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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院2021年部分预算
2021-03-29 17:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院部门2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院部门2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院概况
一、主要职能
(一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。
(二)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、寄生虫病等疾病;慢性非传染性疾病的防治;实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
(三)妇幼保健:农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。
(四)基本医疗:一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
(五)健康教育:普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。
(六)继续开展家庭医生签约服务工作，健康扶贫工作。
机构设置情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院内设机构包括:我单位为财政差额拨款事业单位，2021年预算仅包括本单位预算，无内设机构。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院部门编制人数为23 人，其中:行政编制20人，机关后勤服务聘用人员控制数2 人，财政全额拨款事业编制23 人。
在职实有人数22 人，其中:行政实有20人，机关后勤服务聘用人员实有2人，事业实有32 人。离退休人员2 人，外聘人员10人。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院部门2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡卫生院部门2021年部门预算情况说明
财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算162.88万元，同比减少56.07万元，减少25.6%。其中，一般公共预算收入162.88万元，占财政拨款收入预算的100%。同比减少56.07万元，减少25.6%。政府性基金拨款0万元.财政拨款收入预算减少的主要原因:2020年办单位改造项目已完工，本年度无基金项目支出。
2021年财政拨款收入预算162.88万元，同比减少56.07万元，减少25.6%。其中，社会保障和就业支出25.12 万元，占一般公共预算支出15.4%，同比增加0.2万元，增长0.8%;卫生健康支出124.6万元，占一般公共预算支出76.4 %，同比减少57.73万元，减少31.7 %;住房保障支出13.16万元，占一般公共预算支出8 %，同比增加1.46万元，增加12.5%;财政拨款支出预算减少的主要原因:2021年本单位无项目预算支出。
二、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算162.88万元，同比减少 56.07万元，下降25.6%。其中:基本支出预算162.88 万元，占一般公共预算支出预算的100%，同比减少56.07万元，下降 25.6%;项目支出预算0 万元，占一般公共预算支出预算的 0%，同比增加0万元，增长0 %。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
1、社会保障和就业支出25.12 万元，占一般公共预算支出15.4%，同比增加0.2万元，增加0.8%;
2、卫生健康支出124.6万元，占一般公共预算支出76.5%，同比减少57.73万元，下降31.7%;
3、住房保障支出13.16 万元，占一般公共预算支出8%，同比增加1.46万元，增加12.5%;
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算162.88万元，占一般公共预算支出100 %，同比减少57.73万元，下降31.7%。其中:
工资福利支出155.93万元，占基本支出预算95.7%，同比减少13.93万元，增加9.8%;
对个人和家庭的补助支出6.95万元，占基本支出预算4.3%，同比增加0.04万元，增加0.58%;
2、2021年本单位无项目支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出162.88万元，其中:
人员经费162.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费0万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位无使用“三公”经费预算安排的支出。
五、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金拨款。
六、收支预算情况说明
本单位无政府性基金预算安排的支出。
2021年收支总预算162.88万元，同比减少56.07 万元，下降25.6%。其中，收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。
七、收入预算情况说明
2021年收入总预算162.88万元，同比减少56.07万元，下降25.6%。其中:一般公共预算收入162.88万元，占收入总预算的100 %，同比减少56.07 万元，下降25.6%;政府性基金预算收入0 万元，占收入总预算的0 %，同比增加0 万元，增长0 %。收入预算总体减少的主要原因是2020年卫生院改造项目已完工，本年未有基金项目支出。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算84.45万元，同比减少87.34万元，下降50.84%。其中:一般公共预算拨款支出84.45万元，占支出总预算的100 %，减少87.34万元，下降50.84%;政府性基金拨款支出0 万元，占支出总预算的0 %，同比增加0万元，增长0 %。支出预算总体减少的主要原因为2021年无安排项目预算支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
社会保障和就业支出25.12万元，占支出总预算15.4%，增加0.2万元，增加0.8%;
卫生健康支出124.6万元，占支出总预算76.5%，减少57.73万元，下降31.7%;
住房保障支出13.16 万元，占支出总预算8%，增加1.46 万元，下降12.5%;
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算162.88万元，占支出总预算100 %，同比减少56.07万元，下降25.6%。其中:
工资福利支出155.93 万元，占基本支出预算95.7%，同比增加13.93万元，增加9.8%;
对个人和家庭的补助支出6.95万元，占基本支出预算4.3%，同比增加0.04万元，增加0.6 %;
(2)项目支出预算无。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费预算安排的支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排的支出
国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无重点项目预算绩效目标
第四部分:名词解释
基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬
4、对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括退休费、医疗费、住房公积金。
5、商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
7
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2021年度部门预算公开表样.xlsx
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