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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心2023年部门预算

2023-03-28 18:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分　2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

（一）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心主要负责承担县本级范围内土地征收的技术性和事务性工作。

（二）负责宣传贯彻执行国家、省、市、县有关土地征收的法律法规和方针政策。

（三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

财政全额拨款事业单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县自然资源局管理的公益一类财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土地征收服务中心编制人数为13人，其中，财政全额拨款事业编制13人。在职实有人数9人，离退休人员7人。

四、年度主要工作任务

做好土地征收工作，保障2023年项目用地需求。

第二部分　　2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算132.08万元，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出等。

二、收入预算总体情况

2023年收入总预算132.08万元，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：一般公共预算收入132.08万元，占收入总预算的100％，同比减少5.82万元，下降4.22％；政府性基金预算收入0万元。收入预算总体减少的主要原因是一般公共服务支出及相关项目支出减少。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算132.08万元，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：一般公共预算拨款支出132.08万元，占支出总预算的100％，同比减少5.82万元，下降4.22％；政府性基金拨款支出0万元。支出预算总体减少的主要原因是一般公共服务支出及相关项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．社会保障和就业支出26.16万元，占支出总预算19.81％，同比减少0.97万元，下降3.58％；

2．卫生健康支出12.73万元，占支出总预算9.64％，同比减少1.08万元，下降7.82％；

3．自然资源海洋气象等支出84.12万元，占支出总预算63.69％，同比减少3.29万元，下降3.76％；

4．住房保障支出9.06万元，占支出总预算6.86％，同比减少0.49万元，下降5.13％；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1．基本支出预算132.08万元，占支出总预算100％，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：

工资福利支出116万元，占基本支出预算87.83％，同比减少6.06万元，下降4.96％；

商品和服务支出6.31万元，占基本支出预算4.78％，同比增加0.19万元，增长3.10％；

对个人和家庭的补助9.77万元，占基本支出预算7.40％，同比增加0.06万元，增长0.62％；

2．项目支出预算0万元，同比增加（减少）0万元。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算132.08万元，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：一般公共预算收入132.08万元，占收入总预算的100％，同比减少5.82万元，下降4.22％；政府性基金拨款0万元。财政拨款收入预算减少的主要原因是一般公共服务支出及相关项目支出减少。

2023年财政拨款支出预算132.08万元，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：一般公共预算支出132.08万元，占收入总预算的100％，同比减少5.82万元，下降4.22％；政府性基金拨款0万元。财政拨款支出预算减少的主要原因是一般公共服务支出及相关项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算132.08万元，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：基本支出预算132.08万元，占支出总预算100％，同比减少5.82万元，下降4.22％；项目支出预算0万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．社会保障和就业支出26.16万元，占一般公共预算支出的19.81％，同比减少0.97万元，下降3.58％。其中：

行政单位离退休7.41万元，同比减少0.63万元，下降7.84％，全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员的相关经费支出；

事业单位离退休0.62万元，同比增加0.62万元，增长100％，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员的相关经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.09万元，同比减少0.64万元，下降5.03％，全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险；

机关事业单位职业年金缴费支出6.04万元，同比减少0.33万元，下降5.18％，全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的职业年金；

2．卫生健康支出12.73万元，占一般公共预算支出的9.64％，同比减少1.08万元，下降7.82％。其中：

行政单位医疗6.80万元，同比增加6.80万元，增长100％，全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险；

公务员医疗补助5.93万元，同比减少0.14万元，下降2.31％，全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助；

3．自然资源海洋气象等支出84.12万元，占一般公共预算支出的63.69％，同比减少3.29万元，下降3.76％。其中：

行政运行83.90万元，同比减少3.30万元，下降3.78％，全部是基本支出预算。主要用于自然资源事务支出；

其他自然资源事务支出0.22万元。同比增加0万元，全部是基本支出预算。主要用于其他自然资源事务相关经费支出；

4．住房保障支出9.06万元，占支出总预算6.86％，同比减少0.49万元，下降5.13％。其中：

住房公积金9.06万元，同比减少0.49万元，下降5.13％，全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金；

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1．基本支出预算132.08万元，占支出总预算100％，同比减少5.82万元，下降4.22％。其中：

工资福利支出116万元，占基本支出预算87.83％，同比减少6.06万元，下降4.96％；

商品和服务支出6.31万元，占基本支出预算4.78％，同比增加0.19万元，增长3.10％；

对个人和家庭的补助9.77万元，占基本支出预算7.40％，同比增加0.06万元，增长0.62％；

2．项目支出预算0万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出132.08万元，其中：

人员经费125.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等支出。

公用经费6.31万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费共0.51万元，同比减少0.01万元，下降1.92％。具体如下：

1．因公出国（境）经费无预算安排，与上年度持平。

2．公务接待费预算0.14万元，与上年度持平。主要用于按规定安排接待各单位有关领导来我局参加各项会议、重大活动以及调研考察等公务活动需要开支的费用。

3．公务用车购置和运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

4．会议费预算0.14万元，与上年度持平。主要用于会议资料费、租用会议场所或特殊设备等费用支出。

5．培训费预算0.24万元，与上年度持平。主要用于单位人员参加各项培训的费用支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.51万元，同比减少0.01万元，下降1.92％。具体如下：

1．因公出国（境）经费无预算安排，与上年度持平。

3．公务用车购置和运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

4．会议费预算0.14万元，与上年度持平。主要用于会议资料费、租用会议场所或特殊设备等费用支出。

5．培训费预算0.24万元，与上年度持平。主要用于单位人员参加各项培训的费用支出。

八、政府性基金预算情况

2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费6.31万元，同比增加0.19万元，增长3.10％。具体包括：办公费0.09万元、印刷费0.11万元、水费0.08万元、电费0.27万元、邮电费1.17万元、差旅费1.81万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.14万元、培训费0.24万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.07万元、工会经费1.23万元、其他商品和服务支出0.77万元。

（二）政府采购情况说明

2023年部门预算中无政府采购预算安排。

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计2837.61万元，其中：流动资产101.77万元，固定资产69.07万元，无形资产25.05万元，受托代理资产2641.72万元（此处公开为2023年1月资产数据）。

本部门实有在编车辆0辆。

（四）预算绩效目标项目情况说明

2023年预算未设置绩效目标项目。

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

2023年预算未安排工程类项目支出预算评审项目支出。

（六）政府购买服务项目情况说明

2023年预算未安排政府购买服务项目支出。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出，反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??2023年部门预算报表