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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所2022年部门预算

2022-03-30 16:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场监督管理局

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分??2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况????

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分??2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

（一）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的量值统一；

（二）建立社会公用计量标准，进行量值传递；

（三）执行强制检定和法律规定的其它检定工作；

（四）承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。

二、机构设置(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所为独立核算的二级预算全额拨款事业单位，单位数量1个。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

财政全额拨款事业编制数11人，在职人数10人，退休2人，遗属补助1人，外聘人员1人。

四、年度主要工作任务

（一）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的量值统一；

（二）建立社会公用计量标准，进行量值传递；

（三）执行强制检定和法律规定的其它检定工作；

（四）承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算148.39万元，同比增加106.39万元，增长39.48 %。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算??148.39万元，同比增加42 万元，增长39.48%。其中:一般公共预算收入148.39万元，占收入总预算的100%，同比增加42 万元，增长39.48%。收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加以及人员调资及五险二金增加。

三、支出预算说明

2022年支出总预算148.39万元，同比增加42 万元，增长39.48%。其中:一般公共预算拨款支出148.39万元，占支出总预算的??100 %，增加42 万元，增长39.48%。支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加以及人员调资及五险二金增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

（1）一般公共服务支出??102.42万元，占支出总预算69.02%，增加31.94万元，增长45.32 %;

（2）社会保障和就业支出24.70万元，占支出总预算16.65%，增加6.79万元，增长37.91 %;

（3）医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占支出总预算7.93%，增加0.93万元，增长8.59 %;

（4）住房保障支出9.50万元，占支出总预算6.40 %，增加2.33万元，增长32.50 %;

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算??138.87万元，占支出总预算93.58%，同比增加52.36 万元，增长61??%。其中:

1）工资福利支出122.36万元，占基本支出预算88.11%，同比增加49.71 万元，增长68 %;

2）商品和服务支出??8.17万元，占基本支出预算??5.88%，同比增加2.73 万元，增长50 %;

3）对个人和家庭的补助支出??8.34万元，占基本支出预算??6.01%，同比减少??0.08万元，下降1 %。

(2)项目支出预算9.52万元，占支出总预算6.42 %，同比减少10.36万元，下降??52 %。

1）工资福利支出1.1万元，占项目支出预算11.55%，同比增加1.1 万元;

2）商品和服务支出??8.42万元，占基本支出预算??88.45%，同比减少??11.46 万元，下降58??%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算??148.39万元，同比增加42 万元，增长39.48%。其中:一般公共预算收入148.39万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加42万元，增长39.48 %。财政拨款收入预算增加的主要原因是人员经费增加以及人员调资及五险二金增加。

2022年财政拨款支出预算148.39万元，同比增加42 万元，同比增长39.48 %。其中:一般公共预算支出148.39万元，占财政拨款支出预算的100%，同比增加42 万元，同比增长39.48 %。财政拨款支出预算增加的主要原因：人员经费增加以及人员调资及五险二金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算??148.39万元，同比增加42 万元，增长39.48%。其中:基本支出预算??138.87万元，占一般公共预算支出预算的93.58%，同比增加52.36万元，增长??60.52 %;项目支出预算9.52万元，占一般公共预算支出预算的6.42 %，同比减少??10.36 万元，下降??52.11 %。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1、一般公共服务支出??102.42万元，占一般公共预算支出69.02%，同比增加31.94万元，增长45.32 %;

（1）事业运行95.16万元，同比增加45.47 万元，增长92 %，基本支出88.62万元，项目支出6.54万元，主要用于计量所为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（2）工会事务??1.65万元，同比增加1.65 万元，增长100 %，全部是基本支出预算。

（3）其他市场监督管理事务支出??5.62万元，同比下降15.17 万元，下降73%，基本支出2.64万元，项目支出2.98万元。2、社会保障和就业支出24.70万元，占一般公共预算支出??16.65%，增加6.79万元，增长37.91 %;

（4）事业单位离退休4.35万元，同比增加1.64 万元，增长60 %，全部是基本支出预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元，同比增加3.11 万元，增长33 %，全部是基本支出预算。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出??6.33万元，同比增加1.55 万元，增长33 %，全部是基本支出预算。

（7）死亡抚恤1.35万元，同比增加0.49 万元，增长57 %，全部是基本支出预算。

（8）医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占一般公共预算支出??7.93%，增加0.93万元，增长8.59 %;

（9）事业单位医疗支出7.13万元，同比增加1.75 万元，增长32%，全部是基本支出预算。

（10）公务员医疗补助支出3.96万元，同比下降1.07 万元，下降21 %，全部是基本支出预算。

（11）其他行政事业单位医疗支出0.68万元，同比增加0.26??万元，增长62 %，全部是基本支出预算。

（12）住房保障支出9.50万元，占一般公共预算支出6.40 %，增加2.33万元，增长32.50 %。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算??138.87万元，占一般公共预算支出93.58%，同比增加52.36 万元，增长61??%。其中:

（1）工资福利支出122.36万元，占基本支出预算88.11%，同比增加49.71 万元，增长68 %;

（2）商品和服务支出??8.17万元，占基本支出预算??5.88%，同比增加2.73 万元，增长50 %;

（3）对个人和家庭的补助支出??8.34万元，占基本支出预算??6.01%，同比减少??0.08万元，下降1 %。

2、项目支出预算??9.52 万元，占一般公共预算支出6.42 %，同比减少10.36万元，下降??52 %。

（1）工资福利支出1.1万元，占项目支出预算11.55%，同比增加1.1 万元;

（2）商品和服务支出??8.42万元，占基本支出预算??88.45%，同比减少??11.46 万元，下降58??%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出138.87万元，其中:

人员经费130.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费8.17万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共??1.48万元，同比减少2.44万元，下降62.24%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算??0.15万元，同比减少0.26万元，下降63.41%。下降原因主要是提倡节俭，减少不必要开支。主要用于上级部门检查、同级部门学习交流等公务接待。

3、会议费预算0.15万元，同比增加??0.04万元，增加??36.36%。主要用于企业检测业务培训会议支出。

5、培训费预算??1.18万元，同比增加??0.08万元，增加??7.27 %。主要用于检验员到期培训换证，计量检定设备操作培训、外出学习、内部培训学习等。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.58万元，同比减少??3.34??万元，下降85.2 %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.15万元，同比减少0.26万元，下降??63.41%。主要用于上级部门检查、同级部门学习交流等公务接待。

3、培训费预算??0.28万元，同比增加??0.17万元，上涨??154.55%。主要用于检验员到期培训换证，计量检定设备操作培训、外出学习、内部培训学习等。

4、会议费预算0.15万元，增加??0.04万元，上涨??36.36%。主要用于企业检测业务培训会议支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县计量检定测试所事业运行经费16.59万元，具体包括办公费1.20 万元，印刷费1.25 万元，水费0.31 万元，电费1.20 万元，邮电费1.62 万元，差旅费5.84 万元，维修（护）费0.22 万元，会议费0.15 万元，培训费1.18 万元，公务接待费0.15 万元，劳务费0.10 万元，工会经费1.65 万元，其他交通费用1.15 万元，其他商品和服务支出0.57 万元。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算为0，与上年一致。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计??0万元，其中:流动资产??0万元，固定资产0 万元，无形资产0 万元。

本部门实有在编车辆??1辆，已折旧完毕，无残值。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本单位项目仅有“质量技术监督技术支持”1个项目。每年财政预算拨款金额1.88万元，用于强制检定工作。无重点项目。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本部门无工程类项目支出预算评审项目

(六)政府购买服务项目情况说明

本部门无政府购买服务项目

第三部分??专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。