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2021-04-28 10:20:00 来源：大境瑶族乡人民政府

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:大境瑶族乡人民政府2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:大境瑶族乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

大境瑶族乡人民政府共有直属单位9个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位7 个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡人民政府。参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局大境财政所。??全额拨款事业单位7个，分别是:国土规建环保安监站、社会保障服务中心、农机推广站、人口和计划生育服务站、文化体育广播电视站、水利水土保持站、扶贫开发工作站。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡人民政府2021年部门预算报表(

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:大境乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入总预算1118.33万元，同比减少58.53万元，同比减少13.49%。其中:一般公共财政预算拨款776.43万元，同比增加76.51万元，同比增加15.59%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算1118.33万元，其中:基本支出预算776.43万元，占支出总预算59.47%，同比减少58.53，项目支出预算341.9万元，占支出总预算40.53%，同比减少15.79万元，减少3.20%。其他资金收入14万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中:

(1)201一般公共服务支出368.86万元;

(2)208社会保障和就业支出10.12万元;

(3)210卫生健康支出158.87万元;

(4)211节能环保支出214.83万元;

(5)212城乡社区事务支出12.5万元;

(6)213农林水事务支出226.16万元;

(7)自然资源海洋气象等支出34.78万元;

(8)221住房保障支出26.81万元;

2、按支出经济科目分类，分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

(1)基本支出预算

基本支出776.43万元，占支出总预算59.47%，其中:

工资福利支出预算430.87万元，占基本支出预算70.51%，

商品和服务支出预算154.18万元，占基本支出预算18.58%，

对个人和家庭的补助支出预算191.38万元，占基本支出预算10.91%。

(2)项目支出预算

项目支出314.90万元，占支出总预算40.53%，其中:

;

商品和服务支出预算327.10万元，占项目支出预算的73.04%;

对个人和家庭补助支出预算14.80万元，占项目支出预算的8.68%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务接待费预算17.11万元，较上年同比减少1.8万，减少9.52%。我乡认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于公务接待。

(三)公务用车费预算12.25万元，较上年同比减少0.03万，减少0.16%，主要原因是规范公务用车。全部为公务用车运行维护费，主要用于公务用车加油及日常维修。

五、政府性基金预算情况说明

大境瑶族乡2021年度没有政府性基金支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年政府及所属7个事业单位的机关运行经费的机关运行经费430.87万元，包括基本工资及各种社会保险。商品和服务经费481.28万元，包括办公费115.71万元、印刷费18.77万元、水费0.89万元、电费3.16万元、邮电费6.03万元、差旅费7.59万元、维修(护)费1.67万元、租赁费1.8万元、会议费2.49万元、培训费1.96万元、公务接待费21.82万元、劳务费17.2万元、委托业务费0.6万元、工会经费3.03万元、党建工作和活动经费标准40.00万元、公务用车运行维护费12.25万元、其他交通费用18.30万元、其他商品和服务支出63.62万元。个人和家庭补助206.18万元，包括离休费16.32万元，退休费52.03万元、生活补助21.44万元、医疗补助费22.59万元，其他对个人家庭的补助支出93.58万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

无

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我乡保留的公务用车编制为3辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。