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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2021年部门预算

2021-03-27 09:45:00     来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院


目录

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分?2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况 ???????????????????????????????三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分?2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

承担着bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇辖区4万多人与卫生和健康相关的工作和一体化管理工作，同时还承担八里街居民4.2万多人大部分的国家基本公共卫生服务项目工作。

二、机构设置(本级和二层单位)

事业单位1个，医院二楼，设行政办公区，卫生院党支部、院长办公室、 副院长办公室、院办公室(兼党办)、财务科(兼医保结算)、 医务科(兼病案管理)

医院一楼，设门诊、输液大厅、检验科、西 药房、收费处、B超心电室。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院编制人数为53人，其中:行政编制0

人，机关后勤服务聘用人员控制数0人，财政全额拨款事业编制0人。

在职实有人数75人，其中:行政实有0人，机关后勤服务聘用人员实有0人，事业实有76人。离退休人员25人，外聘人员26人。

  1. 年度主要工作任务

年度主要工作任务:医药卫生体制改革工作、艾滋病攻坚工程、突发事件卫生应急处置能力建设、推动无偿献血事业、加快推进中医药事业发展、基本医疗服务工作、社会治安综合治理和安全生产工作、疫情防控工作、统筹兼顾其他工作。

第二部分?2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算397.71万元，同比减少379.37万元，减少48.82%。其中，收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2021年收入总预算397.71万元，同比减少379.37万元，减少48.82%。其中:一般公共预算收入397.71万元，占收入总预算的100%，同比减少379.37万元，减少48.82%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。收入预算总体减少的主要原因是2021年度无项目支出安排。

三、支出预算说明

2021年支出总预算397.71万元，同比减少379.37万元，减少48.82%。其中:一般公共预算拨款支出397.71万元，占支出总预算的100%，减少379.37万元，减少48.82%;政府性基金拨款支出0 万元，占支出总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，支出预算总体减少的主要原因是2021年度无项目支出安排。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

社会保障和就业支出76.54万元，占支出总预算19.25%，减少4.35万元，减少5%;

卫生健康支出291.5万元，占支出总预算73.29%，减少373.6万元，减少128.16%;

住房保障支出29.67万元，占支出总预算7.5%，减少1.92万元，减少6.47%;

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算397.71万元，占支出总预算100%，同比减少379.37万元，减少48.82%。其中:

工资福利支出361.58万元，占基本支出预算90.9%，同比减少22.04万元，减少6.1%;对个人和家庭的补助支出36.13万元，占基本支出预算9.1%，同比增加0.34万元，上升0.94%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算397.71万元，同比减少379.37万元，同比减少48.82%。其中:一般公共预算收入397.71万元，占财政拨款收入预算的100%，同比减少379.37万元，减少48.82%，财政拨款收入预算减少的主要原因是2021年度无项目支出安排。

2021年财政拨款支出预算397.71万元，同比减少379.37万元，同比减少48.82%。其中:一般公共预算支出397.71万元，占财政拨款支出预算的100%，同比减少379.37万元，减少48.82%，财政拨款支出预算减少的主要原因是2021年度无项目支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算397.71万元，同比减少379.37万元，减少48.82%。其中:基本支出预算397.71万元，占一般公共预算支出预算的100%，同比减少379.37万元，减少48.82%;项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1、事业单位离退休15.48万元，同比减少0万元，减少0%，全部是基本支出预算，主要用于退休人员一次性生活补助，退休人员独生子女补助。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.56万元，同比减少2.57万元，减少6.49%，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出19.78，同比减少1.28万元，减少6.47%，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费。

4、乡镇卫生院支出620.96万元，同比增加373.69万元，增加60.18%，全部是基础建设支出预算，增加的主要原因是2020年度有建设项目支出安排。

5、事业单位医疗支出22.25万元，同比减少0.13万元，减少0.58%，全部是基本支出预算。

6、公务员医疗补助支出18.93万元，同比增加0.34万元，增长1.8%，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

7、其他行政事业单位医疗支出3.05万元，同比减少0.12万元，减少3.93%，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险支出。

8、住房公积金支出29.67万元，同比减少1.92万元，减少6.47%，全部是基本支出预算，主要用于主要用于在职在编人员住房公积金支出，减少原因是住房公积金的缴费比例降低。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算397.71万元，占一般公共预算支出100%，同比减少379.37万元，减少48.82%。其中:

工资福利支出361.58万元，占基本支出预算90.9%，同比减少22.04万元，减少6.1%;

对个人和家庭的补助支出36.31万元，占基本支出预算9.13%，同比增加0.52万元，增加1.43%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出397.71万元，其中:

人员经费397.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

无此项费用安排

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算项目安排

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无相关情况说明

(二)政府采购情况说明

无政府采购情况说明

(三)国有资产情况说明

无相关情况说明

(四)预算绩效目标项目情况说明

无预算绩效目标项目

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

无工程类项目支出预算评审项目，因我院今年无项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

无政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。?

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他支出:指除上述“基本支出”、“项目支出”等以外的支出。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。


附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2021年度部门预算公开.xlsx



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