2022年单位预算_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信

您的位置：首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息公开 >> 预决算公开 >> 单位财政预算 >> 2022年单位预算

公平乡人民政府2022年部门预算

2022-03-30 09:10:00 来源：公平乡人民政府

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况 ??????????????????????????????

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

(一)执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

(二)执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和行政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保障农村集体经济组织应有的自主权;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位)

1、行政单位1个，即:公平乡人民政府，设12个内设机构:党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务服务办公室。

2、乡直属事业单位7个(不含教育、卫生事业单位)，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡乡村建设综合服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡农业农村综合服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡退役军人服务站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡公共文化传媒服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡党群服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡经济发展服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡社会治安综合中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡人民政府编制人数为63人，其中:行政编制?24人，机关后勤服务聘用人员控制数2人，财政全额拨款事业编制37人。

在职实有人数51人，其中:行政实有23人，机关后勤服务聘用人员实有2人，事业实有26人。离退休人员28人，外聘人员2人。

年度主要工作任务

以生态保护引领城乡建设，主动融入桂林世界级旅游城市建设。一是坚持生态建设，守护绿水青山。二是助推旅游基础设施建设。三是抓好文旅融合发展。
以坚持提质增效促进发展，推动“三大振兴”。一是加快推进产业振兴。二是全面推进乡村振兴。三是着力推进科教振兴。
(三)以增进民生福祉抓好社会治理，提升人民幸福指数。
持续提升社会保障水平。强化落实安全生产，确保社会稳定发展。深入推进平安公平建设，切实提高人民群众安全感和满意度。
(四)以党建引领推进工作落实，加强队伍建设。一是强化思想政治建设。二是深化党风政风建设。三是持续推进作风建设。四是坚持法治政府建设。
第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算1113.27万元，同比增加138.46万元，增长14.2%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入1113.27万元。支出包括:一般公共服务支出563.4万元、农林水支出283.69万元、社会保障和就业支出158.6万元、卫生健康支出50.93万元、住房保障支出43.65万元、自然资源海洋气象等支出9万元、节能环保支出2万元、国防支出2万元。

二、收入预算说明

2022年收入总预算1113.27万元，同比增加138.46万元，增长14.2%。其中:一般公共预算收入1113.27万元，占收入总预算的100%，同比增加138.46万元，增长14.2%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。收入预算总体增加的主要原因是税收完成数增长。

三、支出预算说明

2022年支出总预算1113.27万元，同比增加138.46万元，增长14.2%。其中:一般公共预算拨款支出1113.27万元，占支出总预算的100%，增加138.46万元，增长14.2%;政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0 %，同比增加0万元，增长0 %。支出预算总体增加的主要原因新考录入人员增加、各项保障资金增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

一般公共服务支出563.4万元，占支出总预算50.6%，增加155.07万元;农林水支出283.69万元占支出总预算25.48%，减少33.51万元;社会保障和就业支出158.6万元占支出总预算14.25 %，增加5.35万元;卫生健康支出50.93万元占支出总预算4.5%，减少28.19万元;住房保障支出43.65万元占支出总预算3.9%，增加27.28万元;自然资源海洋气象等支出9万元占支出总预算0.8%，增加9万元;节能环保支出2万元占支出总预算0.17 %，增加2万元;国防支出2万元占支出总预算 ?0.17%，增加2万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算810.04万元，占支出总预算72.76%，同比增加22.07万元，其中:

工资福利支出582.45万元，占基本支出预算71.9%，同比增加186.87万元;

商品和服务支出30.01万元，占基本支出预算3.7%，同比减少125.71万元，;

(2)项目支出预算303.23万元，占支出总预算27.24%，同比增加116.39万元，。

工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元;商品和服务支出303.23万元，占项目支出预算100%，同比增加303.23万元。

四、财政拨款收支预算情况

2022年收入总预算 1113.27万元，同比增加138.46万元，增长14.2%。其中:一般公共预算收入1113.27万元，占收入总预算的100%，同比增加138.46万元，增长14.2%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。收入预算总体增加的主要原因是税收完成数增长。

2022年支出总预算1113.27万元，同比增加138.46万元，增长14.2%。其中:一般公共预算拨款支出1113.27万元，占支出总预算的100%，增加138.46万元，增长14.2%;政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0 %，同比增加0万元，增长0%。支出预算总体增加的主要原因新考录入人员增加、各项保障资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1113.27万元，同比增加 138.46万元，增长14.2%。其中:基本支出预算810.04万元，占一般公共预算支出预算的72.76%，同比增加22.07万元;项目支出预算 303.23万元，占一般公共预算支出预算的27.24%，同比增加116.39万元，。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

1、一般公共服务支出563.4万元，占一般公共预算支出50.6%，增加155.07万元;行政运行563.4万元，同比增加563.4万元，全部是基本支出预算，主要用于人员工资经费保障。

2、农林水支出283.69万元占一般公共预算支出25.48%，减少33.51万元;其他农业农村支出283.69万元，同比增加283.69万元，全部是项目支出预算，主要用于村干部工资及乡村振兴项目实施。

3、社会保障和就业支出158.6万元占一般公共预算支出14.25 %，增加5.35万元;其他社会保障和就业支出158.6万元，同比增加158.6万元，全部是基本支出预算，主要用于村干部工资及乡村振兴项目实施。

4、卫生健康支出50.93万元占一般公共预算支出4.5%，减少28.19万元;行政单位医疗支出50.93万元，同比增加50.93万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员医保及公务医补费用缴纳。

5、住房保障支出43.65万元占一般公共预算支出3.9%，增加27.28万元;住房公积金支出43.65万元，同比增加43.65万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员公积金缴纳。6、自然资源海洋气象等支出9万元占一般公共预算支出0.8%，增加9万元;自然资源规划及管理9万元，同比增加9万元，全部是项目支出预算，主要用于农村农房调查经费。

7、节能环保支出2万元占一般公共预算支出0.17 %，增加2万元;农村环境保护支出2万元，同比增加2万元，全部是项目支出预算，主要用于农村环境保护经费。

8、国防支出2万元占一般公共预算支出0.17%，增加2万元。兵役征集支出2万元，同比增加2万元，全部是项目支出预算，主要用于每年2次征兵工作经费。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算810.04万元，占一般公共预算支出72.76%，同比增加22.07万元，其中:

工资福利支出582.45万元，占基本支出预算71.9%，同比增加186.87万元;

商品和服务支出30.01万元，占基本支出预算3.7%，同比减少125.71万元，;

(2)项目支出预算303.23万元，占一般公共预算支出27.24%，同比增加116.39万元。

工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元;商品和服务支出303.23万元，占项目支出预算100%，同比增加303.23万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出810.04万元，其中:

人员经费790.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费19.41万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共13.9万元，同比减少16.03万元，下降53.55%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算6.4万元，同比减少9.55万元，下降59.87%。下降原因主要是公务接待数量减少;主要用于上级慰问、指导接待，各项考察及日常工作开展。

3、公务用车购置和运行维护费预算2.9万元，同比减少 ??11.08万元，下降79.26%。其中:公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%;公务用车运行维护费2.9万元，同比减少 11.08万元，下降79.26%。主要用于公车加油、维修及保养。

4、会议费预算2.1万元，同比减少 8.4万元，下降80%。下降原因主要是控制会议召开数量。其中:定额公用经费安排的会议费预算0万元;项目支出安排的会议费预算2.1万元。

5、培训费预算2.5万元，同比减少4.94万元，下降66.39%。下降原因主要是减少了培训的次数。其中:定额公用经费安排的培训费预算0万元，项目支出安排的培训费预算2.5万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共13.9 万元，同比减少16.03万元，下降 53.55%。具体如下:2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共13.9万元，同比减少16.03万元，下降53.55%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年我乡未安排政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出

2022年我乡无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年公平乡运行经费19.41万元，同比减少304.73万元，同比下降 94%。减少的主要原因是通过合理控制项目，计划展开工作，通过项目支出统筹安排。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，同比增加0万元，同比增长0%。增加的主要原因是采购项目年中追加。其中:一般公共预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%;政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计90.84735万元，其中:流动资产0万元，固定资产90.84735万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆2辆，其中:五菱面包车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2022年共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 250 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体如下:

1、青狮潭水库中央水污染防治项目工程清算98.417302万元

立项情况: 正在按计划进行工程清算。

实施进度计划:90%。

年度目标: 完成青狮潭水库中央水污染防治项目工程清算。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

我乡无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

我乡无政府购买服务项目情况。

第三部分??专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。