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2022-11-23 10:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联合社2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联合社概况

一、主要职能

(一)指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(二)指导下级合作社的改革和发展,制定发展规划、体制改革方案并组织实施。

(三)负责供销合作社系统的资产管理,依法维护合作社的合法权益,确保社有资产的保值增值。

(四)承办上级社,县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联合社属参照公务员管理事业单位1个,内设机构3个,分别为办公室;财务审计股;合作指导股。

2、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联合社属事业单位事业编制15人。在职人数11人,退休18人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联合社2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联合社2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算180.08万元,同比减少45万元,下降20.00%。其中:公共预算拨款180.08万元,同比减少45万元,下降20.00%,主要是人员减少。无政府性基金拨款。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算180.08万元,其中:基本支出 171.60万元,占支出总预算95.29%,同比减少45万元,下降20.78%,主要是人员减少。项目支出 8.48万元,占支出总预算4.71%,与上年无变化。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出180.08万元,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)行政运行(商业流通事务)支出 110.30万元,占支出总预算 61.25%,同比减少了22.89万元,下降17.19%;其中:一般行政管理事务(其他交通费用)9.06万元,比上年减少0.9万元,下降9.04%。主要是人员减少。

(2)社会保障和就业支出为34.37万元,占支出总预算19.09%。比上年减少11.99万元,主要是人员减少。

(3)单位医疗、公务员医疗补助支出 22.71万元,占支出总预算12.61%。比上年减少6.41万元,人员减少。

(4)住房公积金支出12.70万元,占支出总预算7.05%。比上年减少3.71万元,人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出预算按经济科目说明如下:

2021年基本支出总计171.6万元。工资福利预算支出126.10万元,占基本支出总预算 73.48%,同比减少41.17万元,下降24.61%,主要是人员减少;商品和服务预算支出17.67万元,占基本支出总预算10.30%,同比减少2.26万元,下降11.34%,邮电费及其他商品服务支出减少;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.83万元,占基本支出总预算 16.22%,同比减少1.57万元,下降5.34%,主要是人员减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.17万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.17万元,比2020年初预算数 0.20万元, 减少 0.03万元,同比下降15%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0 万元,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算 0.17万元,减少0.03万元,同比下降15%。

3.公务用车费2021年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算 0 万元,同比持平。公务用车购置费2021年预算没有安排相关费用。

五、政府性基金预算情况说明

县供销合作社联合社无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2021年收入预算180.08万元,同比减少45万元,下降20.00%。其中:公共预算拨款180.08万元,同比减少45万元,下降20.00%,主要是人员减少。无政府性基金拨款。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算180.08万元,同比减少45万元,下降20.00%。其中:公共预算拨款180.08万元,同比减少45万元,下降20.00%,主要是人员减少。无政府性基金拨款。

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费180.08万元,包括办公费0.11万元、印刷费 0.17万元、水费 0.13 万元、电费0.35万元、邮电费1.37万元、物业管理费0.13万元、公务用车运行0万元、差旅费2.24万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.17万元、培训费0.31万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.11万元、党建工作和活动经费0.26万元、其他交通费9.06万元、工会经费1.60万元、退休人员公用经费1.25万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

县供销合作社联合社无政府采购预算安排情况。

(三)国有资产占用情况说明

县供销合作社联合社无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社2021年部门预算有0个200万元以上重点项目,项目支出预算8.48万元,占支出总预算4.71%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。?

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

十二、国土海洋气象等支出,反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

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