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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年部门预算
2020-08-14 17:07:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商联
目录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；
（二）在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；
（三）在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；
（四）在行业协会商会改革发展中的促进作用；
（五）在构建和谐劳动关系中的积极作用。
二、机构设置情况
行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会。单位编制人数3人，实有在职人员8人，退休1人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年收入总预算119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%。其中：一般公共财政预算拨款119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%;政府性基金拨款 0 万元，同比增加(减少) ?0 万元，增长（下降）0 ％；未纳入预算管理的其他收入0 ?万元，同比增加(减少) 0 万元，增长（下降）0％，其中：纳入财政专户管理的事业收入 0万元，同比增加(减少) 0 万元，增长（下降） 0％。其他收入 0万元，同比增加(减少) ?0万元，增长（下降）0%。
2020年收入总预算增加的主要原因：新调入工作人员，增加了工会经费等。
（二）支出预算说明。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年支出总预算119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%；政府性基金拨款 0 万元，同比增加(减少) ?0 万元，增长（下降）0 ％；未纳入预算管理的其他收入0 ?万元，同比增加(减少) 0 万元，增长（下降）0％，其中：纳入财政专户管理的事业收入 0万元，同比增加(减少) 0 万元，增长（下降） 0％。其他收入 0万元，同比增加(减少) ?0万元，增长（下降）0%。按支出功能分类科目划分，共分为 ?4 类，其中：
（1）一般公共服务支出77.88万元，占支出总预算的65.34%，与2019年预算61.64万元相比增加16.24万元，增长26.35%;
（2）社会保障和就业支出26.82万元，占支出总预算的22.5%，与2019年预算19.04万元相比增加7.78万元，增加40.86%;
（3）卫生健康支出4.9万元，占支出总预算的4.1%，与2019年预算9.45万元相比减少4.55万元，减少48.18%;
（4）住房保障支出9.58万元，占支出总预算的8.03%，与与2019年预算7.65万元相比增加1.93万元，增长25.23%。
2020年支出总预算增加的主要原因：新调入工作人员，增加了工会经费等情况。
二、一般公共预算支出情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年一般公共预算支出119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%。其中：基本支出预算115.89万元，占支出总预算97.24%，与2019年预算94.53万元相比增加21.36万元，增长22.60%；项目支出预算3.29万元，占支出总预算2.76%，与2019年预算3.25万元增加0.04?万元，增加1.23%。 ???
按一般公共预算支出支出功能分类科目划分，其中：
（一）基本支出115.89元
行政运行(民主党派及工商联事务)67.57万元，同比增加15.38万元，增加29.47 %；
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)8.02万元，同比增加0.82万元，增加13.23%；
行政单位离退休0.29万元，增加0.08万元，增加38.09%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.55万元，同比增加6.8万元，增加53.33%；
机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元，同比增加1.28万元，增加20.09 %；
其他行政事业单位离退休支出0.6万元，，同比增加0.2万元，增加50%；
其他行政单位医疗支出0.56万元，同比减少0.02万元，减少3.44%；
公务员医疗补助4.34万元，同比增加0.31万元，增加7.69 %；
住房公积金9.58万元，同比增加1.93万元，增加25.23 %；
（二）项目支出3.29万元
?一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)1万元，同比持平；
机关服务(民主党派及工商联事务)1.29万元同比增加0.04万元，增加3.2 %；
参政议政(民主党派及工商联事务)1万元，同比持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年一般公共预算基本支出预算115.89万元，占支出总预算97.23%，与2019年预算94.53万元相比增加21.36万元，增长22.6% ，其中： ???
（一）工资福利支出预算96.13万元，占基本支出预算82.95%，与2019年预算79.01万元相比增加17.12万元，增加21.67%。增加的原因：增加人员等。其中：
1. 基本工资预算支出36.13万元，与2019年预算数27.96万元相比，增加8.17万元，原因是人员及工资变动。
2. 津贴补贴预算支出20.92万元，与2019年预算数17.22万元相比，增加3.7万元，原因是人员及工资变动。
3.奖金预算支出3.01万元，与2019年预算数2.33万元相比，增加0.68万元 。原因是人员及工资变动。
????4. 机关事业单位基本养老保险缴费预算支出12.77万元，与
2019年预算12.75万元相比增加0.02万元。原因是人员变动。
5.职业年金缴费预算支出6.38万元，与2019年预算5.1万元相比增加1.28万元。原因是人员变动。
6.职工基本医疗保险缴费预算支出6.78万元，与2019年预算5.42万元相比，增加1.36万元，增长25.09%。原因：人员变动。
7.其他社会保障缴费预算支出0.56万元，与2019年预算数0.58万元相比，减少0.02万元。原因是人员变动及比例降低。
8. 住房公积金预算支出9.58万元，与2019年预算数7.65万元相比，增加1.93万元。增长1.56%。原因：人员及缴费基数变动。
（二）商品和服务支出预算14.53万元，占基本支出预算12.54%，与2019年预算10.80万元相比增加4.45万元，增长44.14%。增加的原因：增加了工会费及差旅费等。其中：
1.办公费预算支出0.20万元，与2019年预算数0.18万元相比增加0.02万元。
2.印刷费预算支出0.14万元，与2019年预算数0.13万元相比增加0.01万元。
3.水费预算支出0.12万元，与2019年预算数0.11万元相比减少0.01万元。
4.电费预算支出0.32万元，与2019年预算数0.28万元相比增加0.04万元。
5.邮电费预算支出1.95万元，与2019年预算数1.28万元相比，增加0.67万元。
6.物业管理费预算支出0.12万元，与2019年预算数0.11万元相比增加0.01万元。
7.差旅费预算支出1.84万元，与2019年预算数1.61万元相比增加0.23万元。
8.维修（护）费预算支出0.18万元，与2019年预算数0.15万元相比增加0.03万元。
9.会议费预算支出0.16万元，与2019年预算数0.14万元相比增加0.02万元。
10.培训费预算支出0.23万元，与2019年预算数0.20万元相比增加0.03万元。
11.公务接待费预算支出0.18万元，与2019年预算数0.18万元相比持平。
12.劳务费预算支出0.10万元，与2019年预算数0.08万元相比增加0.02万元。
13.党建工作和活动经费标准0.19万元，与2019年预算数0.17万元增加0.02万元。
14.新增工会经费1.6万元。
15.其他交通费用预算支出7.2万元，与2019年预算数6.12万元相比，增加1.08万元。原因是人员增加。
16.其他商品和服务支出预算支出0.18万元，与2019年预算数0.06万元相比增加0.12万元。
（三）对个人和家庭的补助支出预算5.23万元，占基本支出预算4.51%，比2019年预算4.72万元增加0.51万元，增长10.8%。增加的原因：退休人员生活补助增加等。其中：
1.生活补助预算支出0.68万元，与2019年预算数0.48万元，增加0.20万元，原因是退休人员生活补助增加。
2.医疗补助费预算支出4.34万元，与2019年预算数4.03万元，增加0.31万元，原因离退休公补医疗增加等。
3.奖励金预算支出0.21万元，与2019年预算数0.21万元持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.98万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
其中：一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.98万元，与2019年预算0.98万元相比持平。
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。
2.公务接待费2020年预算0.98万元，与2019年预算0.98
万元相比持平。
3.公务用车费2020年预算0万元。本单位无公务车。
五、政府性基金预算情况说明
本单位没有政府基金预算
六、收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年收入总预算119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%。其中：经费拨款119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%。
2020年收入总预算增加的主要原因：增加了工作人员、增加了工会经费等。
（二）支出预算说明。
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（1）一般公共服务支出77.88万元，占支出总预算的65.34%，与2019年预算61.64万元相比增加16.24万元，增长26.35%;
（2）社会保障和就业支出26.82万元，占支出总预算的22.5%，与2019年预算19.04万元相比增加7.78万元，增加40.86%;
（3）卫生健康支出4.9万元，占支出总预算的4.1%，与2019年预算9.45万元相比减少4.55万元，减少48.18%;
（4）住房保障支出9.58万元，占支出总预算的8.03%，与与2019年预算7.65万元相比增加1.93万元，增长25.23%。
2020年支出总预算增加的主要原因：新调入工作人员，增加了工会经费等情况。
七、收入预算情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年一般公共预算拨款119.18万元，与2019年预算97.78万元相比增加21.4万元，增长21.89%。
具体支出业务如下：
八、支出预算情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2020年支出总预算141.15万元，与2019年预算138.84万元相比增加2.31万元，增长1.66%。
（一）按功能科目分
行政运行(民主党派及工商联事务)67.57万元，同比增加15.38万元，增加29.47 %；
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)8.02万元，同比增加0.82万元，增加13.23%；
行政单位离退休0.29万元，增加0.08万元，增加38.09%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.55万元，同比增加6.8万元，增加53.33%；
机关事业单位职业年金缴费支出6.38万元，同比增加1.28万元，增加20.09 %；
其他行政事业单位离退休支出0.6万元，，同比增加0.2万元，增加50%；
其他行政单位医疗支出0.56万元，同比减少0.02万元，减少3.44%；
公务员医疗补助4.34万元，同比增加0.31万元，增加7.69 %；
住房公积金9.58万元，同比增加1.93万元，增加25.23 %；
（二）按经济科目分
1. 一般公共预算基本支出预算115.89万元，占支出总预算97.23%，与2019年预算94.53万元相比增加21.36万元，增长22.6% ，其中：
（1）工资福利支出预算96.13万元，占基本支出预算82.95%，与2019年预算79.01万元相比增加17.12万元，增加21.67%。增加的原因：增加人员等。
（2）商品和服务支出预算14.53万元，占基本支出预算12.54%，与2019年预算10.80万元相比增加4.45万元，增长44.14%。增加的原因：增加了工会费及车补等。
（3）对个人和家庭的补助支出预算5.23万元，占基本支出预算4.51%，比2019年预算4.72万元增加0.51万元，增长10.8%。增加的原因：退休人员生活补助增加等。
2. 项目支出预算项目支出3.29万元，占支出总预算2.76%，与2019年预算3.25万元增加0.04万元，增长1.2%。
九、其他重要事项情况说明预算
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会机关运行经费支出预算数为14.53万元，与2019年预算10.08万元相比4.45万元，增长44.14%。增加的原因：增加了工会费及差旅费等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会政府采购支出预算总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我会没有保留公务用车编制。原来的车辆也无偿调拨给bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇政府使用。截至2020年初，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会共有车辆0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年，我会对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.5万元，占年初项目预算的45.59%。绩效评价结果显示，1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
十一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?
十二、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于本单位车补支出。
十三、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务事务（项）：指主要用于本单位为完成各项党史工作任务、保障党史事业发展而发生的项目支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于本单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。?
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。?
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。?
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。?
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
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