2022年单位预算_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局2022年部门预算

2022-03-30 17:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况?????????????????????????????????三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家关于文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育事业发展规划和政策措施，推进事业的发展和繁荣以及公共服务和体制改革。

2、研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育基础设施和产业发展布局规划，监督和管理基础设施的使用和维护，支持和促进文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育产业发展，协调解决产业发展中的问题和困难。

3、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:性重大文化体育活动，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4、指导、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公共文化事业发展，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公共文化服务体系建设和广播电视、体育、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

6、指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广播电视、体育和旅游市场发展，对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。

9、贯彻执行国家、自治区及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县有关文化、文物、出版(版权)、广播电视、体育、旅游市场(以下简称文化和旅游市场)领域的法律法规和政策规定。健全文化和旅游市场综合行政执法制度机制，建立跨部门跨区域执法协作联动机制。

依法统一行使文化和旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能，承担“扫黄打非”有关工作任务。

依法受理文化和旅游市场有关投诉、举报线索，负责依据法定职责和程序对辖区实施具体综合行政执法，查处跨区域的大案要案。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化和旅游市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

10、监督管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

11、负责对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的国家应急广播体系建设。指导、协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视系统安全工作。

12、指导、管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广播电视、体育和旅游对外交流合作和宣传、推广工作。

13、统筹规划bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:博物馆、文物管理机构业务建设。

14、围绕“健康中国”“全民健身”国家战略，贯彻实施《全民健身条例》，培育群众健身项目品牌;监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育队伍建设;指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。规范体育服务管理，依法开展体育市场监管，协助体育彩票监管工作。会同县民政部门对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:体育社团的资格进行审查，指导和协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:性体育社团的体育活动。

15、统筹规划bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:竞技体育发展，负责对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:竞技体育指导和管理;负责培训等级裁判员和等级运动员。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导和协调县业余体校训练工作，支持传统体育项目学校培养和输送体育后备人才;统筹规划教练员培训工作。组织开展反兴奋剂工作;负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:重大体育赛事项目布局、规划和管理;协调推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:大型体育赛事开展。

16、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化、广电、体育和旅游事业的行政审批。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化事业

19、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化市场、新闻出版事业

20、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视电影事业

21、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:体育事业

22、归口管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:对外文化文物、新闻出版、广播电视电影和体育交流工作。

23、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置(本级和二层单位)

1、行政单位1个，即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局。

2、局属全额拨款事业单位10个，分别是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化市场综合行政执法大队、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化馆、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县业余体校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县图书馆、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县旅游服务中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文物管理所、八路军桂林办事处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路莫村军需物资转运站纪念馆、江头古民居博物馆、长岗岭商道古村生态博物馆、桂北民俗博物馆。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化市场综合行政执法大队)机关行政编制10名，现实有18人，文化市场综合行政执法大队编制34名，现实有22人;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县旅游服务中心编制10名，现实有5人;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化馆编制32名，现实有31人;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县图书馆编制8名，现实有6人;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文物管理所编制5名，现实有4人;八路军桂林办事处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路莫村军需物资转运站纪念馆编制2名,现实有0人;江头古民居博物馆编制2名，现实有2人;长岗岭商道古村生态博物馆编制2名，现实有1人;桂北民俗博物馆编制2名，现实有2人;县业余体校编制8名，现实有6人。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算1598.01万元，同比增加87.17万元，增长5.8%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算1598.01万元，同比增加87.17万元增长5.8%，其中:一般公共预算收入1598.01万元，占收入总预算的100%，同比增加87.17万元，增长5.8%，收入预算总体增加的主要原因是人员的变动，工资福利的增加。

三、支出预算说明

2022年支出总预算1598.01万元，同比增加87.17万元，增长5.8%。其中:文化旅游体育与传媒支出1105.73万元，占支出总预算的69.2%，增加41.38万元，增长3.7%;社会保障和就业支出274.26万元，占支出总预算的17%，同比增加52.64万元，增长19%,卫生健康支出118.41万元，占支出总预算的7.5%，同比减少11.01万元，下降9%，住房保障支出99.61万元，占支出总预算的6.3%，同比增加4.16万元，增长4%,。支出预算总体增加的主要原因是人员的变动，工资福利的增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出1105.73万元，占支出总预算的69.2%，增加41.38万元，增长3.7%

(2)社会保障和就业支出274.26万元，占支出总预算的17%，同比增加52.64万元，增长19%

(3)卫生健康支出118.41万元，占支出总预算的7.5%，同比减少11.01万元，下降9%

(4)住房保障支出99.61万元，占支出总预算的6.3%，同比增加4.16万元，增长4%

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1474.51万元，占支出总预算92.2%，同比增加330.28万元，增长22.3%。其中:

工资福利支出1270.37万元，占基本支出预算86.2%，同比增加315.57万元，增长24.8%;

商品和服务支出133.87万元，占基本支出预算9%，同比增加23.11万元，增长17%;

对个人和家庭的补助支出预算70.26万元;占基本支出预算4.8%，同比减少8.41万元，下降11.9%;

主要原因是人员变动。

(2)项目支出预算123.5万元，占支出总预算7.8%，同比减少243.11万元，下降66%。其中:

商品和服务支出123.5万元，占项目支出预算100%，同比减少243.11万元，下降66%;

主要原因是项目减少变动。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算1598.01万元，同比增加87.17万元，同比增长5.8%。其中:一般公共预算收入1598.01万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加87.17万元，增长5.8%,财政拨款收入预算增加的主要原因是人员变动。

2022年财政拨款支出预算1598.01万元，同比增加87.17万元，同比增长5.8%。其中:一般公共预算支出1598.01万元，占财政拨款支出预算的100%，同比增加87.17万元，增长5.8%,财政拨款支出预算增加的主要原因是人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1598.01万元，同比增加87.17万元，增长5.8%。其中:基本支出预算1474.51万元，占一般公共预算支出预算的92.2%，同比增加330.28万元，增长22.3%;项目支出预算123.5万元，占一般公共预算支出预算的7.8%，同比减少243.11万元，下降66%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出1105.73万元，占支出总预算的69.2%，增加41.38万元，增长3.7%

(2)社会保障和就业支出274.26万元，占支出总预算的17%，同比增加52.64万元，增长19%

(3)卫生健康支出118.41万元，占支出总预算的7.5%，同比减少11.01万元，下降9%

(4)住房保障支出99.61万元，占支出总预算的6.3%，同比增加4.16万元，增长4%

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算1474.51万元，占一般公共预算支出92.2%，同比增加330.28万元，增长22.3%。其中:

工资福利支出1270.37万元，占基本支出预算86.2%，同比增加315.57万元，增长24.8%;

商品和服务支出133.87万元，占基本支出预算9%，同比增加23.11万元，增长17%;

对个人和家庭的补助支出预算70.26万元;占基本支出预算4.8%，同比减少8.41万元，下降11.9%;

2、项目支出预算123.5万元，占支出总预算7.8%，同比减少243.11万元，下降66%。

商品和服务支出123.5万元，占项目支出预算100%，同比减少243.11万元，下降66%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出万元，其中:

人员经费1340.73万元，主要包括:基本工资365.37万元、津贴补贴157.47万元、奖金259.77万元、绩效工资68.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.81万元、职业年金缴费66.4万元、职工基本医疗保险缴费74.71万元、公务员医疗补助缴费41.5万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金99.61万元、生活补助2.59万元、退休费53.66万元、医疗费补助14.11万元。

公用经费万元，主要包括:办公费2.25万元、印刷费1.62万元、水费1.35万元、电费3.6万元、邮电费13.03万元、差旅费20.7万元、维修(护)费1.98万元、会议费1.8万元、培训费2.61万元、公务接待费2.07万元、工会经费11.49万元、其他交通费用36.96万元、其他商品和服务支出6.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共万元，同比减少万元，下降%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算2.07万元，同比减少0.39万元，下降18%。下降原因主要是公务接待较少。主要是一般的公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算万元，同比减少万元，下降%。其中:公务用车购置费万元，同比减少万元，下降%;公务用车运行维护费万元，同比减少万元，下降%。主要用于。

4、会议费预算1.8万元，同比增加0.39万元，增长21%。增长原因主要是。主要用于领导开会。

5、培训费预算2.61万元，同比增加0.23万元，增长9%。增长原因主要是。主要用于员工培训。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共6.48万元，同比增加0.23万元，增长3.5%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算2.07万元，同比减少0.39万元，下降18%。下降原因主要是公务接待较少。主要是一般的公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中:公务用车购置费万元，同比减少0万元，下降0%;公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。

4、会议费预算1.8万元，同比增加0.39万元，增长21%。增长原因主要是。主要用于业务支出。

5、培训费预算2.61万元，同比增加0.23万元，增长9%。增长原因主要是。主要用于员工培训。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2022年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年的机关运行经费1474.51元，全部是基本支出预算。主要1、用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 2、在职人员各类社保及医疗费用 3、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计605.8万元，其中:流动资产0万元，固定资产605.8万元，无形资产0万元。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2022年共有个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款万元。具体如下:

1、书画院工作经费万元

立项情况:无

实施进度计划:2022年完成

年度目标:按绩效实施完成。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

无工程类项目支出预算评审项目

(六)政府购买服务项目情况说明

无政府购买服务项目

第三部分??专业名词解释

一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。??

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所产生的支出。

四、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??部门预算报表