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中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委直属机关工委2022年部门预算

2022-03-30 11:15:00 来源：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委直属机关工委

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2022年部门预算

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况??????????????????????????????三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

主要职能职责

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工委受县委委托、主管县直机关事业单位党建工作。机关工委现辖145个基层党组织，其中党委3个，党总支10个，党支部132个，党员2950名。主要职能为:

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于党的工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

(二)领导和管理县直属机关党务工作，指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三)统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议。

(四)指导县直属机关各级党组织抓好党的思想政治建设。了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，组织指导各级党组织加强思想政治工作、精神文明建设和教育培训工作。

(五)指导县直属机关各级党组织加强党的组织建设。做好党员的发展、教育和管理工作。负责审批所属县直属机关党委、党总支、党支部的组建、改选、按期换届及人员任免、考核工作。

(六)指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助党委及组织部门对分管党务的县直属单位领导进行考核和评议，了解掌握党员干部对部门领导干部的意见，向县委反映有关领导班子及领导干部的情况和问题。

(七)按照规定权限检查、处理县直属机关党组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件。

(八)指导县直属机关人民武装部工作，做好民兵整组、民兵训练和征兵工作。

(九)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

共有行政单位1个。行政单位是中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工作委员会。工委本级内设办公室1个职能股室。

三、编制现状及人员构成

人员行政编制总数为5人，实际行政在职5人，退休人员5人。

四、年度主要工作任务

2022年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工委部门主要任务是:以党的执政能力建设先进性和纯洁性建设为主线，以服务中心、建设队伍为根本，以提高党员干部素质，转变机关作风，强化服务，保障功能为重点。围绕上述任务，重点抓好以下工作:(一)抓好县直机关党组织和党员管理教育工作。(二)加强党员干部的理想信念教育和道德素质教育等学习培训。(三)做好党支部结对帮扶困难群众工作和清廉机关建设。(四)做好党建品牌、发展党员、党费交纳、党员慰问、党组织换届补选改选等工作。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算116.49万元，同比增加23.52万元，增长25.29%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算116.49万元，同比增加23.52万元，增长25.29%。其中:一般公共预算收入116.49万元，占收入总预算的100%，同比增加23.52万元，增长25.29%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。收入预算总体增加的主要原因是增加了绩效考评奖金、年度考核嘉奖、机关公务员移动通信补贴、在职及退休人员物业补贴。

三、支出预算说明

2022年支出总预算116.49万元，同比增加23.52万元，增长25.29%。其中:一般公共预算拨款支出116.49万元，占支出总预算的100%，增加23.52万元，增长25.29%;政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。支出预算总体增加的主要原因是增加了绩效考评奖金、年度考核嘉奖、机关公务员移动通信补贴、在职及退休人员物业补贴。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

一般公共服务支出84.37万元，占支出总预算72.43%，增加18.77万元，增长28.61%;增加的主要原因是增加了绩效考评奖金、年度考核嘉奖、机关公务移动通信补贴、在职及退休人员物业补贴。

社会保障和就业支出14.85万元，占支出总预算12.75%，增加4.51万元，增长43.61%;增加原因主要是单位职工基数调整。

卫生健康支出9.9万元，占支出总预算8.5%，增加0.07万元，增长0.71%;增加原因主要是单位职工基数调整。

住房保障支出7.37万元，占支出总预算6.32%，增加0.17万元，增长2.36%;增加原因主要是单位职工基数调整。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算110.38万元，占支出总预算94.75%，同比增加23.52万元，增长25.29%。其中:

工资福利支出93.62万元，占基本支出预算84.82%，同比增加14.72万元，增长18.66%;

商品和服务支出10.49万元，占基本支出预算9.51%，同比减少7.39万元，下降238%;

对个人和家庭的补助支出6.26万元，占基本支出预算5.67%，同比减少1.4万元，下降28.8%;

(2)项目支出预算6.11万元，占支出总预算5.25%，同比增加(减少)0万元，同比持平一致。

商品和服务支出6.11万元，占项目支出预算100%，与去年相比，持平一致。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算116.49万元，同比增加23.52万元，同比增长25.29%。其中:一般公共预算收入116.49万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加23.52万元，增长25.29%;政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是增加了绩效考评奖金、年度考核嘉奖、机关公务移动通信补贴、在职及退休人员物业补贴。

2022年财政拨款支出预算116.49万元，同比增加23.52万元，同比增长25.29%。其中:一般公共预算支出116.49万元，占财政拨款支出预算的100%，同比增加23.52万元，增长25.29%;政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。财政拨款支出预算增加的主要原因是增加了绩效考评奖金、年度考核嘉奖、机关公务移动通信补贴、在职及退休人员物业补贴。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算116.49万元，同比增加23.52万元，增长25.29%。其中:基本支出预算110.38万元，占一般公共预算支出预算的94.75%，同比增加23.52万元，增长25.29%;项目支出预算6.11万元，占一般公共预算支出预算的5.25%，与去年相比，持平一致。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中:

一般公共服务支出116.49万元，占一般公共预算支出100%，同比增加23.52万元，增长25.29%;

行政运行78.12万元，同比增加17.44万元，增长28.74%，全部是基本支出预算，主要用于单位职工工资发放。

一般行政管理事务6.04万元，与去年相比，持平一致，全部是基本和项目支出预算，主要用于单位职工日常办公用品支出。

其他共产党事务支出0.21万元，与去年相比，持平一致，全部是项目支出预算，主要用于单位职工日常办公用品支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，同比增加2.93万元，增长42.53%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出4.91万元，同比增加1.46万元，增长42.31%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工职业年金保险。

其他社会保障和就业支出0.12万元，同比增加0.03万元，增长33.33%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工失业保险。

行政单位医疗支出5.52万元，同比增加0.12万元，增长2.22%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工行政医疗保险。

公务员医疗补助支出4.37万元，同比增加1.37万元，增长45.66%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

住房公积金支出7.37万元，同比增加0.17万元，增长2.36%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算110.38万元，占一般公共预算支出94.75%，同比增加23.52万元，增长25.29%。其中:

工资福利支出93.62万元，占基本支出预算84.82%，同比增加14.72万元，增长18.66%;

商品和服务支出10.49万元，占基本支出预算9.51%，同比减少7.39万元，下降238%;

对个人和家庭的补助6.26万元，占基本支出预算5.67%，同比减少,1.4万元，下降28.8%。

2、项目支出预算6.11万元，占一般公共预算支出5.25%，同比增加(减少)0万元，同比持平一致。

商品和服务支出6.11万元，占项目支出预算100%，同比增加(减少)0万元，同比持平一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出110.38万元，其中:

人员经费99.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费10.49万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.43万元，与上年持平。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.14万元，与上年持平。主要用于单位接待上级领导检查及来访人员。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%;公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。

4、会议费预算0.12万元，与上年持平。主要用于单位召开会议。

5、培训费预算0.17万元，与上年持平。主要用于单位组织召开培训。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.43万元，与上年持平。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.14万元，与上年持平。主要用于单位接待上级领导检查及来访人员。

4、会议费预算0.12万元，与上年持平。主要用于单位召开会议。

5、培训费预算0.17万元，与上年持平。主要用于单位组织召开培训。??

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年县直属机关工委机关运行经费10.49万元，同比增加1.1万元，同比增长11.71%。增长的主要原因定额公务费中邮电费增加。具体包括办公费0.15万元、印刷费0.11万元、水费0.09万元、电费0.24万元、邮电费1.12万元、差旅费1.38万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.12万元、培训费0.17万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.07万元、工会经费0.84万元、其他商品和服务支出0.53万元、其他交通费用5.4万元。

(二)政府采购情况说明

本单位无采购预算安排。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计8.479万元，其中:流动资产0万元，固定资产8.479万元，无形资产0万元。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2022年共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0.3万元，政府性基金预算拨款0万元。具体如下:

1、机关工委党建工作经费项目0.3万元

立项情况:根据(办发【2019】12号)文件要求，机关工委面对下辖县直150多个党组织，3000多在职和退休党员，领导和管理县直机关党务工作，指导县直机关基层党组织的思想、组织、作风建设。主要用于办公运行、水电、通信网络、开展党建活动、党员学习培训、会议、党员慰问、党建宣传等费用。

实施进度计划:按实际标准支出确保办公正常进行。

年度目标:机关工委按照服务中心，建设队伍的要求，以提高机关党组织及其党员服务能力为抓手，以服务大局为目标，紧紧围绕bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:加快建设“桂灵都市区”工作大局和县委、县政府的中心工作，扎实推进机关党的建设各项工作，进一步发挥机关党建在县委、县政府工作大局中服务的作用。狠抓“两学一做”学习教育,加强机关党的思想政治建设、扎实推进机关基层党组织建设、以学习贯彻《细则》为落脚点，加强党员队伍建设、积极开展庆“七一”系列活动、做好党员党费收缴调查和核对、深入开展县直机关党组织规范化建设和党建品牌创建工作、加强机关作风和党风廉政建设，取得了较好的效果。。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目情况。

(六)政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目情况。

第三部分??专业名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于机关为完成各项党的工作任务、保障党的事业发展而发生的项目支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)