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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局2020年部门预算
2020-08-14 12:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
? ?第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家关于文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育事业发展规划和政策措施，推进事业的发展和繁荣以及公共服务和体制改革。
2、研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育基础设施和产业发展布局规划，监督和管理基础设施的使用和维护，支持和促进文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育产业发展，协调解决产业发展中的问题和困难。
3、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:性重大文化体育活动，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
4、指导、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公共文化事业发展，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公共文化服务体系建设和广播电视、体育、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
6、指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。
9、贯彻执行国家、自治区及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县有关文化、文物、出版（版权）、广播电视、体育、旅游市场（以下简称文化和旅游市场）领域的法律法规和政策规定。健全文化和旅游市场综合行政执法制度机制，建立跨部门跨区域执法协作联动机制。
依法统一行使文化和旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能，承担“扫黄打非”有关工作任务。
依法受理文化和旅游市场有关投诉、举报线索，负责依据法定职责和程序对辖区实施具体综合行政执法，查处跨区域的大案要案。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化和旅游市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。
10、监督管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
11、负责对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的国家应急广播体系建设。指导、协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视系统安全工作。
12、指导、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广播电视、体育和旅游对外交流合作和宣传、推广工作。
13、统筹规划bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:博物馆、文物管理机构业务建设。
14、围绕“健康中国”“全民健身”国家战略，贯彻实施《全民健身条例》，培育群众健身项目品牌；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育队伍建设；指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。规范体育服务管理，依法开展体育市场监管，协助体育彩票监管工作。会同县民政部门对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:体育社团的资格进行审查，指导和协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:性体育社团的体育活动。
15、统筹规划bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:竞技体育发展，负责对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:竞技体育指导和管理；负责培训等级裁判员和等级运动员。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导和协调县业余体校训练工作，支持传统体育项目学校培养和输送体育后备人才；统筹规划教练员培训工作。组织开展反兴奋剂工作；负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:重大体育赛事项目布局、规划和管理；协调推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:大型体育赛事开展。
16、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广电、体育和旅游事业的行政审批。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
18、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化事业
19、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化市场、新闻出版事业
20、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视电影事业
21、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:体育事业
22、归口管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:对外文化文物、新闻出版、广播电视电影和体育交流工作。
23、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局。
2、局属全额拨款事业单位10个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化市场综合行政执法大队、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化馆、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县业余体校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县图书馆、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县旅游服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文物管理所、八路军桂林办事处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路莫村军需物资转运站纪念馆、江头古民居博物馆、长岗岭商道古村生态博物、桂北民俗博物馆。
三、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局（bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化市场综合行政执法大队）机关行政编制10名，实有18人，文化市场综合行政执法大队编制34名，实有22人；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县旅游服务中心编制10名，实有5人；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化馆编制32名，实有31人；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县图书馆编制8名，实有6人；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文物管理所编制5名，实有4人；八路军桂林办事处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路莫村军需物资转运站纪念馆编制2名,实有0人;江头古民居博物馆编制2名，实有2人；长岗岭商道古村生态博物编制2名，实有1人；桂北民俗博物馆编制2名，实有2人；县业余体校编制8名，实有6人。
第二部分： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分? bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局2020年部门预算情况说明
一、2020年收支总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入预算 1551.55 万元，同比减少 65.52 万元，下降4.05 ％。其中：公共预算拨款 1551.55万元，同比减少65.52万元，下降 4.05 ?％。主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
（二） 支出预算说明
2020年支出总预算1551.55万元，其中：基本支出 1176.16万元，占支出总预算75.8% ，同比减少 27.97万元，减少 2.32 % ；项目支出 375.39 万元,占支出总预算 24.2%，同比减少37.55万元，减少 9.09 %。主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化体育与传媒支出预算1095.81万元；占支出总预算的70.62 % ，同比减少19.93万元，下降1.78 % ;主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
（2）社会保障和就业类科目支出预算 226.09万元；占支出总预算的 14.57 % ，同比减少 39.23万元，下降14.78% ;主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
（3）卫生健康支出预算130.54万元；占支出总预算的 8.41 % ，同比减少 4.71 万元，下降3.48 %；主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
（4）住房保障科目支出预算98.11 万元；占支出总预算的 6.32 % ，同比减少 2.65 万元，减少 2.63 %；主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1176.16万元，占支出总预算75.8%，同比减少27.97万元，下降2.32 % 。其中：
工资福利支出预算 990.94万元；占基本支出预算 84.25 %同比减少 46.3万元，下降 4.46 %。
商品和服务支出预算104.9万元；占基本支出预算8.91% ，同比增加19.14 万元，增长 22.31%。
对个人和家庭的补助支出预算 80.32 万元；占基本支出预算6.82%，同比减少0.81万元，下降 0.99%。
主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
（2）项目支出预算
项目支出 375.39万元，占支出总预算 24.2 %，同比减少37.55万元，下降9.09 %。其中：
商品和服务支出预算373.39万元；占项目支出预算的 99.46 %，同比减少37.55万元，下降9.13%；
对个人和家庭补助支出2 万元；占项目支出预算的 0.53%，同比增加0万元，增长 0 %；
主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出 1551.55 万元，其中：基本支出1176.16万元，占支出总预算75.8 % ，同比减少 27.97万元，下降 2.32 % ；项目支出375.39 万元,占支出总预算24.2 %，同比减少37.55万元，下降9.09 %。主要原因是机构改革，单位合并，人员变动。具体支出预算如下：
基本支出1176.16元。包括基本工资383.50万元；津贴补贴220.19万元；奖金15.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费130.82万元；职业年金缴费65.41万元；职工基本医疗保险缴费69.50万元；其他社会保障费7.58万元；住房公积金98.11万元；办公费1.22万元；印刷费1.24万元；水费0.96万元；电费3.03万元；邮电费12.97万元；物业管理费1.04万元；差旅费19.62万元；维修（护）费2.09万元；会议费 1.53万元；培训费2.60万元；公务接待费 1.58万元；劳务费 0.84万元；党建工作和活动经费标准2.27万元；工会经费12.08万元；公务车辆运行费 1.15 万元；其他交通费用36.24万元；其他商品和服务4.44万元 ；生活补助25.63万元；医疗补助费53.46万元；奖励金1.23万元。
项目支出 375.39万元。包括办公费307.11万元(含村级公共服务中心建设款285万元)；印刷费1.00万元；水费1.70万元；电费9.74万元；邮电费1.80万元；差旅费15.20万元；维修（护）费9.00万元；会议费 0.50万元；培训费2.71万元；公务接待费 1.99万元；劳务费 5.74万元；委托物业费0.20万元；工会经费9.00万元；其他交通费用1.50万元；其他商品和服务6.20万元 ；救济费2.0万元.
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12.06万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 3.57万元，公务用车运行维护费支出预算 1.15万元。
（二）2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 12.06万元，比2019年初预算13.92万元,减少 1.86万元，同比下13.36 %。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。
2.公务接待费2020年预算 3.57万元，同比减少0.18万元，下降 4.8 %，主要是一般的公务接待 。
3.公务用车费2020年预算1.15万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算 1.15万元，同比减少1.8万元，减少61.01 %，根据公务用车定编管理办公室核定， 公务用车编制数2 辆，实有车辆总数2辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算1.15万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险。公务用车购置费2020年预算没有安排相关费用，同比减少0 万元，下降0％。
四、机关运行经费情况说明
2020年局本级和局属事业单位的机关运行经费 478.29万元，包括办公费 308.33 万元(含村级公共服务中心建设款285万元)、印刷费 2.24万元、水费 2.66万元、电费 12.77万元、邮电费 14.77 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费34.82 万元、维修（护）费11.09万元、会议费 2.03万元、培训费5.31万元、公务接待费 3.57万元、劳务费 6.58万元、委托业务费0.2万元、党建工作和活动经费标准2.27万元、工会经费21.08万元、公务用车运行维护费 1.15万元、其他交通费用37.74万元、其他商品和服务10.64万元 。
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年文广体旅局预算公开表
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