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2020-08-14 17:55:00 来源：兰田瑶族乡

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:兰田瑶族乡2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:兰田瑶族乡2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡人民政府。

2、参照公务员管理事业单位 1 个，即：兰田财政所。

?3、政府所属全额拨款事业单位7个，分别是:农机站、社会保障服务中心、人口和计划生育服务所、文化体育广播电视站、国土规建环保安监站、水利水土保持站、扶贫开发工作站。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

1、2020年收入总预算755.18万元，同比增加74.84万元，同比增加10.99%。其中:一般公共财政预算拨款755.18万元，同比增加74.84万元，同比增加10.99%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0 %;其中:其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据新的体制调整;二是根据县财政局给的控制数;三是刚性需求增加(如工工资及五险一金的调整)。

二、支出预算说明。

2020年支出总预算755.78万元，其中:基本支出预算555.63万元，占支出总预算73.52%，同比增加86.44万元，增长18.42%，增加的主要原因是普调工资;项目支出预算200.15万元，占支出总预算26.48%，同比减少11.6万元，下降5.5%，减少的主要原因是卫生院非税支出的减少。

二、一般公共预算支出情况说明

按功能分类科目支出划分，共分为88类，其中：

（1）201一般公共服务支出429.12万元，占支出总预算的56.78%，同比增加44.84万元，增长11.67%，主要是增加工资津补贴、下乡交通经费、养老保险金、职业年金等支出。

（2）208社会保障和就业支出89.49万元，占支出总预算的11.84%，同比减少28.8万元，减少24.35%，主要是聘请人员数量减少。

（3）210医疗卫生与计划生育支出60.64万元，占支出总预算的8%，同比增加15.49万元，增长34.31%，主要是对贫困村贫困户补助。

（4）212 城乡社区事务支出47.59万元，占支出总预算的6.3%，同比增加7.52万元，增长18.77，主要是每季度村屯保洁。

（5）213 农林水事务支出84.95万元，占支出总预算的11.24%，同比增加33.85万元，增长66.24%，主要是旱改水项目的实施。

（6）215资源勘探电力信息等事务支出7.5万元，占支出总预算的0.99%，同比增加4万元，增长114.29%，主要是旱改水项目前期调查。

（7）221住房保障支出35.49万元，占支出总预算的4.7%，同比减少1.82万元，下降4.88%，主要是在职职工调动。

(8)203国防支出1万元，占支出总预算的0.1%，增长100%，主要是征兵工作的开展。;

三、一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算

基本支出555.63万元，占支出总预算73.5%，同比增加86.44万元，上升18.42%。其中:工资福利支出预算425.12万元，占基本支出预算76.51%，同比增加37.39万元，增长9.64%。商品和服务支出预算105.2万元，占基本支出预算18.93%，同比增加48.17万元，增长84.46%。对个人和家庭的补助支出预算25.31万元，占基本支出预算4.55%，同比增加0.88万元，增长3.6%。

(2)项目支出预算

项目支出200.15万元，占支出总预算26.5%，同比减少11.6万元，下降5.5%。其中:

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0 %。商品和服务支出预算176.53万元，占项目支出预算的88.2%，同比减少19.11万元，下降9.7%。对个人和家庭补助支出预算11.12万元，占项目支出预算的5.55%，同比增加7.52万元，上升208.88%。其他资本性支出预算12.5万元，占项目支出预算的6.2%，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算40.54万元(全口径)，其中:因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算25.99万元，公务用车运行维护费支出预算14.55万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.54万元，同比减少1.26万元，下降3%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2020年预算25.99万元，同比减少0.81万元，下降3%，主要是来我乡调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算14.55万元，与去年降低0.45万元，主要用于下乡以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金资金

六、收支预算情况说明

1、2020年收入总预算755.18万元，同比增加74.84万元，同比增加10.99%。其中:一般公共财政预算拨款755.18万元，同比增加74.84万元，同比增加10.99%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据新的体制调整;二是根据县财政局给的控制数;三是刚性需求增加(如工工资及五险一金的调整)。

2、2020年支出总预算755.78万元，其中:基本支出预算555.63万元，占支出总预算73.52%，同比增加86.44万元，增长18.42%，增加的主要原因是普调工资;项目支出预算200.15万元，占支出总预算26.48%，同比减少11.6万元，下降5.5%，减少的主要原因是卫生院非税支出的减少。

七、收入预算情况说明

1、2020年收入总预算755.18万元，同比增加74.84万元，同比增加10.99%。其中:一般公共财政预算拨款755.18万元，同比增加74.84万元，同比增加10.99%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据新的体制调整;二是根据县财政局给的控制数;三是刚性需求增加(如工工资及五险一金的调整)。

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行经费666.91万元，主要用于本镇按县统一规定的开支标准安排的人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的公务用车编制为3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年无200万元以上预算项目

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：?

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。?

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。?

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。?

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：?

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。?

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：?

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。