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2023-03-28 17:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院
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目录
第一部分??部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况 ???????????????????????????????
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分??部门概况
主要职能职责
承担着bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇辖区4万多人与卫生和健康相关的工作和一体化管理工作,同时还承担八里街居民4.2万多人大部分的国家基本公共卫生服务项目工作。
二、机构设置
医院二楼,设行政办公区,卫生院党支部、院长办公室、 副院长办公室、院办公室(兼党办)、财务科(兼医保结算)、 医务科(兼病案管理)
医院一楼,设门诊、输液大厅、检验科、西 药房、收费处、B超心电室
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院编制人数为??53人,其中:行政编制 0
人,机关后勤服务聘用人员控制数 0人,财政全额拨款事业编制0人。
在职实有人数75人,其中:行政实有??0 人,机关后勤服务聘用人员实有??0 人,事业实有 75人。离退休人员 22人,外聘人员 26人。
四、年度主要工作任务
年度主要工作任务:医药卫生体制改革工作、艾滋病攻坚工程、突发事件卫生应急处置能力建设、推动无偿献血事业、加快推进中医药事业发展、基本医疗服务工作、社会治安综合治理和安全生产工作、疫情防控工作、统筹兼顾其他工作。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算467.16万元,同比增加35.37万元,增长8.19%。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。
二、收入预算说明
2023年收入总预算467.16万元,同比增加35.37万元,增长8.19%。其中:一般公共预算收入467.16万元,占收入总预算的100%,同比增加35.37万元,增长8.19%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。收入预算总体增加的主要原因是人员增加。
三、支出预算说明
2023年支出总预算467.16万元,同比增加35.37万元,增长8.19%。其中:一般公共预算拨款支出467.16万元,占支出总预算的100%,增加35.37万元,增长8.19%;政府性基金拨款支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出预算总体增加的主要原因人员增加。
1、按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中:
一般公共服务支出467.16万元,占支出总预算100%,增加35.37万元,增长8.19%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
工资福利支出437.29万元,占基本支出预算93.61%,同比增加34.65万元,增长8.61%;
商品和服务支出0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收入预算467.16万元,同比增加35.37万元,同比增长8.19%。其中:一般公共预算收入467.16万元,占财政拨款收入预算的100%,同比增加35.37万元,增长8.19%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算467.16万元,同比增加35.37万元,增长8.19%。其中:基本支出预算467.16万元,占一般公共预算支出预算的100%,同比增加35.37万元,增长8.19%;项目支出预算0万元,占一般公共预算支出预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长0%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
1、一般公共服务支出431.79万元,占一般公共预算支出100%,同比增加34.08万元,增长8.57%;
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出467.16万元,其中:
人员经费467.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费0万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元,同比减少0万元,下降0%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,同比减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,同比减少0万元,下降0%。
4、会议费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
5、培训费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元,同比减少0万元,下降0%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,同比减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,同比减少0万元,下降0%。。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算的支出
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
无机关运行经费情况
(二)政府采购情况说明
无政府采购情况
(三)国有资产情况说明
无国有资产情况
(四)预算绩效目标项目情况说明
无预算绩效目标项目情况
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
无政府购买服务项目
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事
第四部分??部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2023年度部门预算公开表.xls附件4：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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