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2022-03-29 17:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县信访局

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

(1)代表处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访;承办上级机关和县委、县政府的信访事项;向乡、镇(街道办事处)和县直属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

(2)直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县(市、区)的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他的重要信访事项;维护群众到县委、县政府的上访秩序。

(3)调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

(4)指导、检查基础信访工作;研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度;总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

(5)管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

(6)承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位)

本级行政单位1个，即:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府信访局。

二层事业单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县群众信访服务中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县信访局本级编制 6 人，其中:行政编制 5 人，后勤服务聘用人员1人。在职实有 5 人，其中:行政实有 5??人，机关后勤服务聘用人员实有 0 人;退休人员 6 人;离休人员 0 人;外聘人员 1 人。

2、信访局二层机构事业编制 5 人，在职实有 4 人，退休 0 人。

四、年度主要工作任务

1、深入开展治理重复信访、化解信访积案专项工作;

2、开展政治安全和社会涉稳风险隐患排查工作;

3、组织开展“人民满意窗口”创建工作;

4、深入开展《信访工作条例》宣传教育活动。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算 259.6万元，同比增加51.12万元，增加 24.52 %。其中，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2022年收入总预算 129.8万元，同比增加25.56万元，增长24.52 %。其中:一般公共预算收入 129.8万元，占收入总预算的100 %，同比增加25.56万元，增长24.52 %;收入预算总体增加的主要原因是人员类费用增加。????

三、支出预算说明

2022年支出总预算 129.8 万元，同比增加 25.56 万元，增长24.52 %。其中:一般公共预算拨款支出 129.8 万元，占支出总预算的100 %，增加 25.56万元，增长24.52 %。支出预算总体增加的主要原因人员类费用增加。????

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

一般公共服务支出93.18万元，占支出总预算??71.78 %，增加 20.08 万元，增长 27.47 %;社会保障和就业支出19.95 万元，增加 5.61??万元，增长 39.12??%卫生健康支出9.85万元，增加 0.12 万元，增长 1.23 %住房保障支出6.82万元，减少 0.25 万元，下降 3.54 %。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算111万元，占支出总预算 85.51 %，同比增加 25.56 万元，增长 29.92 %。其中:

工资福利支出 97.05万元，占基本支出预算 87.43 %，同比增加 29.63??万元，增长 43.95 %;

商品和服务支出 2.99万元，占基本支出预算 2.69 %，减少 7.29万元，下降 70.91 %;

对个人和家庭的补助支出预算10.95万元，占基本支出预算9.86%，同比增加0.67万元，增加6.52%。

(2)项目支出预算 18.8万元，占支出总预算 14.49 %，与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算 129.8 万元，同比增加25.56 万元，同比增长 24.52 %。其中:一般公共预算收入 129.8 万元，占财政拨款收入预算的 100 %，同比增加25.56 万元，增长24.52%;财政拨款收入预算增加的主要原因是工资增加、人员类的费用增加。

2022年财政拨款支出预算129.8万元，同比增加25.56万元，同比增长 24.52 %。其中:一般公共预算支出129.8万元，占财政拨款支出预算的 100 %，同比增加25.56万元，增长 24.52%;财政拨款支出预算增加的主要原因工资增加、人员类的费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算129.8万元，同比增加25.56万元，增长24.52%。其中:基本支出预算111万元，占一般公共预算支出预算的85.51 %，项目支出预算18.8 万元，占一般公共预算支出预算的14.49%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:

行政运行71.38万元，同比增加23.25 万元，增长 48.31 %，全部是基本支出预算，主要用于工资福利支出。

一般行政管理事务2.99万元，同比减少 3.18 万元，下降 51.54 %，全部是基本项目支出预算，主要用于商品与服务支出。

2、社会保障和就业支出 19.95万元，占一般公共预算支出 15.37 %，同比增加 5.61 万元，增长 39.12 %;

行政单位离退休 6.31 万元，同比增加2.91 万元，增长 78.65 %;全部是基本支出预算，主要用于工资福利和个人生活补贴。

3、卫生和健康支出9.85万元，占一般公共预算支出7.59%，同比增加0.12 万元，增长1.23 %;全部是基本支出预算，主要用于工资福利医疗保险、公补医疗、工伤保险支出。

4、住房保障支出6.82万元，占一般公共预算支出5.25%，同比减少0.25万元，下降 3.54 %;全部是基本支出预算，主要用于工资福利编制内在职住房公积金支出。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算111万元，占一般公共预算支出 85.52??%，同比增加 25.56 万元，增长 29.91 %其中:

工资福利支出??97.05 万元，占基本支出预算 87.43??%，同比增加 29.63??万元，增长 43.95??%;

商品和服务支出 2.99 万元，占基本支出预算 2.69 %，减少 7.29 万元，下降 70.91 %;

对个人和家庭的补助支出预算10.95万元，占基本支出预算9.86%，同比增加0.67万元，增加6.52%。

2、项目支出预算 18.8 万元，占一般公共预算支出14.49 %，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出111万元，其中:

人员经费108.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费2.99万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.77万元，同比增加 0.24 万元，增长 9.47??%具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算2.52万元。同比增加 0.28 万元，增长12.5%。增长的主要原因是搬进新办公楼，信访试点，接待考察等业务活动增多。主要是安排接待市、自治区有关领导来我局调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费2022年预算0万元，与2021年预算持平一致，按上级文件要求，我单位的公务用车已全部移交给机关局统一管理。

4、会议费预算0.1万元，同比减少0.02万元，下降16.67%。主要用于单位召开各种会议费用支出。

5、培训费预算0.15万元，同比减少0.02万元，下降11.76 %.主要用于单位职工外出培训支出费用。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.77万元。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

3、公务用车费2022年预算0万元，与2021年预算持平一致，按上级文件要求，我单位的公务用车已全部移交给机关局统一管理。

4、会议费预算 0.1万元。同比减少0.02万元，下降16.67 %。主要用于单位召开各种会议费用支出。定额公用经费安排的会议费预算 0.1万元。

5、培训费预算 0.15万元。同比减少0.02万元，下降11.76 %.主要用于单位职工外出培训支出费用。定额公用经费安排的培训费预算0.15万元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

无

(二)政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计??298.15 万元，其中:流动资产 0.15 万元，固定资产 297.99 万元。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2022年无实行绩效目标管理的项目

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目情况

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、对个人和家庭的补助支出:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、行政运行(农业):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于局机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于局属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险费用。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定，为行政及事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)