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2023-03-28 17:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡民族学校

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况??????????????????????????

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

(一)管理全乡九年义务教育,成人教育,促进基础教育发展。

(二)贯彻党的教育方针,执行党的教育教学标准,保证教育教学质量。研究拟定全乡教育事业发展规划,并协调、指导和监督实施。

(三)全面实施素质教育。深入推进基础教育改革,切实减轻小学生的课业负担,加强小学德育工作,加强义务教育发展水平和质量的监测。

(四)规划指导全乡学校体育、卫生、艺术、法制和国防教育工作。

(五)指导全乡学校的思想政治工作和德育工作。

(六)主管全乡的小学、初中教师工作。统筹规划全乡教师和管理人员队伍的建设工作,做好教师的职称评审、聘用工作,严格执行教职工编制标准。

(七)统筹管理全乡教育经费。

(八)负责全乡小学、初中财务监督和行政监察工作。

(九)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

二、机构设置

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡民族学校是隶属于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局的一个财政全额拨款的事业单位,下属单位共6个:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡民族学校本部、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡中心幼儿园、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡九块田民族小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡黄泥江小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡金竹小学。

学校内设校长办公室、行政办公室、财务室、教师办公室4个办公室。

三、编制现状及人员构成

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡民族学校事业编制数为69人,在职实有89人,其中事业编制人数为63人,控制编6人,特岗13人,安全协管员7人,退休56人。

四、年度主要工作任务

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(三)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(四)积极稳妥地推进本年度教学任务,按教育规章办事,不断提高教育质量。

(五)承办本年度教育局交办的其他各项工作。

第二部分 ?2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算1219.47万元,同比增加99.87万元,增长8.92%。

其中,一般公共预算拨款收入1173.80万元, 上年结转结余45.67万元。支出包括:教育支出821万元,社会保障和就业支出226.18万元,卫生健康支出100.98万元,住房保障支出71.31万元。

二、收入预算说明

2023年收支总预算1219.47万元,同比增加99.87万元,增长8.92%。其中:
一般公共预算收入1219.47万元,占收入总预算的100%,同比增加99.86万元,增长8.92%;
政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
收入预算总体增加的主要原因是人员数量增加,基本工资增加,薪级工资增加,人员经费增长。

三、支出预算说明

2023年支出总预算1219.47万元,同比增加99.87万元,增长8.92%。其中:一般公共预算拨款支出1219.47万元,占支出总预算的100%,增加99.87万元,增长8.92%;政府性基金拨款支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。支出预算总体增加的主要原因人员数量增加,基本工资增加,薪级工资增加,人员经费增长。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)教育支出821万元,占支出总预算67.32%,增加75.68万元,增长10.15%;

(2)社会保障和就业支出226.18万元,占支出总预算18.55%,增加17.46万元,增长8.37%;
(3)卫生健康支出100.98万元,占支出总预算8.28%,增加2.46万元,增长2.50%;
(4)住房保障支出71.31万元。占支出总预算5.85%,增加4.27万元,增长6.37%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1086.49万元,占支出总预算89.10%,同比增加31.30万元,增长2.97%。其中:

工资福利支出965.91万元,占基本支出预算88.90%,同比增加28.43万元,增长3.03%;

商品和服务支出22.56万元,占基本支出预算2.08%,同比增加9.32万元,增长70.42%;

对个人和家庭的补助支出98.02万元,占基本支出预算9.02%,同比减少6.45万元,减少6.18%;

(2)项目支出预算132.98万元,占支出总预算10.90%,同比增加68.56万元,增长106.43%。

工资福利支出2.43万元,占项目支出预算1.83%,同比增加2.43万元,增长100%。

商品和服务支出77.55万元,占项目支出预算58.32%,同比增加43.9万元,增长130.46%。

对个人和家庭的补助支出53万元,占项目支出预算39.85%,增加22.23万元,增长72.25%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算1219.47万元,同比增加99.87万元,同比增长8.92%。其中:一般公共预算收入1219.47万元,占财政拨款收入预算的100%,同比增加99.87万元,增长8.92%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%,同比增加0万元,增长0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是人员数量增加,基本工资增加,薪级工资增加,人员经费增长。

2023年财政拨款支出预算1219.47万元,同比增加99.87万元,同比增长8.92%。其中:一般公共预算支出1219.47万元,占财政拨款支出预算的100%,同比增加99.87万元,增长8.92%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。财政拨款支出预算增加的主要原因是人员数量增加,基本工资增加,薪级工资增加,人员经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算1219.47万元,同比增加99.87万元,增长8.92%。其中:基本支出预算1086.49万元,占一般公共预算支出预算的89.10%,同比增加31.30万元,增长2.97%;项目支出预算132.98万元,占一般公共预算支出预算的10.9%,同比增加68.56万元,增长106.43%。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、教育支出821万元,占一般公共预算支出的67.32%,同比增加75.68万元,增长10.15%;
学前教育支出26.44万元,同比增加9.04万元,增长51.95%,主要用于全体中心幼儿园在职教职工的工资福利等人员经费支出及为维持正常运转所需的公用经费。
小学教育支出794.56万元,同比增加66.64万元,增长9.15%,主要用于全体小学在职教职工的工资福等人员经费支出及为维持正常运转所需的公用经费。

2、社会保障和就业支出226.18万元,占一般公共预算支出的18.55%,同比增加17.46万元,增长8.377%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出95.07万元,同比增加5.68万元,增长6.35%,全部是基本支出预算,主要用于全体在职教职工养老保险的缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出47.53万元,同比增加2.83万元,增长6.34%,全部是基本支出预算,主要用于全体在职教职工职业年金的缴费支出。

事业单位离退休支出62.99万元,同比增加8.03万元,增长14.60%,全部是基本支出预算,主要用于全体退休职工退休人员一次性生活补助、退休人员物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问等经费的支出。

死亡抚恤支出20.59万元,同比增加0.92万元,增长4.66%,全部是基本支出预算,主要用于死亡职工的抚恤金补助支出。
3、卫生健康支出100.98万元,占一般公共预算支出的8.28%,同比增加2.46万元,增长2.50%;
事业单位医疗支出71.27万元,同比增加3.03万元,增长4.44%,全部是基本支出预算,主要用于全体在职教职工及退休人员医疗保险的缴费支出。
公务员医疗补助支出29.71万元,同比增加1.78万元,增长6.37%,全部是基本支出预算,主要用于全体在职教职工及退休人员公务员医疗补助的缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出0万元,同比减少2.35万元,减少100%。

4、住房保障支出71.31万元。占一般公共预算支出的5.85%,同比增加4.27万元,增长6.37%。
住房公积金支出71.31万元,同比增加4.27万元,增长6.37%,全部是基本支出预算,主要用于全体在职教职工住房公积金的缴费支出。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算1086.49万元,占一般公共预算支出89.10%,同比增加31.30万元,增长2.97%。其中:
工资福利支出965.91万元,占基本支出预算88.90%,同比增加28.43万元,增长3.03%;

商品和服务支出22.56万元,占基本支出预算2.08%,同比增加9.32万元,增长70.42%;

对个人和家庭的补助支出98.02万元,占基本支出预算9.02%,同比减少6.45万元,减少6.18%;

2、项目支出预算132.98万元,占一般公共预算支出10.98%,同比增加68.56万元,增长106.43%。

工资福利支出2.43万元,占项目支出预算1.83%,同比增加2.43万元,增长100%。

商品和服务支出77.55万元,占项目支出预算58.32%,同比增加43.9万元,增长130.46%。

对个人和家庭的补助支出53万元,占项目支出预算39.85%,增加22.23万元,增长72.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1086.49万元,其中:

人员经费1072.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费14.26万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.7万元,同比增加0.7万元,2022年无“三公”经费、会议和培训费。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,同比减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,同比减少0万元,下降0%。本单位无公务用车。

4、会议费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

5、培训费预算0.7万元,同比增加0.7万元,增加100%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.7万元,同比增加0.7万元,2022年无“三公”经费、会议和培训费。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

4、会议费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

5、培训费预算0.7万元,同比增加0.7万元,增加100%。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:

城乡社区支出0万元,占政府性基金预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元,同比减少0万元,下降0%。

九、国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡民族学校机关运行经费0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额6.45万元,同比增加6.45万元,同比增长100%。增加的主要原因是在职教职工及学生人数的增加,相应的办公设备及相关设备需要采购。其中:一般公共预算拨款6.45万元,同比增加6.45万元,同比增长100 %;政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

货物类采购预算6.45万元,占政府采购总预算100%,同比增加6.45万元,同比增长100%;工程类采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%;服务类采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加0万元,同比增长0%。

集中采购预算6.45万元,占政府采购总预算100%,同比增加6.45万元,同比增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加0万元,同比增长100 %。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计1047.84万元,其中:流动资产13.23万元,固定资产1033.41万元,无形资产1.2万元。

本部门实有在编车辆0辆。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2023年共有10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款132.98万元,政府性基金预算拨款0万元。具体如下:

1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大境瑶族乡民族学校农村学生营养改善经费53万元。

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已按进度拨付2023年春季学期学生营养午餐,并按学期进度将资金用于学生午餐营养的改善。

年度目标:通过实施农村学生营养改善工作,解决农村学生营养健康问题,达到提高农村学生的营养健康水平,增强农村孩子体质目的。

2、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大境瑶族乡民族学校教师体检费2.43万元。

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入教师体检费指标,并做好支付计划,正组织在职工进行体检。

年度目标:通过实施教师体检工作,解决在职工教师健康问题,达到提高在职工健康水平,对在职工教师健康状况进行全面评估了解的目的。

3、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大境瑶族乡民族学校城乡义务教育中央补助经费(公用经费)38.79万元。

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入城乡义务教育中央补助经费(公用经费)指标,并按进度做计划,做支付。

年度目标:通过实施城乡义务教育中央补助经费(公用经费)补助工作,解决学校正常运转经费问题,城乡义务教育中央补助公用经费将进一步提高义务教育学校经费保障水平,更好的保障义务教育学校日常运转和教育教学工作。

4、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大境瑶族乡民族学校自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)6.88万元。

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)指标,并按进度做计划,做支付。

年度目标:通过实施自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)补助工作,解决学校正常运转经费问题,自治区城乡义务教育补助公用经费将进一步提高义务教育学校经费保障水平,更好的保障义务教育学校日常运转和教育教学工作。

5、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大境瑶族乡民族学校社区教育经费1.5万元

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入社区教育经费指标,并按进度做计划,做支付。

年度目标:通过开展社区教育工作,有效解决了在社区开展各类教育培训活动等相关支出资金来源问题,社区教育工作将推动社区教育深入发展,有助于社区成员树立终身学习的理念,提高社区成员精神生活质量和环境生活质量。

6、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡中心幼儿园幼儿园生均公用经费2.25万元

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入幼儿园生均公用经费指标,并按学期进度做计划,做支付。

年度目标:通过幼儿园生均公用经费补助,解决幼儿园正常运转经费问题,幼儿园生均公用补助经费将进一步提高幼儿园经费保障水平,更好的保障幼儿园日常运转和教育教学工作。

7、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡中心幼儿园非税安排公用经费12.24万元。

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入非税安排公用经费指标,并按学期进度做计划,做支付。

年度目标:通过非税安排公用经费,有效解决学校正常运转资金紧张问题,将进一步提高学校的资金保障水平。

8、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：大境瑶族乡民族学校非税安排公用经费15.88万元

立项情况:已立项,经常性项目。

实施进度计划:已录入非税安排公用经费指标,并按学期进度做计划,做支付。

年度目标:通过非税收入安排公用经费,有效解决学校为维持正常运转而资金紧张问题,进一步提高学校的资金保障水平。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)