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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心2021年部门预算

2021-04-28 09:00:00     来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心


一、主要职能

1.负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:就业、创业等法律法规及其政策的宣传贯彻执行;

2.统筹做好bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移就业(创业)和失业人员就业(创业)工作;

3.负责承办bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:就业创业工作具体事务、督促就业扶持政策的落实，管理使用就业资金;

4.责职业供求信息、职业培训信息发布;负责职业介绍、求职登记、职业指导、职业培训、创业培训及指导，办理就业登记、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供其他公共就业服务;

5.指导、协调各乡镇(街道)劳动保障服务中心、社区(村)业务工作;

6.行使县政府、县人力资源和社会保障局赋予的其他职权;

7.负责承办县政府、县人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、机构设置情况

本中心属bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人力资源和社会保障局二层机构，属非参照公务员管理全额拨款事业单位。??2020年本中心编制总数为8人，实有在编在职人员总数6人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人力资源和社会保障局2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

1.收入预算说明

2021年收入总预算123.73万元，同比增加4.06万元，同比增长3.39%。其中:一般公共财政预算拨款123.73万元，同比减少4.06万元，同比增长3.39%。2021年收入预算总体增加的主要原因是增加了聘用人员工资绩效。

2.支出预算说明

2021年支出总预算123.73万元。一、基本支出:工资福利支出53.01万元，占总预算支出的42.84%;商品和服务支出??3.81万元，占总预算支出的3.08%;对个人和家庭的补助支出2.12万元，占总预算支出的1.71%。二、项目支出:工资福利支出4万元，占总预算支出的3.23%;商品和服务支出60.79万元，占总预算支出的49.13%;

二.一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算123.73万元。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算:基本支出58.94万元，占支出总预算47.63%，同比减少2.36万元，下降4.18%。2.项目支出预算项目支出64.79万元，占支出总预算52.34%，与去年持平。

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三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出58.94万元，其中:人员经费55.13万元，公用经费支出3.81万。具体支出预算如下:人员经费支出包括基本工资33.42万、机关事业单位基本养老保险缴费6.79万、职业年金缴费3.39万、 城镇职工基本医疗保险缴费3.82万、 其他社会保障缴费0.5万、住房公积金5.09万、医疗补助费2.12万。公用经费支出包括办公费0.06万、印刷费0.09万、 水费0.07万、电费0.19万、 邮电费0.67万、物业管理费0.07万、差旅费1.22万、维护费0.13万、会议费0.09万、培训费0.17万、公务接待费0.09万、劳务费0.06万、党建0.14万、工会经费0.67万、其他0.09万。主要用于维持运转的。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费预算中，因公出国(境)费支出决算 0万元;公务接待费支出预算 0.09万元，比上年增加0.03万元，主要原因是年初预算数调整;公务用车购置及运行费支出预算0万元，与去年一致。

五、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金资金发生。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明2021年收入总预算123.73万元，同比增加4.06万元，同比增长3.39%。其中:一般公共财政预算拨款123.73万元，同比增加4.06万元，同比增长3.39%。2021年收入预算总体增加的主要原因是人员增加。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:(1)社会保障和就业支出112.20万元，占支出总预算的90.68%，(2)医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占支出总预算的5.2%，(3)住房保障支出5.09万元，占支出总预算的4.11%。

七、收入预算情况说明

2021年收入总预算123.73万元，同比增加4.06万元，同比增长3.39%。其中:一般公共财政预算拨款123.73万元，同比增加4.06万元，同比增长3.39%。社会保障和就业财政拨款112.20万元，医疗卫生与计划生育财政拨款6.44万元。住房保障财政拨款5.09万元。这些经费拨款是为保证日常运转发生的基本支出。

八、支出预算情况说明

2021年支出总预算123.73万元。一、基本支出58.94万:包括工资福利支出53.01万元，占总预算支出的42.84%;商品和服务支出3.81万元，占总预算支出的3.08%;对个人和家庭的补助支出2.12万元，占总预算支出的1.71%。二、项目支出64.79万元:工资福利支出4万元，占总预算支出的3.23%;商品和服务支出60.79万元，占总预算支出的49.13%;

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行3.23万元，是基本支出预算和项目支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

  1. 本单位有办公楼一栋，公务用车编制为0辆，实有车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要对中央和自治区拨款就业补助资金共1049万元进行绩效自评，自评覆盖率达到100 %。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金

附件2:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心2021年部门预算公开表.xlsx

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