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中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会办公室2020年部门预算
2020-08-14 17:10:00 来源： 中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会办公室
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会办公室2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会办公室2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
????一、主要职能
县委办公室是县委常设综合办事机构，承担县委机关日常公务的处理、协调及服务等职能。
二、机构设置情况
县委办公室下设8个股室，1个司机班。挂机要保密办公室（县国家保密局、县国家秘密管理局）、县档案局牌子；县委全面深化改革委员会作为县委议事协调机构，县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室；县委国家安全委员会办公室作为县委议事协调机构，设在县委办公室。
第二部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会办公室2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会办公室2020年部门预算情况说明
????一、财政拨款收支预算情况说明
（一）2020年一般公共预算拨款收入总预算401.76万元。
??????2020年支出总预算401.76万元，其中：基本支出312.97万元，占支出总预算77.9%，同比减少17.82万元，降低4.29%；项目支出88.79万元,占支出总预算22.1%，同比增加3.79万元，增长4.46%。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）201一般公共服务支出275.26万元，占支出总预算的68.5%，同比减少18.62万元，减少13.66%。
（二）208社会保障和就业支出70.34万元，占支出总预算的17.5%，同比增加13.14万元，增长22.97%。;支出增长的主要原因2019年机构改革后机要保密办公室人员并入到我办，职工人数增长后相应增长预算。
（三）210医疗卫生与计划生育支出30.44万元，占支出总预算的7.6%，同比增加13.29万元，增长77.49%;支出增长的主要原因是2019年机构改革后机要保密办公室人员并入到我办，职工人数增长后相应增长预算。
（四）221住房保障支出25.72万元，占支出总预算的6.4%，同比增加3.09万元，增长13.65%。支出增长的主要原因是2019年机构改革后机要保密办公室人员并入到我办，职工人数增长后相应增长预算。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出312.97万元，占支出总预算77.9%，同比减少17.82万元，降低4.29%。其中：
工资福利支出预算246.61万元；占基本支出预算76.59%，同比增加76.59万元，增长34.29%。
商品和服务支出预算34.84万元；占基本支出预算10.82%，同比减少1.5万元，降低4.07% 。
对个人和家庭的补助支出预算31.52万元；占基本支出预算10.93%，同比减少3.87万元，降低10.93%。
（2）项目支出预算。
项目支出82.45万元,全部为商品和服务支出预算，占支出总预算20.45%，同比减少2.6万元，降低3%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.42万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。
（二）2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5.42万元，与2019年初预算减少28.5%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
2.公务接待费2020年预算3.42万元，与2019年初预算减少7.57%。主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2020年预算2万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算2万元，与2019年初预算减少48.45%，主要因为一是从2019年7月开始，平台车全部由bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县机关后勤服务中心管理，二是根据公务用车定编管理办公室核定，机要保密办公室在编在用公务用车1辆，?2020年财政安排公务用车运行维护费预算为2万元/辆，主要用于公务用车运行期间的维护、修理等支出。公务用车购置费2020年预算没有安排相关费用。
五、政府性基金预算情况说明
我办无此项预算。
????六、收支预算情况说明
收支增长的主要原因是2019年机构改革后机要保密办公室人员并入到我办，人员增多后职工工资、五险一金及奖金等增加。
???七、收入预算情况说明
收支增长的主要原因是2019年机构改革后机要保密办公室人员并入到我办，人员增多后职工工资、五险一金及奖金等增加。
八、支出预算情况说明
收支增长的主要原因是2019年机构改革后机要保密办公室人员并入到我办，人员增多后职工工资、五险一金及奖金等增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年，行政运行275.26万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
按2020年实际需求进行政府采购，此项无预算。
（三）国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
????重点项目预算绩效目标等情况说明
由于我办属机关服务行政管理部门，为确保bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各类文件精神的上传下达以及办公室公文工作正常运转，我办将每年文印经费纳入财政预算项目，项目预算数为5.82万。
第四部分：名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位
7、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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