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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年部门预算
2021-03-25 17:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:部门2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:部门2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所概况
一、主要职能
主要负责本行政区域内卫生计生机构监督管理，公共场所卫生及生活饮用水卫生监督、学校卫生监督，消毒产品及消毒服务机构、放射诊疗、母婴保健、传染病防控、职业病防治监督，受理投诉和举报，依法打击“非法行医”、“两非”行为等。
二、机构设置情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所属bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生健康局二层机构，是政府全额拨款的副科级参公事业单位。现有在编职工15人。内设机构:党政综合管理办公室、医疗卫生监督科、公共卫生、职业卫生监督科。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生计生监督所2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算179.03万元，同比减少30.82万元，下降15%。其中:一般公共预算收入179.03万元，占收入总预算的100%，同比减少30.82万元，下降15%。财政拨款收入预算减少的主要原因2021年在职职工人数比2020年减少1人，相应的职工工资收入、缴纳职工社保费用减少。
2021年财政拨款支出预算179.03万元，同比减少30.82万元，下降15%。其中:一般公共预算拨款支出179.03 万元，占支出总预算的100%，同比减少30.82万元，下降15%。财政拨款支出预算减少的主要原因是2021年在职职工人数比2020年减少1人，相应的职工工资收入、缴纳职工社保费用减少。
二、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算179.03万元，同比减少30.82万元，下降15%。其中:基本支出预算171.51万元，占一般公共预算支出预算的96%，同比减少30.82万元，下降15%;项目支出预算7.52万元，占一般公共预算支出预算的4%，与上年持平。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
1、社会保障和就业支出29.23万元，占一般公共预算支出16%，减少10.81万元，下降27%;其中:
事业单位离退休费8.23万元，同比增加1.56万元，增长23%，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助、物业补贴等;
机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元，同比减少8.25万元，下降38%，全部是基本支出预算，主要用于在职职工养老保险支出;
机关事业单位职业年金缴费支出6.61万元，同比减少4.13万元，下降38%，全部是基本支出预算，主要用于在职职工职业年金支出;
死亡抚恤1.16万元，同比增加0.01万元，增长7%，全部是基本支出预算，主要用于遗属人员补助;
2、卫生健康支出135.37万元，占一般公共预算支出76%，减少18.33万元，下降12%;其中:
卫生监督机构115.5万元，同比减少16.5万元，下降13%，其中基本支出预算减少16.5万元，主要用于在职职工工资支出、公用经费支出;项目支出预算与上年持平;
行政单位医疗10.83万元，同比减少0.58万元，下降5%，全部是基本支出预算，主要用于在职职工基本医疗保险支出;
公务员医疗补助8.46万元，同比减少0.22万元，下降3%，全部是基本支出预算，主要用于在职职工公务员医疗补助支出;
其他行政事业单位医疗支出0.58万元，同比减少1.03万元，下降64%，全部是基本支出预算，主要用于在职职工工伤和失业保险支出;
3、住房保障支出14.43万元，占一般公共预算支出8%，减少1.68万元，下降10%。
住房公积金14.43万元，同比减少1.68万元，下降10%，全部是基本支出预算，主要用于在职职工住房公积金支出;
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算171.51万元，占一般公共预算支出96%，同比减少30.82万元，下降15%。其中:
工资福利支出132.57万元，占基本支出预算77%，同比减少29.35万元，下降18%;
商品和服务支出21.57万元，占基本支出预算13%，同比减少2.76万元，下降11%;
对个人和家庭的补助支出17.37万元，占基本支出预算10%，同比增加1.29万元，增长8%;
(2)项目支出预算7.52万元，占一般公共预算支出4%，与上年持平。其中:
商品和服务支出7.52万元，占项目支出预算100%，与上年持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出171.51万元，其中:
人员经费149.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费21.57万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.27万元，同比减少1.51万元，下降40%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0.13万元，同比减少0.13万元，下降50%。下降原因主要是接待上级及外单位来访人员减少。
3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，同比减少1.3万元，下降46%。其中:公务用车运行维护费1.5万元，同比减少1.3万元，下降46%。主要用于公务车加油、维护。
4、会议费预算0.23万元，同比减少0.03万元，下降12%。
5、培训费预算0.41万元，同比减少0.05万元，下降11%。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.27万元，同比减少1.51万元，下降40%。具体如下:
因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0.13万元，同比减少0.13万元，下降50%。下降原因主要是接待上级及外单位来访人员减少。
3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，同比减少1.3万元，下降46%。其中:公务用车运行维护费1.5万元，同比减少1.3万元，下降46%。主要用于公务车加油、维护。
4、会议费预算0.23万元，同比减少0.03万元，下降12%。其中:定额公用经费安排的会议费预算0.23万元，会议名称为职业卫生健康培训会，参会人数25人，会期1天.
5、培训费预算0.41万元，同比减少0.05万元，下降11%。其中:项目支出安排的培训费预算0.41万元。具体安排如下:
卫生监督协管培训班预算金额0.41万元。培训内容主要是卫生监督协管工作，培训地点为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医院会议室，培训期数为1期，参培人数50人，培训天数为1天。
五、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算安排的支出。
六、收支预算情况说明
2021年收支总预算179.03万元，同比减少30.82万元，下降15%。其中，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、收入预算情况说明
2021年收入总预算179.03万元，同比减少30.82万元，下降15%。其中:一般公共预算收入179.03万元，占收入总预算的100 %，同比减少30.82万元，下降15%。收入预算总体减少的主要原因是2021年在职职工人数比2020年减少1人，相应的职工工资收入、缴纳职工社保费用减少。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算179.03万元，同比减少30.82万元，下降15%。其中:其中:一般公共预算拨款支出179.03万元，占支出总预算的100??%。支出预算总体增减少的主要原因是2021年在职职工人数比2020年减少1人，相应的职工工资收入、缴纳职工社保费用减少。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
1、社会保障和就业支出29.23万元，占支出总预算的16%，减少10.81万元，下降27%;其中:
事业单位离退休8.23万元，同比增加1.56万元，增长23%，主要用于退休人员生活补助、物业补贴等;
机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元，同比减少8.25万元，下降38%，主要用于在职职工养老保险支出;
机关事业单位职业年金缴费支出6.61万元，同比减少4.13万元，下降38%，主要用于在职职工职业年金支出;
死亡抚恤金1.16万元，同比增加0.01万元，增长7%，主要用于遗属人员补助;
2、卫生健康支出135.37万元，占支出总预算的76%，减少18.33万元，下降12%;其中:
卫生监督机构115.5万元，同比减少16.5万元，下降13%，主要用于在职职工工资支出、公用经费支出;项目支出预算与上年持平;
行政单位医疗保险10.83万元，同比减少0.58万元，下降5%，主要用于在职职工基本医疗保险支出;
公务员医疗补助8.46万元，同比减少0.22万元，下降3%，主要用于在职职工公务员医疗补助支出;
其他行政事业单位医疗支出0.58万元，同比减少1.03万元，下降64%，主要用于在职职工工伤和失业保险支出;
3、住房保障支出14.43万元，占支出总预算的8%，减少1.68万元，下降10%。
住房公积金14.43万元，同比减少1.68万元，下降10%，主要用于在职职工住房公积金支出;
(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算171.51万元，占一般公共预算支出96%，同比减少30.82万元，下降15%。其中:
工资福利支出132.57万元，占基本支出预算77%，同比减少29.35万元，下降18%;
商品和服务支出21.57万元，占基本支出预算13%，同比减少2.76万元，下降11%;
对个人和家庭的补助支出17.37万元，占基本支出预算10%，同比增加1.29万元，增长8%;
(2)项目支出预算7.52万元，占一般公共预算支出4%，与上年持平。其中:
商品和服务支出7.52万元，占项目支出预算100%，与上年持平。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费21.57万元，同比减少2.76万元，同比下降11%。下降的主要原因是2020年12月退休1人，2021年机关运行经费按人数比例减少。具体包括办公费0.13万元、印刷费0.18万元、水费0.14万元、电费0.45万元、邮电费1.52万元、物业管理费0.15万元、差旅费3.02万元、维修(护)费0.33万元、会议费0.23万元、培训费0.41万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.12万元、党建工作和活动经费0.36万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.14万元、其他商品和服务1.11万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年无政府采购预算支出。
(三)国有资产占用情况说明
本部门资产总计449.31万元，其中:流动资产43.06万元，固定资产167.27万元，无形资产3.78万元，在建工程235.2万元。
本部门实有在编车辆1辆，其中:特种救护车1辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门2021年共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款7.52万元。具体如下:
1、卫生监督执法经费项目7.52万元
立项情况:依据国家执业医师法、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等30余部法律法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章规定的赋予卫生监督机构的职责和要求，为进一步加快卫生监督机构能力建设步伐，规范卫生执法行为，加大卫生监督执法力度，保障人民群众健康权益，促进我县经济社会和谐发展，设立卫生监督执法经费项目。。
实施进度计划:2021.1-12。
年度目标:规范卫生执法行为，加大卫生监督执法力度，保障人民群众健康权益，促进我县经济社会和谐发展。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。?
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。?
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):?
指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?
十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。?
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。?
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。?
十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。?
十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):?
主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。?
二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。?
二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):?
主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?
二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。?
二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。?
二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。?
二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。?
二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。?
二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。?
二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?
二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
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