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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院2022年部门预算

2022-03-30 10:00:00 来源：九屋镇卫生院

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院概况

一、主要职能职责

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

(二)负责本乡镇的基本医疗服务;

(三)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;??

(四)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(五)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;??

(六)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

1、九屋镇卫生医疗机构情况:全镇共有执业许可的卫生医疗机构31个,其中,卫生院1所(含设立卫生监督协管站1所)、村卫生室15所、个体医疗机构15个。

2、九屋卫生院科室设置情况:卫生院门诊设有内科、全科医学科、中医科、外科、妇产科、急诊科、牙科、五官科等临床科目;住院部设有住院综合科(含内、外、妇、儿、中医科、康复科);公共卫生服务部设有老年、儿管理室、慢性病管理室、结核病管理室、重性精神病管理室、孕产妇保健管理室、儿童健康管理室、预防接种管理室、疾病预防控制室、艾滋病管理室、健康档案室、家庭医生签约服务管理室等科室。

三、编制现状及人员构成

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院编制人数为37人,其中:专业技术编32人,机关后勤服务聘用人员控制数3人,财政差额拨款事业编制35人。

在职实有人数57人,其中:在职在编实有35人,临聘人员22人。

四、年度主要工作任务

做好本行政辖区内的医疗、预防保健服务。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算546.5万元,同比增加44.26万元,增长8.81%。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2022年收入总预算273.25万元,同比增加22.13万元,增长8.81%。其中:一般公共预算收入273.25万元,占收入总预算的100%,同比增加22.13万元,增长8.81%;政府性基金预算收入0万元。收入预算总体增加的主要原因是2022年预算自治区提前下的资金比2021年有所增加。

三、支出预算说明

2022年支出总预算273.25万元,同比增加22.13万元,增长8.81%。其中:一般公共预算支出273.25万元,占支出总预算的100%,同比增加22.13万元,增长8.81%;政府性基金预算支出无。支出预算总体增加的主要原因是因为2022年预算自治区提前下的资金比2021年有所增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

社会保障和就业支出47.95万元,占支出总预算17.55%,增加3.98万元,增长9.05%;

卫生健康支出206.44万元,占支出总预算75.55%,增加18.89万元,增长10.07%;

住房保障支出18.85万元,占支出总预算6.9%,减少0.75万元,下降3.83%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算273.25万元,占支出总预算100%,同比增加22.13万元,增长8.81%。其中:

工资福利支出259.92万元,占基本支出预算95.12%,同比增加27.58万元,增长11.87%;

对个人和家庭的补助支出13.32万元,占基本支出预算4.87%,同比减少5.46万元,下降29.07%;

(2)项目支出预算无。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算273.25万元,同比增加22.13万元,同比增长8.81%。其中:一般公共预算收入273.25万元,占财政拨款收入预算的100%,同比增加22.13万元,同比增长8.81%;政府性基金拨款无。财政拨款收入预算增加的主要原因是2022年预算自治区提前下的资金比2021年有所增加。

2022年财政拨款支出预算273.25万元,同比增加22.13万元,同比增长8.81%。其中:社会保障和就业支出47.95万元,占财政拨款支出预算17.55%,同比减少0.5万元,下降1.03%;卫生健康支出206.44万元,占财政拨款支出预算75.55%,同比减少735.42万元,下降78.08%;住房保障支出18.85万元,占财政拨款支出预算6.9%,同比减少11.15万元,下降37.16%。财政拨款支出预算增加的主要原因为政策性调资所致。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算273.25万元,同比22.13万元,增长8.81%。其中:基本支出预算273.25万元,占一般公共预算支出预算的100%,同比增加22.13万元,增长8.81%;项目支出预算无。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、社会保障和就业支出47.95万元,占一般公共预算支出17.55%,同比增加3.98万元,增长9.05%;

2、卫生健康支出206.44万元,占一般公共预算支出75.55%,同比增加18.89万元,增长10.07%;

3、住房保障支出18.85万元,占一般公共预算支出6.9%,同比减少0.75万元,下降3.83%。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算273.25万元,占一般公共预算支出100%,同比增加22.13万元,增长8.81%。其中:

工资福利支出259.92万元,占基本支出预算95.12%,同比增加27.58万元,增长11.87%;

对个人和家庭的补助支出13.32万元,占基本支出预算4.87%,同比减少5.46万元,下降29.07%;

2、项目支出预算无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出273.25万元,其中:

人员经费273.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费0万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

本单位无使用“三公”经费、会议和培训费预算安排的支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

本单位无使用机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产情况说明

本单位无占用国有资产。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本单位无预算绩效目标项目。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分??部门预算报表