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2023-03-28 17:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校
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目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况?
?三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)配合bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇人民政府做好控辍保学工作,依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
(三)积极稳妥地推进教育改革,制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作,不断提高教育质量。
(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
(五)负责学生学籍管理,负责聘任、培训、考核教师。
(六)负责科学管理、合理使用学校设施和教育经费,执行财务管理制度。
(七)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(八)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置(本级和二层单位)
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校单位个数1,学校预算单位主要包括6所小学,1所教学点,1所中心幼儿园。具体为:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇双潭小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇三岔尾小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇同化小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇木马小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇王家小学、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇灵宝教学点、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校设教务处、政教处、总务处共3个内设处室,其余各校(教学点)设教务处、政教处、共2个内设处室,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园设教务处1个内设处室,未设置二层单位。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校在职实有人数118人,其中:行政实有0人,机关后勤服务聘用人员实有0人,财政全额拨款事业编制114 人,特岗 4人。另有外聘人员11人,离休人员1人,退休人员114人。
四、年度主要工作任务
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,
坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
(二)配合bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇人民政府做好控辍保学工作,依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
(三)按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动,落实学校管理措施,不断提高学校教学质量,提升教师业务水平。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算2293.06万元,同比增加285.69万元,增长14.23%。其中,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。
二、收入预算说明
2023年收入总预算2293.06万元,同比增加285.69万元,增长14.23 %。其中:一般公共预算收入2293.06万元,占收入总预算的100 %,同比增加285.69万元,增长14.23%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0 %,与上年持平。收入预算总体增加的主要原因是工资福利增加。
三、支出预算说明
2023年支出总预算2293.06万元,同比增加285.69万元,增长14.23 % 。其中:一般公共预算拨款支出2293.06万元,占支出总预算的100 %,增加285.69万元,增长14.23%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0 %,与上年持平。支出预算总体增加的主要原因是工资福利增加。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)教育支出1476.58万元,占支出总预算64.39 %,增加204.55万元,增16.08 %;
(2)社会保障和就业支出505.67万元,占支出总预算22.05 %,增加102.09万元,增长25.30 %;
(3)卫生健康支出167.36万元,占支出总预算7.30 %,减少36.42万元,下降17.87 %;
(4)住房保障支出143.45万元,占支出总预算6.26%,增加15.48万元,增长12.10 %;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算2165.45万元,占支出总预算94.44%,同比增加193.75万元,增长9.83 %。其中:
工资福利支出1892.78万元,占基本支出预算87.41%,同比增加195.58万元,增长11.52%;
商品和服务支出62.72万元,占基本支出预算2.90%,同比增加27.05万元,增长75.83%;
对个人和家庭的补助支出209.95万元,占基本支出预算9.70%,同比减少22.05万元,下降 9.50 %;
(2)项目支出预算44.73万元,占支出总预算1.95%,同比增加9.06万元,增长25.40 %。
商品和服务支出44.73万元,占项目支出预算100%,同比增加9.06万元,增长25.40 %。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收入预算2293.06万元,同比增加285.69万元,同比增长14.23 %。其中:一般公共预算收入2293.06万元,占财政拨款收入预算的100 %,同比增加285.69万元,增长14.23 %;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%,与上年持平。财政拨款收入预算增加的主要原因是工资福利支出增加。
2022年财政拨款支出预算2293.06万元,同比增加285.69万元,同比增长14.23 %。其中:一般公共预算支出2293.06万元,占财政拨款支出预算的100%,同比增加285.69万元,增长14.23 %;政府性基金拨款0万元,占财政拨款支出预算的0%,与上年持平。财政拨款支出预算增加的主要原因是工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算2293.06万元,同比增加285.69万元,增长14.23 %。其中:基本支出预算2165.45万元,占一般公共预算支出94.44%,同比增加193.75万元,增长9.83 %。;项目支出预算44.73万元,占一般公共预算支出1.95%,同比增加9.06万元,增长25.40 %。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)教育支出1476.58万元,占支出总预算64.39 %,增加204.55万元,增16.08 %;
(2)社会保障和就业支出505.67万元,占支出总预算22.05 %,增加102.09万元,增长25.30 %;
(3)卫生健康支出167.36万元,占支出总预算7.30 %,减少36.42万元,下降17.87 %;
(4)住房保障支出143.45万元,占支出总预算6.26%,增加15.48万元,增长12.10 %;
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算2165.45万元,占一般公共预算支出94.44%,同比增加193.75万元,增长9.83 %。其中:
工资福利支出1892.78万元,占基本支出预算87.41 %,同比增加195.58万元,增长11.52%;
商品和服务支出62.72万元,占基本支出预算2.90%,同比增加27.05万元,增长75.83%;
对个人和家庭的补助支出209.95万元,占基本支出预算9.70%,同比减少22.05万元,下降 9.50 %;
2、项目支出预算44.73万元,占一般公共预算支出1.95%,同比增加9.06万元,增长25.40 %。
工资福利支出0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;
商品和服务支出44.73万元,占项目支出预算100%,同比增加9.06万元,增长25.40 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2165.45万元,其中:
人员经费2136.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费28.93万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费无预算安排,与上年持平。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费无预算安排,与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2023年本部门政府性基金无预算安排,与上年持平。
九、国有资本经营预算支出
2023年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2023年本部门无机关运行经费预算安排,与上年持平。
(二)政府采购情况说明
2023年本部门无政府采购预算安排,与上年持平。
(三)国有资产情况说明
本部门资产总计1249.70万元,其中:流动资产387.33万元,固定资产862.37万元,无形资产0万元。
本部门实有在编车辆0辆。
(四)预算绩效目标项目情况说明
本部门2023年共有9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款127.61万元,政府性基金预算拨款0万元。具体如下:
1、非税收入安排公用经费19.79万元(学前教育)
立项情况:2023年非税收入安排公用经费(学前教育)
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保证单位正常运行。
2、非税安排公用经费6.99万元
立项情况:2023年非税收入安排公用经费
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保障教职工工作生活正常进行。
3、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园生均公用经费5.34万元
立项情况:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心幼儿园生均公用经费。
实施进度计划:完成年初预定目标,保证单位正常运行。
4、自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)10.79万元
立项情况:自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)。
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保证单位正常运行。
5、非税收入安排公用经费5.8万元(小学教育)
立项情况:2023年非税收入安排公用经费(小学教育)
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保证单位正常运行。
6、城乡义务教育中央补助经费(公用经费)72.09万元
立项情况:城乡义务教育中央补助经费(公用经费)。
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保证单位正常运行。
7、教师体检费3.63万元
立项情况:教师体检费。
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保障教职工身体健康。
8、社区教育经费1.5万元
立项情况:社区教育经费。
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保证单位正常运行。
9、改革前获得荣誉改革后退休人员离休补助1.68万元
立项情况:改革前获得荣誉改革后退休人员离休补助。
实施进度计划:2023年度完成。
年度目标:完成年初预定目标,保障离退休人员生活正常进行。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
本部门本年度无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
2023年无政府购买服务项目预算。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇中心校部门预算公开报表.xls附件4：项目支出绩效目标申报表.xls
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