万元，公车收到公车平台统一管理。
五、政府性基金预算情况说明
我局无政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年预算收入245.09万元，同比减少1.29万元，下降0.5％。其中：一般公共预算拨款245.09 万元，同比减少1.29万元，下降0.5％；政府性基金拨款? 0万元，同比增加0? 万元，增长0 ％；国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加0? 万元，增长0 ?％。
上年结余收入0万元。
2020年收入预算总体减少的主要原因：一是基本养老保险缴费比例调低；二中在职人员减少，人员工资减少。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算245.09万元，其中：其中：一般公共预算拨款245.09 万元，同比减少1.29万元，下降0.5％；政府性基金拨款? 0万元，同比增加0? 万元，增长0 ％；国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加0? 万元，增长0? ％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为? 四类，其中：
一般公共服务支出预算163.85万元，占支出总预算66.85％，同比增加1.74万元，增长0.7％，增长原因：比上年增加了职工通讯补贴及工会经费的预算；
社会保障和就业支出38.84万元，占支出总预算15.85％，同比减少4.27万元，下降9.9％，减少原因是社保缴费比例调低；
医疗卫生与计划生育支出 22.98万元，占支出总预算9.38％，同比增加1.19万元，增长5.46％，增长原因是2020年职工工伤保险和生育险预算支出放入本科目；
住房保障支出19.42万元，占支出总预算7.92％，与上年基本持平。
七、收入预算情况说明
2020年收入总预算245.09万元，同比减少1.29万元，下降0.5％。，减少原因：机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。具体情况如下：
1、行政运行（商贸事务）收入预算 132.35元，同比减少13.31万元，下降9.14%，减少的主要原因是2020年的公务交通费预算放在一般行政管理事务（商贸事务）科目。
2、一般行政管理事务（商贸事务）收入预算15.05万元，同比增加15.05万元，增加的主要原因一是将2020年的公务交通费预算调整到该科目；二是2020年增加工会费预算支出。
3、招商引资收预算16.45万元，为项目支出，与上年基本持平。
4、社会保障和就业类收入预算38.84 万元,?占支出总预算15.85％，同比减少3.17万元，下降7.54％，减少的主要原因是社会保障缴费比例降低。具体如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.89万元，同比减少6.4万元，下降19.82%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元，同比增长3.23万元，同比增长33.23%。?
5、医疗卫生与计划生育支出收入预算22.98万元，占一般公共预算支出预算 9.38％，与上年基本持平。具体如下：
（1）事业单位医疗13.76万元，全部是基本支出预算。
（2）公务员医疗补助8.09万元，全部是基本支出预算。
（3）其他行政事业单位医疗1.13万元，全部是基本支出预算。
6、住房保障支出收入预算19.42万元，占一般公共预算支出预算 7.92％，与上年基本持平。
八、支出预算情况说明
2020年支出总预算245.09万元，同比减少1.29万元，下降0.5％，减少原因：机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。具体情况如下：
1、行政运行（商贸事务）支出预算 132.35元，同比减少13.31万元，下降9.14%，减少的主要原因是2020年的公务交通费预算放在一般行政管理事务（商贸事务）科目。
2、一般行政管理事务（商贸事务）支出预算15.05万元，同比增加15.05万元，增加的主要原因一是将2020年的公务交通费预算调整到该科目；二是2020年增加工会费预算支出。
?3、招商引资支出预算16.45万元，为项目支出，与上年基本持平。
4、社会保障和就业类收入预算38.84 万元,?占支出总预算15.85％，同比减少3.17万元，下降7.54％，减少的主要原因是社会保障缴费比例降低。具体如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.89万元，同比减少6.4万元，下降19.82%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元，同比增长3.23万元，同比增长33.23%。?
5、医疗卫生与计划生育支出预算22.98万元，占一般公共预算支出预算 9.38％，与上年基本持平。具体如下：
（1）事业单位医疗13.76万元，全部是基本支出预算。
（2）公务员医疗补助8.09万元，全部是基本支出预算。
（3）其他行政事业单位医疗1.13万元，全部是基本支出预算。
6、住房保障支出预算19.42万元，占一般公共预算支出预算 7.92％，与上年基本持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费26.02万元，全部是基本支出预算。主要用于招商局为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、通讯补贴、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
我局2019年年末固定资产17.23万元，已提固定资产折旧11.42万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我局已申报2020年项目预算绩效目，金额4.7万元，其项目为招商引资项目中的参加东盟博览会经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。