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2022-03-30 11:15:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2022年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2022年部门预算报表

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况???????????????????????????????? 三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;

(二)在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;

(三)在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;

(四)在行业协会商会改革发展中的促进作用;

(五)在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、机构设置情况

行政单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会。单位编制人数3人，实有在职人员6人，退休3人。

三、编制现状及人员构成:

2022年我单位行政编制人数3人，实有在职人员6人，退休3人。

四、年度主要工作任务

一、着力打造组织建设平台，夯实工商联组织根基

(一)认真扎实做好换届工作

(二)创建“党建品牌”工作

(三)指导基层商会创建“四好”商会工作

二、全面打造教育培训平台，提升非公有制经济人士综合素质

(一)开拓创新学习方式，提升非公人士政治素质

(二)热心公益，积极履行社会责任

三、优化营商环境，着力构建新型政商关系

(一)积极走访调研，为企业会员排忧解难

(二)法治稳企，维护企业家合法权益

四、全力打造企业服务平台，推动民营经济转型发展

(一)畅通资源信息，架好交流平台

(二)谋求多方合作，助力企业发展

(三)推动清廉民企建设，助力企业健康发展

五、抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算118.58万元，同比增加12.87万元，增长12.17%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算118.58万元，同比增加12.87万元，增长12.17%。其中:一般公共预算收入118.58万元，占收入总预算的100%，同比增加12.87万元，增长12.17%;政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0%。同比增加0万元，增长0%。收入预算总体增加的主要原因是绩效考评奖金纳入了预算等。

三、支出预算说明

2022年支出总预算118.58万元，同比增加12.87万元，增长12.17%。其中:一般公共预算拨款支出118.58万元，占支出总预算的100%，增加12.87万元，增长12.17%;政府性基金拨款支出 0万元，占支出总预算的0 %，同比增加0 万元，增长0 %。支出预算总体增加的主要原因:增加绩效考评奖金经费开支。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

一般公共服务支出82.4万元，占支出总预算69.49%，增加13.67万元，增长19.89%;

社会保障和就业支出19.14万元，占支出总预算16.14%，同比减少4.97万元，减少20.61%;

卫生健康支出9.24万元，占支出总预算的7.79%，同比增加4.81万元，增加108.5%;

住房保障支出7.8万元，占支出总预算的6.57%，同比减少0.64万元，减少7.58%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算112.58万元，占支出总预算94.94%，同比增加10.16万元，增长9.92%。其中:

工资福利支出99.12万元，占基本支出预算88.04%，同比增加13.7万元，增长16.04%;

商品和服务支出10.05万元，占基本支出预算8.93%，同比减少2.18万元，减少17.83%;

对个人和家庭的补助支出预算3.14万元，占基本支出预算6.9%，同比减少1.11万元，下降10.1%。

(2)项目支出预算6万元，占支出总预算5.06%，同比增加2.71万元，增加82.37%。

商品和服务支出6万元，占项目支出预算??100 %，

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算118.58万元，同比增加12.87万元，增长12.17%。其中:一般公共预算收入118.58万元，占财政拨款收入预算的100 %，同比增加12.87万元，增长12.17%;政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款收入预算的 0 %，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)??0 %。财政拨款收入预算增加的主要原因是绩效考评奖金纳入了预算等。

2022年财政拨款支出预算118.58万元，同比增加12.87万元，增长12.17%。其中:一般公共预算支出118.58万元，占财政拨款支出预算的100 %，同比增加12.87万元，增长12.17%;政府性基金拨款 0??万元，占财政拨款支出预算的 0 %，同比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0??%。财政拨款支出预算增加的主要原因是新增绩效考评奖金支出等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算118.58万元，同比增加12.17万元，增长12.17%。其中:基本支出预算112.58万元，占一般公共预算支出预算的94.94%，同比增加10.16万元，增长9.92%;项目支出预算6万元，占一般公共预算支出预算的5.06%，同比增加2.71万元，增加82.37%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:

1、一般公共服务支出82.4万元，占支出总预算69.49%，增加13.67万元，增长19.89%;

行政运行73.53万元，同比增加15.22万元，增长26.1%，全部是基本支出预算，主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：工商联为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务2.87万元，同比减少5.26万元，下降64.69%，全部是基本支出预算，主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：工商联公用经费支出。

社会保障和就业支出19.14万元，占支出总预算16.14%，同比减少4.97万元，减少20.61%;
行政事业单位离退休3.53万元，同比增加3.24万元，增长111%，全部是基本支出预算，主要用于支付退休人员退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元，同比减少0.85万元，减少7.54%，减少原因是人员调出，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险费用(单位部分)。
机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元，同比减少0.43万元，减少7.63%，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位在职职工职业年金费用(单位部分)。
3、卫生健康支出9.24万元，占支出总预算的7.79%，同比增加4.81万元，增加108.5%;
行政事业单位医疗支出7.13万元，同比增加0.8万元，增长12.63%，全部是基本支出预算，主要用于支付基本医疗保险经费。
公务员医疗补助支出3.25万元，同比减少0.63万元，减少16.23%，全部是基本支出预算，主要用于公务员医疗补助。
其他行政事业单位医疗支出0.13万元，同比减少0.42万元，减少76.36%，全部是基本支出预算，主要用于行政事业单位工伤方面的支出。
4、住房保障支出住房保障支出7.8万元，占支出总预算的6.57%，同比减少0.64万元，减少7.58%。全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算112.58万元，占支出总预算94.94%，同比增加10.16万元，增长9.92%。其中:
工资福利支出99.12万元，占基本支出预算88.04%，同比增加13.7万元，增长16.04%;
商品和服务支出10.05万元，占基本支出预算8.93%，同比减少2.18万元，减少17.83%;
对个人和家庭的补助支出预算3.14万元，占基本支出预算6.9%，同比减少1.11万元，下降10.1%。
(2)项目支出预算6万元，占支出总预算5.06%，同比增加2.71万元，增加82.37%。
商品和服务支出6万元，占项目支出预算??100 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出112.58万元，其中:
人员经费102.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费10.05万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.63万元，同比增加0.34万元，增加14.84%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算1.04万元，同比增加0.08万元，8.3%。增加原因:主要增加上级领导检查指导工作、平级单位工作交流以及帮扶村委工作交流的接待。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4、会议费预算0.82 万元，同比增加0.18万元，28.13%。主要用于参加会议的相关费用。
5、培训费预算0.77万元，同比增加0.08万元，11.59%。主要用于参加培训的各项费用。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共2.63万元，同比增加0.34万元，增加14.84%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算1.04万元，同比增加0.08万元，8.3%。其中:定额公用经费安排的会议费预算0.14万元，项目支出安排的会议费预算0.9万元。增加原因:主要增加上级领导检查指导工作、平级单位工作交流以及帮扶村委工作交流的接待。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。
4、会议费预算0.82 万元，同比增加0.18万元，28.13%。主要用于参加会议的相关费用。其中:定额公用经费安排的会议费预算0.12万元，项目支出安排的会议费预算0.7万元。视具体业务会议而定。
5、培训费预算0.77万元，同比增加0.08万元，11.59%。其中:定额公用经费安排的培训费预算0.17万元，项目支出安排的培训费预算0.6万元。具体业务培训而定。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2022年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出
本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商业联合会机关运行经费10.05万元，同比减少2.18万元，减少17.83%;减少的主要原因节约开支。具体包括办公费0.15万元、印刷费0.11万元、水费0.09万元、电费0.24万元、邮电费1.06万元、差旅费1.38万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.12万元、培训费0.17万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.07万元、工会经费0.82万元、其他交通费用5.22万元、其他商品和服务支出0.35万元。
(二)政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元，其中:集中采购0万元，占政府采购预算的0%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
(三)国有资产情况说明
本单位资产总计:原值7.99万元、净值3.54万元，其中:流动资产??0??万元，固定资产原值7.34万元、净值3.54万元，无形资产0.65万元。
本单位无在编车辆
(四)预算绩效目标项目情况说明
本单位2022年共有3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6万元，政府性基金预算拨款??0??万元。具体如下:
1、工作经费项目2万元
立项情况:??用于工商联日常工作开支。
实施进度计划:??2022年12月31日前完成。
年度目标:提高办事效率，更好服务非公有制经济人士，促进非公经济发展。
2、工商联会员培训费、会议费项目2万元
立项情况:??用于非公有制经济人士理想信念教育培训。
实施进度计划:??2022年12月31日前完成培训非公经济人士200人次。
年度目标:??完成培训非公经济人士200人次。
3、工商联会议、调研经费项目2万元
立项情况:用于服务民营企业发展调研及执委会议等相关工作支出。
实施进度计划:??2022年12月31日前完成民营企业发展调研及执委会议等相关工作。
年度目标:完成民营企业发展调研及执委会议等相关工作。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
本单位无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
本单位无政府购买服务项目
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第三部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。