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桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：青狮潭水库库区管理站2022年部门预算

2022-03-29 17:25:00 来源：桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：青狮潭水库库区管理站

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况?????????????????????????????????

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国渔业法》、《广西壮族自治区漓江流域生态环境保护条例》等法律法规。

2.受市水利局、市环境保护局、市水产畜牧兽医局、市交通运输局等单位委托，负责水库水源地一级、二级保护区和准保护区内的水政、渔政、环保监察等综合执法和水上运输管理，维护库区水源保护区、渔业生态养殖、水上交通的正常秩序;拟订生态渔业资源保护规划，保护水库水域生态平衡，规范捕捞行为，依法打击、取缔网箱养鱼，以及灯光诱捕、电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为;负责水库水资源环境质量保护、库区水质环境监测和评估工作，对水库水质进行调查、监测、评价和监督等，确保水质安全;对库区周边旅游度假山庄、农家乐、畜禽养殖、厂矿等陆域污染源进行整治，科学处理好周边村庄生活污水，实行达标排放，生产生活垃圾进行集中处理，使水库水质达到饮用水源水质标准;拟订青狮潭水库水质环境管理有关制度并组织实施。

3.协调有关部门对库区水源林进行保护和监察，协助做好青狮潭库区移民社会事务管理工作。

4.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：青狮潭水库库区管理站是参照公务员法管理的事业单位。根据《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：机构编制委员会关于调整bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：青狮潭水库库区管理机构有关事项的批复》(市编〔2014〕21号)的文件精神，我站内设3个内设机构:办公室、法制科、综合科。

三、编制现状及人员构成

桂林bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：青狮潭水库库区管理站事业编制人数20人。

在职实有人数17人，其中:事业编制15人，参照公务员法管理;后勤服务聘用控制数2人。无退休人员。

年度主要工作任务

1.把不断改善和提升青狮潭水库水质作为全站工作重心。????2.严厉打击电毒炸等非法捕鱼行为，维护水库渔业资源，保障水库生态平衡。????3.坚决打击和取缔水库网箱养鱼，为水库大水面净水渔业保驾护航。????4.做好水库水面漂浮物清理，确保水面清洁。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算344.78万元，同比增加7.04万元，增长2.08%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:农林水支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算344.78万元，同比增加7.04万元，增长2.08%。其中:一般公共预算收入344.78万元，占收入总预算的100%，同比增加7.04万元，增长2.08%。收入预算总体增加的主要原因是新增执法船维修和法制宣传项目。

三、支出预算说明

2022年支出总预算344.78万元，同比增加7.04万元，增长2.08%。其中:一般公共预算拨款支出344.78万元，占支出总预算的100%，增加7.04万元，增长2.08%。支出预算总体增加的主要原因新增执法船维修和法制宣传项目。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:农林水支出344.78万元，占支出总预算100%，增加7.04万元，增长2.08%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少1.8万元，下降100%。其中:

商品和服务支出0万元，同比减少1.8万元，下降100%。

(2)项目支出预算344.78万元，占支出总预算100%，增加7.04万元，增长2.08%。

商品和服务支出344.78万元，占项目支出预算100%，增加7.04万元，增长2.08%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算344.78万元，同比增加7.04万元，增长2.08%。其中:一般公共预算收入344.78万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加7.04万元，增长2.08%。财政拨款收入预算增加的主要原因是新增执法船维修和法制宣传项目。

2022年财政拨款支出预算344.78万元，同比增加7.04万元，增长2.08%。其中:一般公共预算支出344.78万元，占财政拨款支出预算的100%，同比增加7.04万元，增长2.08%。财政拨款支出预算增加的主要原因新增执法船维修和法制宣传项目。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算344.78万元，同比增加7.04万元，增长2.08%。其中:基本支出预算0万元，同比减少1.8万元，下降100%;项目支出预算344.78万元，占一般公共预算支出预算的100%，同比增加7.04万元，增长2.08%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

1、农林水支出344.78万元，占一般公共预算支出100%，增加7.04万元，增长2.08%。全部是项目支出预算，主要用于增殖放流项目。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算0万元，同比减少1.8万元，下降100%。其中:

商品和服务支出0万元，同比减少1.8万元，下降100%。

2、项目支出预算344.78万元，占一般公共预算支出100%，同比增加7.04万元，增长2.08%。

商品和服务支出344.78万元，占项目支出预算100%，同比增加7.04万元，增长2.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共6.31万元，同比减少0万元。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算1万元，同比减少0万元，主要用于公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算1.8万元，同比减少0万元。其中:公务用车购置费0万元，同比减少0万元;公务用车运行维护费1.8万元，同比减少0万元。主要用于公务用车运行与维护。

4、会议费预算0万元，同比减少0万元。

5、培训费预算3.51万元，同比减少0万元。主要用于科级干部外出培训、船舶驾驶培训费。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共6.31万元，同比减少0万元。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算1万元，同比减少0万元，主要用于公务接待。

4、会议费预算0万元，同比减少0万元。

5、培训费预算3.51万元，同比减少0万元。主要用于科级干部外出培训、船舶驾驶培训费。其中:项目支出安排的培训费预算3.51万元。

八、政府性基金预算情况说明

无使用真股发行基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费0万元，同比减少1.8万元，同比下降100%。减少的主要原因2022公务用车运行维护费1.8万元由基本支出变更为项目支出。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额300万元，同比减少1万元，同比下降0.33%。减少的主要原因是减少了法律顾问项目1万元。其中:一般公共预算拨款300万元，同比减少1万元，同比下降0.33 %。

货物类采购预算300万元，占政府采购总预算100%，同比减少1万元，同比下降0.33%。

集中采购预算300万元，占政府采购总预算100%，同比减少1万元，同比下降0.33%。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计151.53万元，其中:固定资产151.53万元。

本部门实有在编车辆1辆，公务车编制在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县机关后勤服务中心。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2022年共有0个项目实行绩效目标管理。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本部门没有工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

本部门无政府购买服务的情况。

第三部分??专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。