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2021-03-26 11:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室
目录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室概况
一、主要职能
(一)负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。
(二)负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委、县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。
(三)负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委、县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。
(四)负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。
(五)负责对县委、县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。
(六)承担自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：对我县绩效考评的各项工作。
(七)根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。
(八)负责对各乡镇、县直各单位和上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关单位进行日常评估和年度绩效考评。
(九)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。
(十)组织协调县直有关单位和上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关单位开展县本级的绩效管理与考评工作;指导各乡镇、县直各单位开展内部绩效管理与考评工作。
(十一)承担县委督促检查工作领导小组和县委绩效考评领导小组日常工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)综合股。负责机关文电、会务、机要、档案、人事、机构编制、财务、固定资产管理、保密、后勤服务等工作;负责起草县委、县政府督查、绩效管理与考评综合性文件、工作计划和总结等材料。
(二)督查股。负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈;负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委、县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈;负责对县委、县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈;负责县直相关单位年度计划开展的督查检查考核事项的审核和备案;负责县委常委会、县政府常务会年度工作要点分解的任务及会议决定事项贯彻落实情况督促检查，县委常委会、县政府班子年度民主生活会整改措施落实情况的督促检查;负责对党中央国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委、县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈;负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办;指导县直相关单位开展专项查办工作。
(三)绩效考评股。承担自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：对我县绩效考评的各项工作，做好自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：绩效考评指标的分解下达，督促检查年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议;负责组织开展对各乡镇、县直各单位和上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关单位的绩效管理与考评工作;指导各乡镇、县直各单位开展内部绩效管理与考评工作;协调做好绩效管理信息化工作;负责研究对各乡镇、县直各单位和上级驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：有关单位绩效考评相关问题，组织修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定县本级考评对象年度绩效计划，督促检查绩效目标完成情况，开展日常评估和年度绩效考评工作;指导相关单位开展县本级的绩效管理与考评工作。
机关党组织。负责机关的党群工作。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县督查和绩效考评办公室2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2021年一般公共预算拨款收入总预算86.41万元。
(二)2021年支出总预算86.41万元，其中:基本支出预算68.91万元，占支出总预算79.75%;项目支出预算17.5万元，占支出总预算20.25%。
二、一般公共预算支出情况说明
(一)201一般公共服务支出64.05万元，占支出总预算的74.12%，同比增加了21.35万元，增长50%;支出增长的主要原因是机构改革以后，职工人数增加导致的支出预算增长。
(二)208社会保障和就业支出8.68万元，占支出总预算的10.05%，同比增加0.34万元，增长4.08%。增加主要原因是机构改革以后，职工人数增加。
(三)210医疗卫生与计划生育支出7.4万元，占支出总预算的8.56%，同比增加2.47万元，增长50.1%;支出增长的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。
(四)221住房保障支出6.28万元，占支出总预算的8.26%，同比增加2.11万元，增长50.6%。支出增长的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
工资福利支出预算57.75万元，占基本支出预算83.8%，同比增加21.62万元，增加59.84%。支出增加的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。
商品和服务支出预算26.04万元，占基本支出预算37.79%，同比增加21.27万元，增加445.91%。支出增加的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。
对个人和家庭的补助支出预算2.62万元，占基本支出预算3.8%，同比增加0.88万元，增长50.57%。支出增加的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.62万元(全口径)，其中:因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.62万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元，比2020年预算0.57万元增加了0.05万元，同比增长了8.77%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2021年预算0.62万元，同比增加0.05万元，增加了8.77%，主要是安排接待来我办迎接上级、外县来我县调研、考察、检查活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元，与去年持平。
五、政府性基金预算情况说明
无此项预算。
六、收支预算情况说明
收支增长的主要原因支出增加的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。人员增多后职工工资、五险一金及奖金等增加。
七、收入预算情况说明
收支增长的主要原因支出增加的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。人员增多后职工工资、五险一金及奖金等增加。
八、支出预算情况说明
收支增长的主要原因支出增加的主要原因是机构改革以后，职工人数增加。人员增多后职工工资、五险一金及奖金等增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行68.91万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
一般行政管理事务支出21.88万元，其中17.5万元是项目支出。
(三)国有资产占用情况说明
我办无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
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第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业:主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险、职业年金费用。
七、医疗卫生与计划生育支出:主要是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
八、住房保障支出:主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
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