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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2020-08-14 16:00:00 来源： 采编人员
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）贯彻实施残疾事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反馈残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）为残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。
（七）承担残疾人工作的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位1个，直属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会本级。直属非参照公务员管理全额事业单位是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人康复指导站。
三、人员构成及编制现状
2020年我会人员编制总数为5人，实有在职人员总数5人，实有退休人员4人。具体情况如下：
1.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会本级编制人数4人，编制内在职实有人数4人，实有退休人数4人。
2. bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人康复指导站编制1人，编制内实有人数1人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算221.89万元，同比下降21.53万元，同比下降9.7%。其中：一般公共财政预算拨款221.89万元，同比下降21.53万元，同比下降9.7%。
上年结余收入0万元。
2020年收入预算总体增加的主要原因是项目支出减少，主要是托养中心建设项目主体工程已完工。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算221.89万元，其中：基本支出72.44万元，占支出总预算32.65％，同比减少13.13万元，下降18.13％；项目支出149.45万元，占支出总预算67.35％，同比下降8.4万元，下降5.62％。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）208社会保障和就业支出207.69万元，占支出总预算93.6％,同比减少19.89万元,下降9.58%;
（2）210医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占支出总预算3.7％,同比减少0.96万元,下降11.65%;
（3）221住房保障支出5.96万元，占支出总预算2.7％,同比下降0.68万元,下降11.41%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出72.44万元，占支出总预算32.65%，同比减少13.13万元，下降18.13％。其中：
工资福利支出预算56.78万元，占基本支出总预算78.38％，同比减少10.64万元，下降18.74%；
商品和服务支出预算9.27万元，占基本支出总预算12.8％，同比减少1.03万元，下降11.11%；
对个人和家庭的补助支出预算6.39万元，占基本支出总预算8.82％，同比减少1.46万元，下降22.85%。
（2）项目支出预算
项目支出预算149.45万元，占支出总预算67.35％，同比减少8.4万元，下降5.62%。其中：
工资福利支出预算19.96万元，占项目支出预算的13.36%，同比增加6.33万元。
商品和服务支出预算52.48万元，占项目支出预算的35.12%，与上年持平。
对个人和家庭补助支出预算64.01万元，占项目支出预算的42.83%，同比减少12.09万元，下降18.89%。
其他资本性支出预算13万元，占项目支出预算的8.7%，同比减少2.64万元，下降20.31%。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出221.89万元，其中：基本支出72.44万元，项目支出149.45万元。具体支出预算如下：
行政运行72.44万元，全部是基本支出预算。主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务149.45万元，全部是项目支出预算。主要用于主要是用于残疾人事业工作经费项目、重度残疾人生活和困难补助项目、聘用人员工资及五险经费、开展基本康复服务和基本辅具服务、“阳光助残扶贫基地”项目配套、“党员扶残，温暖同行”项目县级配套、残疾人意外、疾病团体险经费、残疾人就业和培训工作县级配套、扶残助学项目、贫困残疾人生产扶持补助经费、残疾人专项调查县级配套经费、全国残疾预防综合试验区创建工作县级配套经费、乡镇残联工作经费、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人托养中心及配套综合服务设施项目县级配套、元旦春节慰问贫困残疾人慰问金等。
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.26万元，公务用车运行维护费支出预算1.9万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.16万元，比2019年预算2.08万元增加0.08万元，同比增加3.7%。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2020年预算0.26万元，同比增加0.08万元，增加3.7%，主要是安排本会和所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车费2020年预算1.9万元，与上年一致，主要用于本会和所属事业单位执行公务活动以及开展残联各项业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会部门预算单位的构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2020年的部门预算由本会及所属1个事业单位构成。其中：
纳入厅本级部门预算：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会。
纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会部门预算的1个事业单位：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人康复指导站。
二、本单位机关运行经费预算安排情况
行政运行72.44万元，全部是基本支出预算。主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算0万元，与上年持平。
四、国有资产的总体情况
根据自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为1辆，其中:本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中特种服务车1辆。
五、200万元以上项目预算绩效说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会2020年部门预算有0个200万元以上的项目。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政预决算管理的“三公”经费，是指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：
指主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会和1个直属事业单位为完成各项残疾人事业工作任务、保障残疾人事业发展而发生的项目支出。如残疾人就业和扶贫等支出等。
十六、一般公共服务（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）残疾人事业（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十八、一般公共服务（类）残疾人事业（款）事业运行（项）：
主要用于1个直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十九、一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他事务支出（项）：主要用于除残疾人事业支出以外的其他项目支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县残疾人联合会机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为本会和1个直属事业单位职工计缴的住房公积金。
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