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2023-03-28 17:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县住建局

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县房产服务中心2023年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分部门概况

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家、自治区有关住房保障、房产市场、住房制度改革、房屋征收(拆迁)补偿等工作的法律法规和政策规定。

(二)负责为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:住房保障、房产市场监管、房屋交易和房屋租赁、物业及物业维修资金管理、干部职工违规多占住房清退、房屋征收等工作提供相关技术性、事务性服务。

(三)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县房产服务中心是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县住房和城乡建设局管理的相当于正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。其中内设6个机构:办公室、保障股、市场服务股、物业服务股、房改和征收服务股、财务股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县房产服务中心编制人数为24人,其中:财政全额拨款事业编制24人。

在职实有人数24人,其中:事业实有24 人。离退休人员 3人。

四、年度主要工作任务

一是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,突出党建引领,全面提升党员干部综合素质;二是做好bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:保障性安居工程的工作。三是做实做细乡村振兴工作。四是加强和完善物业维修资金的管理使用。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算754.95万元,同比增加58.26万元,增长8.36%。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2023年收入总预算754.95万元,同比增加58.26万元,增长8.36%。其中:一般公共预算收入754.95万元,占收入总预算的100%,同比增加58.26万元,增长8.36%。收入预算总体增加的主要原因是保障性住房管理和维修增加。

三、支出预算说明

2023年支出总预算754.95万元,同比增加58.26万元,增长8.36%。其中:一般公共预算拨款支出754.95万元,占支出总预算的100%,增加58.26万元,增长8.365%。支出预算总体增加的主要原因保障性住房管理和维修增加。

1、按支出功能分类科目划分,其中:

一般公共服务支出754.95万元,占支出总预算100%,增加58.26万元,增长8.36%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算357.77万元,占支出总预算47.39 %,同比增加29.86万元,上升9%。其中:

工资福利支出335.96万元,占基本支出预算94.65%,同比增加30.55万元,增长9.92%;

商品和服务支出17.68万元,占基本支出预算4.2%,同比减少2.21万元,下降12.83%;

对个人和家庭的补助支出4.13万元,占基本支出预算1.15%,同比增加1.52万元,上升58%。

(2)项目支出预算397.18万元,占支出总预算52.61%,同比增加28.4万元,增长7.7%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算754.95万元,同比增加58.26万元,同比增长8.36%。其中:一般公共预算收入754.95万元,占财政拨款收入预算的100%,同比增加58.26万元,增长8.36%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是保障性住房管理和维修增加。

2023年财政拨款支出预算754.95万元,同比增加58.26万元,同比增长8.36 %。其中:一般公共预算支754.95万元,占财政拨款支出预算的100%,同比增加58.263万元,增长8.36%。财政拨款支出预算增加的主要原因保障性住房管理和维修增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算754.95万元,同比增加58.26万元,增长8.36%。其中:基本支出预算357.77万元,占支出总预算47.39 %,同比增加29.86万元,上升9%;项目支出预算397.18万元,占支出总预算52.61%,同比增加28.4万元,增长7.7%。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、城乡社区支出641.09万元,占一般公共预算支出85%,同比增加49.06万元,增长8%;

行政运行226.61万元,同比增加3.06万元,增长1.37%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费和公用经费。

一般行政管理事务414.68万元,同比增加45.9万元,增长12.45%,全部是基本和项目支出预算,主要用于保障性住房物业管理、维护及日常开展工作。

2、社会保障和就业支出87.57万元,占一般公共预算支出12%,同比增加7.29万元,增长9%;

事业单位离退休3.34万元,同比增加1.36万元,增长67%,全部是基本支出预算,主要用于退休人员的社保费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.05万元,同比增加2.95万元,增长9%,全部是基本支出预算,主要用于在职人员的基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元,同比增加1.48万元,增长9%,全部是基本支出预算,主要用于在职人员的职业年金缴费。

事业单位医疗31.65万元,同比增加1.5万元,增长5 %,全部是基本支出预算,主要用于在职人员和退休人员的医疗费用。

3、住房保障支出26.29万元,占一般公共预算支出3%同比增加2.22万元,增长9%,全部是基本支出预算,主要用于在职人员的住房公积费用。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算357.77万元,占支出总预算47.39 %,同比增加29.86万元,上升9%。其中:

工资福利支出335.96万元,占基本支出预算94.65%,同比增加30.55万元,增长9.92%;

商品和服务支出17.68万元,占基本支出预算4.2%,同比减少2.21万元,下降12.83%;

对个人和家庭的补助支出4.13万元,占基本支出预算1.15%,同比增加1.52万元,上升58%。

(2)项目支出预算397.18万元,占支出总预算52.61%,同比增加28.4万元,增长7.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出357.77万元,其中:

人员经费304.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费17.68万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.17万元,同比减少0.32万元,下降9%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算0.36万元,同比减少0.15万元,下降29%。下降原因主要是接待次数减少。主要用于公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算1.8万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元,与上年持平。

4、会议费预算0.36万元,同比减少0.08万元,下降18%。下降原因主要是会议减少。主要用于参加会议费用。

5、培训费预算0.65 万元,同比减少0.01万元,下降1.6%。下降原因主要是培训减少。主要用于业务培训费。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共3.17万元,同比减少0.32万元,下降9%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算0.36万元,与上年持平。主要用于公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算1.8万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元,与上年持平。

4、会议费预算0.36万元,与上年持平。主要用于参加会议费用。其中:定额公用经费安排的会议费预算0.36万元。

5、培训费预算0.65万元,同比减少0.01万元,下降1.6%。下降原因主要是培训减少。主要用于业务培训费。其中:其中:定额公用经费安排的培训费预算0.65万元。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县房产服务中心机关运行经费226.41万元,同比增加3.06万元,同比增长1.4%。增加的主要原因人员增加以及社保基数增加。具体包括办公费0.24万元、印刷费0.29万元、差旅费4.82万元、邮电费0.34万元等。

(二)政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额287万元,同比增加100万元,同比增长53%。增加的主要原因是保障性住房物业管理服务费增加以及办公设备的更换。其中:一般公共预算拨款287万元,同比增加100万元,同比增长53%。

货物类采购预算76万元,占政府采购总预算26%,同比增加16万元,同比增长26 %;服务类采购预算211万元,占政府采购总预算74%,同比增加84万元,同比增长66 %。

集中采购预算30万元,占政府采购总预算10%,同比增加2万元,同比增长7%;分散采购预算257万元,占政府采购总预算90%,同比增加98万元,同比增长61%。

(三)国有资产情况说明

本部门实有在编车辆1辆,其中:公务用车1辆。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2023年共有6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款397.18万元,政府性基金预算拨款0万元。具体如下:

1、非税安排单位水电费项目5万元

立项情况:单位的水电费。

实施进度计划:按进度按时支付。

年度目标:保证单位正常运作。

2、非税安排保障性住房物业管理费(物业人员工资)项目56万元

立项情况:保障房小区物业管理服务费。

实施进度计划:按进度按时支付。

年度目标:为提高为人民服务,确保保障性住房小区日常工作运转。

3、非税安排单位业务运转支出项目39万元

立项情况:报刊订阅、职工体检、办公设备维修等费用。

实施进度计划:按进度按时支付。

年度目标:确保单位日常工作正常运转。

4、非税收入安排单位业务日常运转支出项目60万元

立项情况:单位水电、通讯费、办公设备采购、下乡差旅等。

实施进度计划:按进度按时支付。

年度目标:为保障中心工作日常正常运行。

5、非税安排保障性住房日常运转开支项目5.44万元

立项情况:主要是维护小区的老化维修3.44万元,化粪池的排污2万元。

实施进度计划:按进度按时支付。

年度目标:为进一步提高保障性住房小区的日常工作开展。

6、非税收入安排保障性住房日常运行费及物业人员工资项目231.74万元

立项情况:保障房小区管理办公经费19万元,维修费房屋破损10万元,清理化粪池2万元,招标委托物业服务管理费全年200万元。

实施进度计划:按进度按时支付。

年度目标:为提高为人民服务,促进保障性住房日常运费工作。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位没有工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

(此项必须说明)

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。