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2023-06-09 16:00:00 来源：大圩镇人民政府

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇中心卫生院2023年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分部门概况

一、主要职能职责

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇中心卫生院是一所综合性、非盈利性国有医疗机构主要职能职责如下:

(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二)开展基本公共卫生服务及重大公共卫生服务。

二、机构设置(本级和二层单位)

机构设置情况:医疗业务设有公共卫生科、全科医疗、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科等;行政及职能科室设有院办、党支部办、人事财务科、医务科、医保科、护理部、总务科、信息办、群众服务部等。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇中心卫生院编制人数为71 人,其中:行政编制0人,机关后勤服务聘用人员控制数 0 人,财政全额拨款事业编制0人。

在职实有人数112人,其中:行政实有 0人,机关后勤服务聘用人员实有0人,事业实有57人。离退休人员13人,外聘人员 55 人。

四、年度主要工作任务

本年度本单位的工作任务:基本医疗服务工作、基本公共卫生服务工作、重大公共卫生服务工作、突发事件公共卫生应急处置能力建设、优质服务基层行、加快推进中医药事业发展、疫情防控工作、社会治安综合治理和安全生产工作、统筹兼顾其他工作。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算 609.36 万元,同比(去年491.97)增加117.39万元,增长 23.86 %。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

二、收入预算说明

2023年收入总预算609.36万元,同比增加(去年491.97)117.39万元,增长 23.86%。其中:一般公共预算收入 530.74万元,占收入总预算的87.1 %,同比增加38.77万元,增长 7.88 %;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0%,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。收入预算总体增加的主要原因是。

三、支出预算说明

2023年支出总预算 609.36万元,同比增加117.39 万元,增长 23.86 %。其中:一般公共预算拨款支出 530.74 万元,占支出总预算的87.1%,增加 38.77 万元,增长 7.88%;政府性基金拨款支出 0 万元,占支出总预算的 0%,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。支出预算总体增加的主要原因工资福利费增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中:

一般公共服务支出 530.74 万元,占支出总预算87.1%,增加 38.77万元,增长7.88%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 530.74万元,占支出总预算 38.77 %,同比增加38.77万元,增长 7.88%。其中:

工资福利支出518.4 万元,占基本支出预算 97.67%,同比增加 36.6 万元,增长7.6 %;

对个人和家庭补助支出12.34万元,占基本支出预算 2.33 %,同比增加 2.17万元,下增长 21.34 %;

(2)项目支出预算 78.62万元,占支出总预算 12.9 %,去年同期项目无预算。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算 609.36 万元,同比增加 117.39万元,同比增长 23.86%。其中:一般公共预算收入530.74 万元,占财政拨款收入预算的 87.1%,同比增加38.77万元,增长7.88 %;政府性基金拨款0 万元,占财政拨款收入预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是工资福利费增加。

2023年财政拨款支出预算 609.36万元,同比增加 117.39万元,同比增长 7.88%。其中:一般公共预算支出530.74 万元,占财政拨款支出预算的87.1%,同比增加 38.77万元,增长 7.88 %;政府性基金拨款 0 万元,占财政拨款支出预算的 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。财政拨款支出预算增加的主要原因工资福利费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算 530.74万元,同比增加 38.77 万元,增长 7.88%。其中:基本支出预算530.74万元,占一般公共预算支出预算的100%,同比增加38.77 万元,增长 7.88%;项目支出预算 0万元,占一般公共预算支出预算的 0%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1、一般公共服务支出 530.74 万元,占一般公共预算支出 100 %,同比增加 38.77 万元,增长 7.88%;

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算530.74万元,占一般公共预算支出 100%,同比增加 38.77万元,增长 7.88% 。

其中:工资福利支出 518.4 万元,占基本支出预算 97.76%,同比增加 36.6万元,增长7.6%;

对个人和家庭补助支出12.34万元,占基本支出预算 2.33%,同比增加 2.17万元,下增长21.34 %。

2、项目支出预算 78.62万元,占一般公共预算支出 12.9 %,去年同期无预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出530.74 万元,其中:

人员经费 518.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费0 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 0万元,同比减少 0万元,下降 0%。具体如下:

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元,同比减少 0万元,下降0 %。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无机关运行经费情况

(二)政府采购情况说明

无政府采购情况

(三)国有资产情况说明

无国有资产情况

(四)预算绩效目标项目情况说明

无预算绩效目标项目情况

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

无政府购买服务项目情况

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。