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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2021年部门预算情况说明（三街卫生院）
2021-03-19 09:30:00 来源： 三街镇卫生院
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2021年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院概况
一、主要职能职责
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院属于差额拨款事业单位。其主要职能是:??
1.提供基本医疗、公共卫生、预防和保健等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好医保服务、计划生育药具等孕前健康检查工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
7.落实到位十三大公共卫生项目。
8.继续开展家庭医生签约服务工作，健康扶贫工作。
二、机构设置
全镇有一体化管理村委卫生室11个，乡村医生12人。院内设7个职能科室，分别是:1、院办;2、医疗综合科;3、中医科;4、妇女儿童保健科;5防疫科;6、医技科;7、公共卫生科。
编制床位32张，开放床位25张。
三、编制现状及人员构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院编制人数为??31人，其中:专业技术编制 28 人，后勤服务聘用人员控制数 3 人，财政差额拨款事业编制 31 人。
在职实有人数??28 人，其中:专业技术编制实有 25 人，后勤服务控制聘用人员实有 3 人。离退休人员 4 人，自聘人员??15 人。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2021年部门预算情况说明
财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入预算 84.45 ??万元，同比减少??87.34 万元，同比下降??50.84??%。其中:一般公共预算收入84.45 万元，占财政拨款收入预算的??100??%，同比减少??87.34 万元，下降??50.84??%;政府性基金拨款无。财政拨款收入预算减少的主要原因:2020年卫生院改造项目已完工，本年未有基金项目支出。
2021年财政拨款支出预算??84.45??万元，同比减少??87.34 万元，同比下降??50.84??%。其中:社会保障和就业支出??12.78??万元，占一般公共预算支出??15.13 %，同比减少??4.70 万元，下降??26.88??%;卫生健康支出??64.77??万元，占一般公共预算支出??76.70 %，同比减少??81.23 万元，下降??55.64??%;住房保障支出 6.90??万元，占一般公共预算支出??8.17??%，同比减少??1.41 万元，下降??16.97 ??%;财政拨款支出预算减少的主要原因:本单位2021年无安排项目预算支出。
二、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算??202.19 万元，同比减少??186.6万元，下降??48.00 %。其中:基本支出预算??202.19万元，占一般公共预算支出预算的??100 %，同比减少??186.6 万元，下降??48.00 %;项目支出预算??0??万元，占一般公共预算支出预算的??0 %，同比增加??0 万元，增长??0??%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中:
1、社会保障和就业支出??34.59 万元，占一般公共预算支出??17.11 %，同比减少??4.34 万元，下降??11.15??%;
2、卫生健康支出??151.79 万元，占一般公共预算支出??75.07 %，同比减少??181.47万元，下降??54.45??%;
3、住房保障支出??15.81 万元，占一般公共预算支出??7.82 %，同比减少??0.19 万元，下降??1.19??%;
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算??202.19 万元，占一般公共预算支出??100??%，同比减少??186.6 万元，下降??48.0 ??%。
其中:
工资福利支出??188.06 ??万元，占基本支出预算??93.01 ??%，同比减少??13.45 万元，下降??6.67 ??%;
对个人和家庭的补助支出??14.13??万元，占基本支出预算??6.99 ??%，同比增加??0.53 万元，增长??6.99 %;
2、项目支出无预算。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出 202.19 ??万元，其中:
人员经费??202.19 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费??0??万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
本单位无使用“三公”经费预算安排的支出。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、收支预算情况说明
2021年收支总预算202.19万元，同比减少186.6万元，下降48.00%。其中，收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。
七、收入预算情况说明
2021年收入总预算202.19万元，同比减少186.6万元，下降48.00??%。其中:一般公共预算收入202.19??万元，占收入总预算的??100????%，同比减少186.6万元，下降48.00??%;政府性基金预算收入??0??万元，占收入总预算的??0??%，同比增加 0??万元，增长??0??%。收入预算总体减少的主要原因是2020年卫生院改造项目已完工，本年未有基金项目支出。
八、支出预算情况说明
2021年支出总预算202.19??万元，同比减少186.6??万元，下降48.00??%。其中:一般公共预算拨款支出202.19万元，占支出总预算的??100????%，减少186.6??万元，下降48.0??%;政府性基金拨款支出??0??万元，占支出总预算的??0??%，同比增加??0 ??万元，增长??0??%。支出预算总体减少的主要原因为2021年无安排项目预算支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
社会保障和就业支出34.59万元，占支出总预算17.11??%，减少??4.34??万元，下降11.15??%;
卫生健康支出151.79??万元，占支出总预算??75.07%，减少 181.47??万元，下降54.45??%;
住房保障支出15.81万元，占支出总预算7.82??%，减少0.19万元，下降??1.19??%;
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 202.19??万元，占支出总预算??100??%，同比减少186.6万元，下降48.0??%。其中:
工资福利支出188.06万元，占基本支出预算??93.01??%，同比减少??13.45??万元，下降6.67??%;
对个人和家庭的补助支出14.13??万元，占基本支出预算??6.99??%，同比增加??0.53??万元，下降??6.99%;
(2)项目支出预算无。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费预算安排的支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排的支出
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位无重点项目预算绩效目标
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
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