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2023-03-28 16:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇中心校

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇中心校2023年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分部门概况

一、主要职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置(本级和二层单位)

本校所属学校共有6所,其中包括三街中心校、三街广化小学、三街溶流教学点、三街普贤教学点、三街狮象教学点、三街镇中心幼儿园。学校共设有教务处、政教处及总务处。

三、编制现状及人员构成

学校事业编制86人,在职实有 83人,特岗2人,退休 77人。

四、年度主要工作任务

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

二、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

三、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍保学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲工作。

四、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理负责教育教学管理及教研教改工作。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算1444.4万元,同比减少85.09万元,下降5.56%。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2023年收入总预算1444.4万元,同比减少85.09万元,下降5.56%。其中:一般公共预算收入1444.4万元,占收入总预算的100%,同比减少85.09万元,下降5.56%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。收入预算总体减少的主要原因是小学教育经费减少。

三、支出预算说明

2023年支出总预算1444.4万元,同比减少85.09万元,下降5.56%。其中:一般公共预算拨款支出1444.4万元,占支出总预算的100%,减少85.09万元,下降5.56%;政府性基金拨款支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出预算总体减少的主要原因小学教育经费减少。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、教育支出支出 970.31万元,占支出总预算67.18 %,减少197.11万元,下降 16.88 %;

(2)社会保障和就业支出 238.48万元,占支出总预算16.51%,增加 31.59万元,增长26.14 %。

(3)个人和家庭的补助支出22.5万元,占支出总预算1.56%,增加22.5万元,增长100%。

(4)卫生健康支出125.47万元,占支出总预算8.69 %,增加 29.53 万元,增长30.78%。

(5)住房保障支出 87.64万元,占支出总预算6.06 %,增加25.4万元,增长42.88 %。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 1358.27万元,占支出总预算 94.04%,同比减少155.43万元,减少10.27 %。其中:

工资福利支出 1165.69万元,占基本支出预算85.82%,同比增加305.56万元,增长35.52%;

商品和服务支出 65.73万元,占基本支出预算4.74 %,同比增加6.58万元,增长11.12%;

对个人和家庭的补助支出126.85万元,占基本支出预算9.44%,同比减少467.57万元,减少78.66%;

(2)项目支出预算 86.13万元,占支出总预算5.96%,同比增加70.34万元,增长 445.47%。

工资福利支出0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算1444.4万元,同比减少85.09万元,下降5.56%。其中:一般公共预算收入1444.4万元,占财政拨款收入预算的100%,同比减少85.09万元,下降5.56%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。财政拨款收入预算减少的主要原因是小学教育经费减少。

2023年财政拨款支出预算1444.4万元,同比减少85.09 万元,下降5.56%。其中:一般公共预算支出1392.33万元,占财政拨款支出预算的96.39%,同比减少134.16万元,下降8.77%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款支出预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。财政拨款支出预算减少的主要原因小学教育经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算1392.33万元,减少85.09 万元,下降5.56%。其中:基本支出预算1358.27万元,占一般公共预算支出预算的97.55%,同比减少155.43万元,下降10.27%;项目支出预算34.06万元,占一般公共预算支出预算的2.45%,同比增加18.27万元,增长115.70%。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、教育服务支出970.31万元,占一般公共预算支出 67.18 %,同比减少197.11万元,下降 16.88%;

2、社会保障和就业支出 238.48万元,占支出总预算16.51%,增加 31.59万元,增长26.14 %;

事业单位离退休 63.20 万元,同比增加0万元,增长0%,全部是基本(项目)支出预算,主要用于离退休工资发放。

事业单位基本养老保险缴费支出116.86万元,同比减少37.87万元,增加 47.97 %,全部是基本(项目)支出预算,主要用于事业单位基本养老保险缴费。

事业单位职业年金缴费支出58.43万元,同比增加18.93万元,增长 47.92%,全部是基本(项目)支出预算,主要用于事业单位职业年金缴费。

3、个人和家庭的补助支出22.5万元,占支出总预算1.56%,增加22.5万元,增长100%;

4、卫生健康支出125.47万元,占支出总预算8.69 %,增加 29.53 万元,增长30.78%;

事业单位医疗 88.95万元,同比增加21.15万元,增长 31.19%,全部是基本(项目)支出预算,主要用于事业单位医疗保险缴费。

公务员医疗补助 36.52万元,同比增加11.83万元,增长 47.91 %,全部是基本(项目)支出预算,主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。

5、住房保障支出 87.64万元,占支出总预算6.06 %,增加25.4万元,增长42.88 %;

住房公积金 87.64万元,同比增加28.4万元,增长 47.94%,全部是基本(项目)支出预算,主要用于事业单位住房公积金缴费。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算 1358.27万元,占支出总预算 94.04%,同比减少155.43万元,减少10.27 %。其中:

工资福利支出 1165.69万元,占基本支出预算85.82%,同比增加305.56万元,增长35.52%;

商品和服务支出 65.73万元,占基本支出预算4.74 %,同比增加6.58万元,增长11.12%;

对个人和家庭的补助支出126.85万元,占基本支出预算9.44%,同比减少467.57万元,减少78.66%;

2、项目支出预算 86.13万元,占支出总预算5.96%,同比增加70.34万元,增长 445.47%。

工资福利支出 0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1358.27万元,其中:

人员经费1339.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费18.83万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

本单位无“三公”经费

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

本单位无机关运行经费

(二)政府采购情况说明

本单位无此类预算

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计591元,其中:流动资产6.6万元,固定资产584.4万元。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2023年共有6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款86.13万元,政府性基金预算拨款0万元。具体如下:

元。具体如下:

1、幼儿园生均公用经费项目5.34万元

立项情况:幼儿园生均公用经费。

实施进度计划: 一年内完成。

年度目标:2023年幼儿园生均经费,保障幼儿园正常运转。

2、教师体检费2.61万元

立项情况:教师体检费。

实施进度计划:2023年度完成。

年度目标:2023年教师体检费,保障教师的身体健康。

3、城乡义务教育中央补助经费(公用经费) 52.08万元

立项情况:城乡义务教育中央补助经费(公用经费)。

实施进度计划:2023年度完成。

年度目标:2023年城乡义务教育中央补助经费(公用经费)、保障学校的基本运转。

4、非税收入安排公用经费 6.70万元

立项情况:2023年非税收入安排公用经费

实施进度计划:2023年度完成。

年度目标: 2023年非税收入安排公用经费,保障学校基本运转。

5、社区教育经费 1.5万元

立项情况:社区教育经费。

实施进度计划:2023年按规定使用。

年度目标:2023年社区教育经费、保障社区教育的基本运转。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目

(六)政府购买服务项目情况说明

我校无此类服务项目

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)