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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局部门2020年部门预算
2020-08-14 17:57:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医保局
目录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：关于医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针政策和标准，组织拟订有关规范性文件，制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。
（三）组织制定并实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格监测和信息发布制度。
（六）组织执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）组织实施定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，组织实施支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变。县医疗保障局应组织实施统一的城乡居民基本医疗保险制度和医疗救助制度，完善城乡居民大病医疗保险制度；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置情况
（一）综合股。负责机关和所属事业单位人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合等工作。组织起草有关规范性文件，承担规范性文件的合法性审查和报送备案，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关离退休人员工作。
（二）待遇保障和基金监管股。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障经办管理、医疗救助工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设。组织医疗保障关系转移接续制度和长期护理保险制度改革方案。拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、补充医疗保险、离休干部医疗保障政策和管理办法。拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障工作规划和年度计划并组织实施。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗保障相关数据的管理、共享、接收报送、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息建设。组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为，牵头负责相关审计工作。
（三）医药管理股。协同推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:深化医药卫生体制改革工作，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，组织执行自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：医保目录和支付标准。组织实施自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：定点医药机构、异地就医等管理办法。组织推进医保支付方式改革。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施国家、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：深化药品和医疗服务价格改革政策，组织实施自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：药品、医用耗材和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施价格监测和信息发布制度。组织执行自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，协调处理重大医药价格争议。
机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算2765.38万元，均为一般公共预算拨款收入，同比增加2765.38万元，同比增加100%。
2020年收入预算总体增加的主要原因：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局于2019年3月正式成立，未做2019年度预算。
（二）支出预算说明。?
2020年支出总预算2765.38万元，其中：社会保障和就业支出预算13.26万元，占支出总预算0.48%；卫生健康支出预算2560.09万元，占支出总预算92.58%；农林水支出预算185.4万元，占支出总预算6.7%；住房保障支出预算6.63万元，占支出总预算0.24%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出总预算2765.38万元，其中：基本支出预算81.3万元，占支出总预算2.94%；项目支出预算2684.08万元，占支出总预算97.06%。
按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：?
（1）208社会保障和就业支出13.26万元，占一般公共预算支出总预算0.48%;
（2）210卫生健康支出2560.09万元，占一般公共预算支出总预算92.58%;
（3）213农林水支出185.4万元，占一般公共预算支出总预算6.7%；
（4）221住房保障支出6.63万元，占一般公共预算支出总预算0.24%。
具体支出预算如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元，全部是基本支出预算，主要用于支付由单位缴纳的基本养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，全部是基本支出预算，主要用于支付由单位缴纳的职业年金支出费用。
行政单位医疗4.7万元，全部是基本支出预算，根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助2.76万元，全部是基本支出预算，是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
其他行政事业单位医疗支出0.39万元，全部是基本支出预算，主要用于支付单位在职职工的工伤保险、生育保险费用。
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2118万元，全部是项目支出预算，主要是财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出，如城乡居民基本医疗保险县级配套资金、建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险缴费补助县级配套资金。
财政对其他基本医疗保险基金的补助215.72万元，全部是项目支出预算，主要是财政对其他基本医疗保险基金的补助支出，如改制企业、军转干部及自主择业人员医疗保险支出。
城乡医疗救助100万元，全部是项目支出预算，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出，
行政运行53.56万元，全部是基本支出预算，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务16.5万元，全部是项目支出预算，主要用于其他项目支出。
信息化建设8万元，全部是项目支出预算，主要用于信息化建设、运行维护等支出。
医疗保障政策管理6万元，全部是项目支出预算，主要用于医疗保障基金监管支出。
其他医疗保障管理事务支出34.46万元，全部是项目支出预算，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。
其他扶贫支出185.4万元，全部是项目支出预算，主要用于扶贫方面的支出，如为建档立卡农村贫困人口购买健康扶贫保险费用支出。
住房公积金6.63万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出总预算81.3万元，其中：人员经费支出预算71.01万元，占支出总预算87.34%；公用经费支出预算10.29万元，占支出总预算12.66%。
按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）301工资福利支出预算68.25万元，占一般公共预算基本支出总预算83.95%；
（2）302商品和服务支出预算10.29万元，占一般公共预算基本支出总预算12.66%；
（3）303对个人和家庭的补助支出预算2.76万元，占一般公共预算基本支出总预算3.39%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，主要是安排接待区、市及兄弟县有关领导来我县参加各类会议和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。?
五、政府性基金预算情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局2020年度无政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算2765.38万元，均为一般公共预算拨款收入，同比增加2765.38万元，同比增加100%。
2020年收入预算总体增加的主要原因：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县医疗保障局于2019年3月正式成立，未做2019年度预算。
（二）支出预算说明。?
2020年支出总预算2765.38万元，其中：社会保障和就业支出预算13.26万元，占支出总预算0.48%；卫生健康支出预算2560.09万元，占支出总预算92.58%；农林水支出预算185.4万元，占支出总预算6.7%；住房保障支出预算6.63万元，占支出总预算0.24%。
七、收入预算情况说明
2020年收入总预算2765.38万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：?
（1）208社会保障和就业收入13.26万元，占收入总预算0.48%;
（2）210卫生健康收入2560.09万元，占收入总预算92.58%;
（3）213农林水收入185.4万元，占收入总预算6.7%；
（4）221住房保障收入6.63万元，占收入总预算0.24%。
八、支出预算情况说明
2020年支出总预算2765.38万元，其中：基本支出预算81.3万元，占支出总预算2.94%；项目支出预算2684.08万元，占支出总预算97.06%。
具体支出预算如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元，全部是基本支出中工资福利支出预算，主要用于支付由单位缴纳的基本养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，全部是基本支出中工资福利支出预算，主要用于支付由单位缴纳的职业年金支出费用。
行政单位医疗4.7万元，全部是基本支出中工资福利支出预算，根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助2.76万元，全部是基本支出中对个人和家庭的补助预算，是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
其他行政事业单位医疗支出0.39万元，全部是基本支出中工资福利支出预算，主要用于支付单位在职职工的工伤保险、生育保险费用。
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2118万元，全部是项目支出中对个人和家庭的补助预算，主要是财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出，如城乡居民基本医疗保险县级配套资金、建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险缴费补助县级配套资金。
财政对其他基本医疗保险基金的补助215.72万元，全部是项目支出中对个人和家庭的补助预算，主要是财政对其他基本医疗保险基金的补助支出，如改制企业、军转干部及自主择业人员医疗保险支出。
城乡医疗救助100万元，全部是项目支出预算中对个人和家庭的补助预算，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出，
行政运行53.56万元，全部是基本支出预算，其中工资福利支出预算43.27万元，商品和服务支出预算10.29万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务16.5万元，全部是项目支出中商品和服务支出预算，主要用于其他项目支出。
信息化建设8万元，全部是项目支出中商品和服务支出预算预算，主要用于信息化建设、运行维护等支出。
医疗保障政策管理6万元，全部是项目支出中商品和服务支出预算预算，主要用于医疗保障基金监管支出。
其他医疗保障管理事务支出34.46万元，全部是项目支出中商品和服务支出预算预算，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。
其他扶贫支出185.4万元，全部是项目支出中商品和服务支出预算预算，主要用于扶贫方面的支出，如为建档立卡农村贫困人口购买健康扶贫保险费用支出。
住房公积金6.63万元，全部是基本支出中工资福利支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费总预算10.29万元，用于为保障行部门运行的货物和服务购买支出，具体包括办公费及印刷费0.26万元、办公用房水电费0.33万元、邮电费1.15万元、办公用房物业管理费0.09万元、差旅费1.38万元，日常维修费0.13万元、会议费0.12万元、培训费0.17万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.07万元、党建工会和活动经费0.14万元、工会经费0.82万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.09万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门未在年初预算中安排采购项目。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门2020年部门预算有3个200万元以上的项目，涉及一般公共预算拨款2318万元，分别是2020年离休人员等医疗费，项目经费预算200万元；2020年城乡居民基本医疗保险县级配套基金，项目经费预算1703万元；2020年建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险缴费补助县级配套资金，项目经费预算415万元。
第四部分：名词解释
?一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。?
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。?
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：主要是财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出。?
二十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指主要是财政对其他基本医疗保险基金的补助支出，如改制企业、军转干部及自主择业人员医疗保险支出。
二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：主要是财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于医保部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于医保部门为完成各项医保工作任务、保障医保事业发展而发生的项目支出。如医保征缴经费支出等。
二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指主要用于医保机关及医保经办机构的网络维护支出。
二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指主要用于医疗保障待遇管理、医疗服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指主要用于除医疗事务支出以外的其他项目支出。
二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指主要用于其他扶贫方面的支出，如为建档立卡农村贫困人口购买健康扶贫保险费用支出。
二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
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