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2023-03-28 17:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路西小学

第一部分?部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分?2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况 ??

三、支出预算总体情况??????????????????????????????????????

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 ?专业名词解释

第四部分?2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

(一)认真贯彻执行党和国家有关财经方针、政策,法律、法规和财务规章制度,严格贯彻执行《中华人民共和国会计法》,严肃财经纪律,规范财务管理。

(二)根据上级主管部门下达的年度经费预算指标,结合学校的发展规划和年度计划,依法多渠道筹集资金,合理编制学校年度收支预算,并对预算的执行进行有效的控制和管理。

(三)认真、及时、准确做好财务收支核算,会计账簿的登记和会计凭证装订保管等工作,及时、准确填制会计报表。

(四)负责布置年度内预算申报工作,编制年度综合财务计划,监督检查各项资金的使用和计划的执行情况。

(五)按人事部门通知,办理各种工资手续,严格控制基本工资总额。

(六)按照学校审定的标准和范围,办理工资、福利费、课时酬金、劳务费、学生奖学金、困难补助、补贴等发放工作。

(七)负责统一管理校内各类收费工作,严格执行各种收费标准。制定校内收费管理办法,签发校内收费各种票据。

(八)科学配置学校资源,增收节支,提高资金使用效益。加强资产管理,防止国有资产流失。

(九)结合学校实际情况中,建立健全财务规章制度和管理办法,规范学校经济秩序。

(十)配合监察、审计部门了解和检查监督学校的财务收支、资金使用、财产管理和财务制度、财经纪律执行情况,并接受监察、审计部门的检查监督。

(十一)加强财务人员的政治学习和财务专业知识培训,不断提高财务人员的政治素质和业务能力。

二、机构设置(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路西小学机构设置有:

1.校长室在主管校长领导下,负责学校的固定资产、实物、水电物品的采购、领用、发放,及学校设施的建设,维修和各种设备的添置,校园建设管理等工作,保障教育教学工作正常开展的后勤保障部门。

2.教务处负责教育教学工作计划、组织、实施、管理,监督落实教学工作的各项评估考核及组织指导教研活动开展。

3.政教处负责对学生管理、思想教育、疫情防控、健康卫生、法制宣传教育、环境育人、家长学校及安全保卫工作。

4.校党支部宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策,保证办学的社会主义方向。抓好学校党的思想、组织、作风建设,加强党的教育、管理、提高党员的素质,发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,做好党员干部的思想政治工作。

5.校少工委负责对小学生进行思想教育工作,协助分管领导对学生进行思想品德的教育工作,树立典型优秀、榜样,组织争“章”活动。

6.校工会协助校长每年召开教代会,通过各种途径让会员参与学校管理,保障会员学家作主的权利。领导与组织全体会员参加各项政治和业务学习,努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设,切实维护教职工的合法利益,努力促进校园和谐。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路西小学编制人数为16 人,其中:行政编制 0人,机关后勤服务聘用人员控制数 0人,财政全额拨款事业编制16 人。

在职实有人数16 人,其中:行政实有 6 人,机关后勤服务聘用人员实有0 人,事业实有 16人。离退休人员8人,外聘人员 2人。

四、年度主要工作任务

1.贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、加强财务人员的政治学习和财务专业知识培训,不断提高财务人员的政治素质和业务能力。

3、按人事部门通知,按时足额发放教师的工资、津贴和福利,维护学校师生的合法权益。

4、按预算进行学校的各项工作。

5. 严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

第二部分?2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算 315.11万元,同比增加53.15 万元,增长 16.87%。其中,收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、收入预算说明

2023年收入总预算315.11万元,同比增加 53.15万元,增长 16.87%。其中:一般公共预算收入299.08万元,占收入总预算的 94.91%,同比增加 37.12万元,增长12.41 %;上年结转结余16.03万元,占收入总预算的 5.08 %,政府性基金预算收入 0万元,占收入总预算的0%,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。收入预算总体增加的主要原因是人员工资类增长、退休人员纳入本校管理。

三、支出预算说明

2023年支出总预算 315.11万元,同比增加 53.15万元,增长 16.87%。其中:一般公共预算收入299.08万元,占收入总预算的 94.91%,同比增加 37.12万元,增长12.41 %;上年结转结余16.03万元,占收入总预算的 5.08 %,政府性基金拨款支出0万元,占支出总预算的0 %,同比增加0 万元,增长 0%。支出预算总体增加的主要原因人员工资类增长,2023年始本校8名退休人员的医疗补助费、一次性生活补助和春季慰问金,退休人员的独生子女提高5%补助从定江镇中心校转到本校发放。

1、按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

教育支出 215.76万元,占支出总预算 68.47%,增加 35.15 万元,增长16.29%;

机关事业单位离退休人员支出9.39万元,占总支出2.98%,增加9.39万元,增长100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元,占支出总预算9.13%,增加2.76万元,增长9.58%;

机关事业单位职业年金缴费支出14.39万元,占支出总预算4.56%,增加1.37万元,增长9.52%;

事业单位医疗16.19万元,占支出总预算 5.13%,增加1.55万元,增长9.57%;

公务员医疗补助9万元,占支出总预算2.85%,增加0.86万元,增长10.75%;

住房公积金支出21.59万元,占支出总预算 6.85%,增加2.06万元,增长9.54%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算298.06万元,占支出总预算 94.58%,同比增加 36.10万元,增长 12.11%。其中:

工资福利支出284.78 万元,占基本支出 95.54%,同比增加 26.01万元,增长 9.13 %;

商品和服务支出3.89万元,占基本支出预算 1.30%,同比增加 0.7万元,增长 17.99 %;

对个人和家庭的补助支出 9.39万元,占基本支出预算 3.15 %,同比增加9.39万元,增加 100%;

(2)项目支出预算 1.02 万元,占支出总预算 0.32 %,同比增加1.02万元,增长100 ?%。

工资福利支出 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;

商品和服务支出0万元,占基本支出预算 0%,同比增加0万元,增长0%;

对个人和家庭的补助支出 0 万元,占基本支出预算 0%,同比减少0万元,减少0 %;

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算 315.11万元,同比增加 53.15 万元,同比增长 16.86%。其中:一般公共预算收入299.08万元,占财政拨款收入预算的 94.91%,同比增加37.12万元,增长 12.41%;政府性基金拨款0 万元,占财政拨款收入预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长0 %。财政拨款收入预算增加的主要原因:是人员工资类增长,2023年始本校8名退休人员的医疗补助费、一次性生活补助和春季慰问金,退休人员的独生子女提高5%补助从定江镇中心校转到本校发放。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算 299.08 万元,同比增加 37.12 万元,增长 12.41%。其中:基本支出预算 298.06万元,占一般公共预算支出预算的 99.65 %,同比增加 36.10 万元,增长 12.11 %;项目支出预算1.02万元,占一般公共预算支出预算的0.34 %,同比增加1.02 万元,增长100 %。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1、教育支出199.72 万元,占一般公共预算支出 66.77 %,同比增加19.11 万元,增长9.56 %;

2、社会保障和就业支出 52.57 ?万元,占一般公共预算支出17.57%,同比增加 13.52 万元,增长 25.71 %;

行政单位离退休 0万元,同比增加 0 万元,增长0 %,全部是基本(项目)支出预算。

事业单位离退休7.59万元,同比增加7.59万元,增长100%,全部是基本支出预算,主要用于退休人员,2023年始本校8名退休人员的一次性生活补助和春季慰问金,退休人员的独生子女提高5%补助从定江镇中心校转到本校发放。?

3、卫生健康支出 25.19 万元,占支出总预算 8.42 %,增加 2.41万元,增长 9.56%;

行政单位离退休 0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,全部是基本(项目)支出预算。

事业单位离退休1.79万元,同比增加 1.79万元,增长100 %,全部是基本支出预算,主要用于退休人员医疗补助费,2023年始本校8名退休人员的医疗补助费从定江镇中心校转到本校发放。?

4、住房保障支出 21.59万元,占支出总预算 7.21 %,增加2.06 万元,增长 9.54%;

行政单位离退休 0万元,同比增加 0 万元,增长0 %,全部是基本(项目)支出预算。

事业单位离退休 0万元,同比减少 0 万元,下降0 %,全部是基本(项目)支出预算。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算298.06万元,占一般公共预算支出99.65 %,同比增加 36.10 万元,增长12.11 %。其中:

工资福利支出 284.78 万元,占基本支出预算 95.54%,同比增加 26 万元,增长 9.12 %;

商品和服务支出 3.89 万元,占基本支出预算 1.30%,同比增加 0.7 万元,增长17.99 %;

对个人和家庭的补助支出9.39 万元,占基本支出预算 3.15 %,同比增加 9.39 万元,增长100 %,2023年始本校8名退休人员的医疗补助费、一次性生活补助和春季慰问金,退休人员的独生子女提高5%补助从定江镇中心校转到本校发放。

2、项目支出预算 1.02 万元,占一般公共预算支出 0.34 %,同比增加 1.02 万元,增长 100 %。

工资福利支出1.02 万元,占项目支出预算 100 %,同比增加 1.02 万元,增长 100 %;

商品和服务支出0 万元,占基本支出预算 0%,同比增加0万元,增长 0%;

对个人和家庭的补助支出 0 万元,占基本支出预算 0%,同比减少0 万元,减少0%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出298.06万元,其中:

人员经费284.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 3.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。下降原因无预算安排。

3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元,同比减少 0万元,下降 0 %。其中:公务用车购置费0 万元,同比减少 0万元,下降 0 %;公务用车运行维护费0 万元,同比减少 0万元,下降 0 %。下降原因无公务车,无此项预算。

4、会议费预算0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。下降原因无预算安排。

5、培训费预算0 万元,同比减少 0 万元,下降 0%。下降原因无预算安排。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 0万元,同比减少0 万元,下降 0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算 0万元,同比减少0 万元,下降 0 %。下降原因无预算安排,主要用于公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算0 万元,同比减少万元,下降 0 %。其中:公务用车购置费 0万元,同比减少 0万元,下降 0 %;公务用车运行维护费 0万元,同比减少 0万元,下降 0 %。下降原因无公务车,无此项预算。

4、会议费预算0万元,同比减少 0万元,下降0 %。下降原因无预算安排,主要用于各项会议支出。其中:定额公用经费安排的会议费预算 0万元,项目支出安排的会议费预算0万元,会议名称为无,会议类别为0 类,预算金额0 万元,会议地点为无,参会人数 0人,会期0天。

5、培训费预算0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。其中:其中:定额公用经费安排的培训费预算 0万元,项目支出安排的培训费预算0万元。具体安排如下:

(1)bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路西小学培训班预算金额 0万元。培训内容主要是 0,培训期数为 0 期,参培人数 0 人,培训天数为0 天。下降原因无预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%,全部为项目支出预算。

(二)按支出功能分类科目划分,共0类。原因2023年度学校没有预算安排。

九、国有资本经营预算支出

2023年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路西小学学校无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县路西小学部门机关运行经费 0 万元,同比减少 0 万元,同比减少0 %。减少的主要原因无预算安排。

(二)政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额 0万元,同比增加 0 万元,同比增长 0%。主要原因是2023年学校无政府采购预算。其中:一般公共预算拨款0万元,同比增加 0 万元,同比增长0 %;政府性基金预算拨款0 万元,同比增加 0 万元,同比增长0 %。

货物类采购预算0 万元,占政府采购总预算0%,同比增加 0 万元,同比增长0 %;工程类采购预算0 万元,占政府采购总预算0%,同比增加 0 万元,同比增长 0%;服务类采购预算 0万元,占政府采购总预算0 %,同比增加 0 万元,同比增长 0%。

集中采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加 0 万元,同比增长 0%;分散采购预算0万元,占政府采购总预算 0%,同比增加 0 万元,同比增长0 %。2023年学校无政府采购预算。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计 75.39 万元,其中:流动资产1.45 万元,固定资产73.58万元,无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2023年共有 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款 18.08 万元,政府性基金预算拨款0 万元。具体如下:

1、教师体检费项目2.04万元

立项情况:教师体检费项目

实施进度计划:一年内完成

年度目标:2023年教师体检费,职工福利保障教师的身体健康。

2、城乡义务教育中央补助经费(公用经费)16.04万元

立项情况:城乡义务教育中央补助经费(公用经费)

实施进度计划:2023年度完成

年度目标:2023年度城乡义务教育中央补助经费(公用经费),保障学校基本运转。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

2023年度学校无工程类项目支出预算评审项目预算安排支出。

(六)政府购买服务项目情况说明

2023年度学校无政府购买服务项目预算安排的支出。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??部门预算报表