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2023-03-28 17:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县甘棠实验小学
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目录
第一部分??部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分?2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况 ???????????????????????????????
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分?2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分??部门概况
一、主要职能职责
(一)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(六)、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
(七)、做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、机构设置(本级和二层单位)
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县甘棠实验小学机构设置有:
1.教务处负责教育教学工作计划、组织、实施、管理,监督落实教学工作的各项评估考核及组织指导教研活动开展。
2.政教处负责对学生管理、思想教育、疫情防控、健康卫生、法制宣传教育、环境育人、家长学校及安全保卫工作。
3.总务处保障教育教学工作正常开展的后勤保障部门,在主管校长领导下,负责学校的固定资产、实物、水电、学生食堂的管理及物品的采购、领用、发放,及学校设施的建设,维修和各种设备的添置,校园建设管理等工作。
4.科研处?协助管理好学校教育、教学论文、课题管理与研究、教育成果申报与材料整理、课改、网络智慧课堂,负责语言文字、继续教育学分审核与登记,图书阅览室工作。??????
5. 办公室协助主管领导做好文件的签发与登记、教师考勤、考核及评优评先、档案管理、艺术工作之美术教育、招生工作;做好学校会议记录、大事记和重要史料的保管,指导各科室做好档案工作。负责学校宣传工作,做好各类文字资料及影像资料保存与备份,负责教师信息技术指导,协助职能部门做好创建自治区文明校园工作。
4.校党支部宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策,保证办学的社会主义方向。抓好学校党的思想、组织、作风建设、,加强党的教育、管理、提高党员的素质,发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用;做好党员干部的思想政治工作,配合校长抓好学校的思想教育工作。
5.校工委协助校长每年召开教代会,通过各种途径让会员参与学校管理,保障会员学家作主的权利。领导与组织全体会员参加各项政治和业务学习,努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设,切实维护教职工的合法利益,努力促进校园和谐。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县甘棠实验小学编制 79人,其中:行政编制0 人,机关后勤服务聘用人员控制数1 人,财政全额拨款事业编制79人。在职实有人数79人,其中:行政实有0人,机关后勤服务聘用人员实有0人,事业实有79人。离退休人员2人,外聘人员25人。
四、年度主要工作任务
(一)贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 实行教育与生产劳动相结合, 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。
(二)严格控制学生辍学, 依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。
(三) 组织实施教育教学活动。及对学生进行统一考核、 考试等。
(四)学籍管理并对学生实施奖励或处分。
(五)维护学校、师生的合法权益。
第二部分?2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算 1143.44万元,同比增加121.83万元,增长11.93 %。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。
二、收入预算说明
2023年收入总预算 1143.44万元,同比增加121.83万元,增长11.93 %。其中:一般公共预算收入 1143.44万元,占收入总预算的 100 %,同比增加(减少)121.83 万元,增长 11.93%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。收入预算总体增加的主要原因是人员工资类增加,一般公共预算拨款增加 。
三、支出预算说明
2023年支出总预算 1143.44万元,同比增加121.83万元,增长 11.93%。其中:一般公共预算拨款支出1143.44万元,占支出总预算的100%,增加121.83万元,增长 11.93%;政府性基金拨款支出0 万元,占支出总预算的 0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。支出预算总体增加的主要原因 人员工资类增加 。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出808.16万元,占支出总预算70.68%,增加113.24万元,增长16.3%;
社会保障和就业支出162.38万元,占支出总预算14.2%,增加7.06万元,增长4.55%;
卫生健康支出93.1万元,占支出总预算8.14%,下降1.25万元,下降1.34%;
住房保障支出79.8万元,占支出总预算6.98%,增加2.78万元,增长3.61%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 ?1039.05万元,占支出总预算 90.87%,同比增加 37.44万元,增长 37.38%。其中:
工资福利支出 1021.08万元,占基本支出预算 98.27%,同比增加 34.67万元,增长 35.15%;
商品和服务支出 15.19万元,占基本支出预算 1.46%,同比增加1.26 万元,增长9.04%;
对个人和家庭的补助支出 2.78万元,占基本支出预算 0.27 %,同比增加1.5 万元,增长 117 %;
(2)项目支出预算104.39万元,占支出总预算 9.13%,同比增加84.39万元,增长421.95%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收入预算 1143.44万元,同比增加 121.83 万元,同比增长11.93 %。其中:一般公共预算收入 1143.44 万元,占财政拨款收入预算的100%,同比增加 121.83 万元,增长11.93 %;政府性基金拨款0 万元,占财政拨款支出预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是人员工资类增加 。
2023年财政拨款支出预算1143.44 万元,同比增加(减少) 121.83 万元,同比增长 11.93%。其中:一般公共预算支出 1143.44 万元,占财政拨款支出预算的 100 %,同比增加 121.83 万元,增长 11.93%;政府性基金拨款0 万元,占财政拨款支出预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。财政拨款支出预算增加的主要原因人员工资类增加。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算 1143.44万元,同比增加 121.83 万元,增长11.93 %。其中:基本支出预算1039.05 万元,占一般公共预算支出预算的 90.87 %,同比增加 37.44 万元,增长37.38 %;项目支出预算 104.39万元,占一般公共预算支出预算的 9.13%,同比增加 84.39 万元,增长 421.95%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
1、教育支出808.16万元,占一般公共预算支出70.68%,增加113.24万元,增长16.3%;主要用于人员工资性支出。
2、社会保障和就业支出162.38万元,占支出总预算14.2%,增加7.06万元,增长4.55%;主要用于人员社会保障性支出。
3、卫生健康支出93.1万元,占一般公共预算支出8.14%,下降1.25万元,下降1.34%;主要用于人员医疗补助。
事业单位离退休 2.78万元,同比增加 1.5 万元,增长 117%,全部是基本支出预算,主要用于离退休老师补助。
4、住房保障支出79.8万元,占一般公共预算支出6.98%,增加2.78万元,增长3.61%;主要用于职工住房公积金支出。
2、社会保障和就业支出万元,占一般公共预算支出%,同比增加(减少)万元,增长(下降)%;
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 ?1039.05万元,占一般公共预算支出 90.87%,同比增加 37.44万元,增长37.38%。其中:
工资福利支出 1021.08万元,占基本支出预算 98.27%,同比增加 34.67万元,增长 35.15%;
商品和服务支出 15.19万元,占基本支出预算 1.46%,同比增加1.26 万元,增长9.04%;
对个人和家庭的补助支出 2.78万元,占基本支出预算 0.27 %,同比增加1.5 万元,增长 117 %;
(2)项目支出预算104.39万元,占一般公共预算支出 9.13%,同比增加84.39万元,增长421.95%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1039.05万元,其中:
人员经费1023.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费 15.19万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(无预算支出安排)
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元,同比减少 0万元,下降0 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0 万元,同比减少 0 万元,下降%。下降原因主要是无预算支出安排。主要用于公务接待 。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元,同比减少0万元,下降 0 %。其中:公务用车购置费 0 万元,同比减少万元,下降 0 %;公务用车运行维护费 0万元,同比减少万元,下降 0 %。主要用于公务用车购置和运行维护费。
4、会议费预算 0万元,同比减少 0万元,下降0 %。下降原因主要是无预算支出安排。主要用于会议费 。
5、培训费预算0 万元,同比减少 0 万元,下降 0%。下降原因主要是无预算支出安排。主要用于培训费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元,同比减少 0万元,下降0 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算 0万元,同比减少0 万元,下降 0 %。下降原因主要是无预算支出安排 。主要用于公务接待费 。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0万元,同比减少 0万元,下降 0 %。其中:公务用车购置费 0万元,同比减少0 万元,下降 0 %;公务用车运行维护费 0万元,同比减少0 万元,下降 0 %。主要用于公务用车购置和运行维护费。
4、会议费预算 0 万元,同比减少0 万元,下降 0%。下降原因主要是无预算支出安排 。主要用于会议费 。
5、培训费预算0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %。下降原因主要是无预算支出安排 。主要用于 培训费。
八、政府性基金预算情况说明(无预算支出安排 )
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算支出0 万元,同比减少 0万元,下降 0%,全部为项目支出预算。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县甘棠实验小学机关运行经费 15.19 万元,同比增加 1.26 万元,同比增长 9.01 %。增加的主要原因人员增加 。具体包括办公费 1.34万元、水费1 万元、维修费2万元、工会经费10.37万元,其他商品和服务支出0.12万元。
(二)政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额10.6万元,同比增加10.6 万元,同比增长 100 %。增加的主要原因是学校扩班增加一体化设备。其中:一般公共预算拨款10.6 万元,同比增加 10.6 万元,同比增长 100 %;政府性基金预算拨款 0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0%。
集中采购预算10.6万元,占政府采购总预算 100%,同比增加 10.6 万元,同比增长 100%。
(三)国有资产情况说明
本部门资产总计 9428.797594万元,其中:流动资产 18.426866万元,固定资产 9410.368928万元,无形资产0 万元。
本部门实有在编车辆0辆,其中:车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效目标项目情况说明
本部门2023年共有 5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款104.39万元,政府性基金预算拨款 0万元。具体如下:
1、非税收入安排公用经费项目20.15 万元
立项情况: 已立项?。
实施进度计划:一次性拨缴。
年度目标:一次性拨缴。
2、城乡义务教育中央补助经费(公用经费)项目69.09万元
立项情况: 已立项?。
实施进度计划:一次性拨缴。
年度目标:一次性拨缴。
3、教师体检费项目2.37 万元
立项情况: 已立项?。
实施进度计划:一次性拨缴。
年度目标:一次性拨缴。
4、非税安排公用经费项目0.16 万元
立项情况: 已立项?。
实施进度计划:一次性拨缴。
年度目标:一次性拨缴。
5、自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)项目12.63 万元
立项情况: 已立项?。
实施进度计划:一次性拨缴。
年度目标:一次性拨缴。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
(无预算支出安排)
(六)政府购买服务项目情况说明
(无预算支出安排)
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分??部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
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附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2023年度部门预算公开表样.xls附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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