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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县产品质量检验所2022年部门预算

2022-03-30 16:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场监督管理局

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:??2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分:??部门概况

一、主要职能职责

依照《中华人民共和国标准化法》??、《中华人民共和国产品质量法》和有关法规的规定承担指定或授权产品(项目)的各种检验;产品质量抽样检验;受有关部门委托对实行认证、许可证的产品进行检验;新产品鉴定检验;接受产品质量仲裁检验;企业申请营业执照产品质量检验;标准制、修订工作中的验证检验;各类委托检验;研究、开发新的检验技术、检验方法和检验仪器设备;承担地方标准、企业标准的制订或修订工作;向各级质量技术监督部门及企业主管部门反映被检企业的质量状况;开展检验技术方面的技术咨询、培训。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县产品质量检验所共有1个单位。是由bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场监督管理局管理的二层机构，属于全额拨款事业单位。内设产品质量检验室、样品室、建材室、无菌室、理化室、办公室。

三、编制现状及人员构成

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县产品质量检验所事业编制人数为7人，在职实有人数7人，外聘人员1人。

四、年度主要工作任务

根据县局主管局的年度总体目标，配合相关股室做好产品质量监督抽检工作，出具质检报告;开源节流，结合当前bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:资金紧缺的情况，节省日常运转及办公支出，同时做好企业服务工作，引流企业送检业务量，创造更多的非税收入。

第二部分:??2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算89.9万元，同比增加21.33万元，增长31%。其中，收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2022年收入总预算89.9万元，同比增加21.33万元，增长31%。其中:一般公共预算收入89.9万元，占收入总预算的100%，同比增加21.33万元，增长31%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。收入预算总体增加的主要原因是人员调资及五险二金增加。

三、支出预算说明

2022年支出总预算89.9万元，同比增加21.33万元，增长31 %。其中:一般公共预算拨款支出89.9万元，占支出总预算的100%，增加21.33万元，增长31%;政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。支出预算总体增加的主要原因????。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出 64.36万元，占支出总预算72%，增加18.87万元，增长41%;

(2)社会保障和就业12.05万元，占支出总预算的13%，同比增加1.23万元，同比增长11%。

(3)卫生健康7.46万元，占支出总预算的8%，同比增加0.61万元，同比增长9%。

(4)住房保障支出6.03万元，占支出总预算的7%，同比增加0.62万元，同比增长11%。

以上预算支出增长的原因是人员调入增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 85.14万元，占支出总预算92%，同比增加21.28万元，增长35%。其中:

工资福利支出77.18万元，占基本支出预算94%，同比增加23.28万元，增长43%;

商品和服务支出12.71万元，占基本支出预算9.7%，同比增加3万元，增长61%;

(2)项目支出预算4.76万元，占支出总预算5%，同比减少2.71万元，下降36%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算89.9万元，同比增加21.33万元，同比增长31%。其中:一般公共预算收入89.9万元，占财政拨款收入预算的100 %，同比增加21.33万元，增长31%;政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元，增长0%。财政拨款收入支出预算增加的主要原因是人员调资及五险二金上调。

五、一般公共预算支出情况说明

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算89.9万元，同比增加21.33万元，增长31%。其中:基本支出预算82.38万元，占一般公共预算支出预算的92%，同比增加21.28万元，增长43%;项目支出预算4.76 万元，占一般公共预算支出预算的5 %，同比减少2.71万元，下降36%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出 64.36万元，占支出总预算72%，增加18.87万元，增长41%;

(2)社会保障和就业12.05万元，占支出总预算的13%，同比增加1.23万元，同比增长11%。

(3)卫生健康7.46万元，占支出总预算的8%，同比增加0.61万元，同比增长9%。

(4)住房保障支出6.03万元，占支出总预算的7%，同比增加0.62万元，同比增长11%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 82.38万元，占支出总预算92%，同比增加21.28万元，增长35%。其中:

工资福利支出77.18万元，占基本支出预算94%，同比增加23.28万元，增长43%;

商品和服务支出7.95万元，占基本支出预算9.7%，同比增加3万元，增长61%;

(2)项目支出预算4.76万元，占支出总预算5%，同比减少2.71万元，下降36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出89.9万元，其中:

人员经费77.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费12.71万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.89万元，同比增加0.91万元，上涨 46 %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.59万元，同比增长0.02万元，增长3.5%。

3、公务用车购置和运行维护费预算1.15万元，同比减少0万元，下降??%。其中:公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%;公务用车运行维护费1.15万元，同比减少0万元，下降 0%。主要用于县城内开展各项检验、抽样工作中的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。。

4、会议费预算0.09万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。主要用于企业检测业务培训会议支出

5、培训费预算1.06万元，同比增长0.89万元，主要用于检验员、抽样员到期培训换证，特种设备操作培训、外出学习、内部培训学习等。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.89万元，同比增加0.91万元，增长46 %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.59万元，同比增长0.02万元，增长3.5%。主要用于上级部门检查、同级部门学习交流等公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算1.15万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%;公务用车运行维护费1.15万元，同比减少0万元，下降 0%。主要用于县城内开展各项检验、抽样工作中的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4、会议费预算0.09万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。主要用于企业检测业务培训会议支出

5、培训费预算1.06万元，同比增长0.89万元，主要用于检验员、抽样员到期培训换证，特种设备操作培训、外出学习、内部培训学习等。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

本部门2022年预算安排事业运行经费12.71万元，其中办公费0.41万元，印刷费0.09万元，水费0.07万元，电费0.54万元，邮电费1.35万元，差旅费2.72万元，维修(护)费0.13万元，会议费0.09万元，培训费1.06万元，公务接待费0.59万元，劳务费3.31万元，工会经费0.96万元，公务用车运行维护费1.15万元，其他商品和服务支出0.23万元。事业运行55.88万元，全部是基本支出预算。主要用于质检所为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算为0，与上年一致。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计78.76万元，其中:流动资产0万元，固定资产78.76万元，无形资产 0 万元。

本部门实有在编车辆??1 辆，其中:面包车 1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标项目情况说明

2022年部门预算，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款7.52万元，其中:分别是产品质量检验费专项，项目经费预算4.76万元。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本部门无工程类项目支出预算评审项目，

(六)政府购买服务项目情况说明

本部门无政府购买服务项目

第三部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。