2020单位预算_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信

您的位置：首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息公开 >> 预决算公开 >> 单位财政预算 >> 2020单位预算

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-08-14 17:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫办

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区扶贫开发计划。(2)根据市、县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫开发规划和计划。(3)负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向、分配计划和组织实施。(4)研究制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:扶贫开发项目和资金的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:贫困状况的监测与统计。(5)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实机关单位挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作工作。(6)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:贫困村信贷扶贫的计划协调工作;组织实施财政扶贫专项资金基础设施项目建设。(7)负责规划、协调贫困地区干部培训和农民实用技术培训;协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。(8)承担县扶贫开发领导小组和革命老区建设委员会办公室的日常工作。(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.行政单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室，设2个内设机构:秘书股、项目管理股。

2.设1个二层单位，即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发综合服务中心，为财政全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室编制15人。实有在职人数15人，退休7人。其中:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室本部行政编制7人，工勤编制1人，实有行政人员7人，行政工勤人员1人。二层单位bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发综合服务中心编制7人，实有7人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

上述报表详见附件。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算8066.59万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加6754.84万元，同比增长514.95%。其中:

经费拨款8065.51万元，占总收入预算99.99%，同比增加6754.84万元，增长515.37%。增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.08万元，与上年相同。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算8066.59万元，同比增加6754.8万元，增长514.95%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

(1)社会保障和就业32.28万元，占支出总预算的0.4%，同比减少2.8万元，同比下降8%;

(2)卫生健康支出17.66万元，占支出总预算的0.2%，上同比减少0.22万元，同比下降1.2%;

(3)农林水支出8003.47万元，占支出总预算的99.2%，同比增加6757.86万元，增长542.5%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中;

(4)住房保障支出13.18万元，占支出总预算的1%，与上年相同。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出8066.59万元，同比增加6754.8万元，增长514.95%。其中:基本支出153.9万元，占总支出1.9%，同比减少0.81万元，同比下降0.5%，项目支出7912.69万元，占总支出98.1%，同比增加6755.65万元，增长583.9%。

按支出功能分类科目划分，其中:

归口管理的行政单位离退休5.92万元，用于支付退休人员工资，同比增加1.6万元，增长37%，原因是退休人员增资调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.57万元，用于支付在职人员养老保险单位部分，同比减少4.4万元，同比下降20%，原因是人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出8.79万元，用于支付在职人员职业年金单位部分，与上年相同。

行政单位医疗9.34万元，用于支付职工医疗保险单位部分，与上年相同。

公务员医疗补助7.55万元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出，与上年相同。

其他行政事业单位医疗支出0.77万元，用于支付职工工伤、生育保险，同比减少0.22万元，同比下降22.2%，原因是人员增资调整。

行政运行(扶贫)2084.03万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及其他扶贫项目支出。同比增加1995.46万元，增长2253%，原因是把县本级财政专项扶贫资金纳入此项。

农村基础设施建设718.31万元，用于2017-2018年项目整改的基建支出。同比增加639.31万元，增长809.3%，原因是增加2017-2018年项目整改的基建支出。

其他扶贫支出5201.13万元，用于基础设施建设、集体经济资金、扶贫信息员工资、产业奖补等支出，同比增加4550.66万元，增长699.6%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中。

住房公积金13.18万元，是按照国家统一规定，为在职职工计缴的住房公积金，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出153.9万元，占总支出1.9%，同比减少0.81万元，同比下降0.5%，与上年持平。其中:

工资福利支出123.79万元，同比减少4.62万元，同比下降3.6%。原因是人员变动及工资调整。

商品和服务支出 17.12万元，同比增加2.213万元，同比增长14.8%，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助12.99万元，同比增加1.6万元，同比增长14%，原因是人员变动及工资调整。

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.52万元(全口径)，其中:因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.52万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.52万元，比2019年预算9.55万元减少0.03万元，同比下降0.31%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2020年预算9.52万元，同比减少0.03万元，同比下降0.31%，主要是安排接待上级扶贫部门及兄弟县有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用，迎接自治区、市等大督查、核验以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元，与上年相同。

五、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支情况说明

(一)收入预算说明。

2020年收入总预:8066.59万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加6754.84万元，同比增长514.95%。其中:

经费拨款8065.51万元，占总收入预算99.99%，同比增加6754.84万元，增长515.37%。增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中;

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.08万元，与上年相同。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算8066.59万元，同比增加6754.84万元，同比增长514.95%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

(1)社会保障和就业32.28万元，占支出总预算的0.4%，同比减少2.8万元，同比下降8%，减少的原因是人员变动;

(2)卫生健康支出17.66万元，占支出总预算的0.2%，上同比减少0.22万元，同比下降1.2%，减少的原因是人员变动;

(3)农林水支出8003.47万元，占支出总预算的99.2%，同比增加6757.86万元，增长542.5%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中;

(4)住房保障支出13.18万元，占支出总预算的1%，与上年相同。

七、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算8066.59万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加6754.84万元，同比增长514.95%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中。无政府性基金拨款。

八、部门支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出8066.59万元，同比增加6754.84万元，同比增长514.95%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中。其中:基本支出153.9万元，占总支出1.9%，同比减少0.81万元，同比下降0.5%，项目支出7912.69万元，占总支出98.1%，同比增加6755.65万元，增长583.9%，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中，增加了财政专项扶贫资金投入。

1.基本支出中:

工资福利支出123.79万元，同比减少4.62万元，同比下降3.6%。原因是人员变动及工资调整。

商品和服务支出 17.12万元，同比增加2.213万元，同比增长14.8%，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助12.99万元，同比增加1.6万元，同比增长14%，原因是人员变动及工资调整。

2.项目支出中:

商品和服务支出434.13万元，占总支出5.4%，同比减少91.34万元，下降17.4%，减少的原因是把扶贫工作经费项目调出该项。

资本性支出(基本建设)718.31万元，占总支出8.9%，同比增加514.31万元，同比增长252.1%，原因是增加2017-2018年项目整改的基建支出。

资本性支出6760.25万元，占总支出83.8%，上年无此数据，增长的原因是把上级财政拨款纳入预算中，增加了财政专项扶贫资金投入。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算451.25万元，基本支出17.12万元，项目支出434.13万元。主要用于(1)为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)扶贫信息员工资劳务。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算75.64万元，同比增加5万元，同比增长7.1%，全部是集中采购，共75.64万元，。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款75.64万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算25.64万元，服务类采购预算50万元。

(三)国有资产占用情况说明

无

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县扶贫开发办公室2020年部门预算有3个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款7815.77万元。分别是2020年县本级财政专项扶贫资金1993.25万元，2017-2018年项目整改资金718.31万元，扶贫信息员工资及五险337.21万元，提前下达2020年财政专项扶贫资金4767万元。

提前下达2020年财政专项扶贫资金用于我县基础设施建设、危房改造等项目。

2017-2018年项目整改资金用于我县基础设施建设项目。

县本级财政专项扶贫资金用于2020年领导挂村(贫困村)经费、2020年贫困村第一书记驻村帮扶项目经费、2020年扶贫小额信贷贴息、雨露计划项目、就业扶贫补贴、村集体经济、产业以奖代补和就业扶贫示范车间项目。

扶贫信息员工资及五险是为我县县、乡、村三级扶贫信息员工资及五险。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。