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2024-02-22 19:55:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下中学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
二、机构设置
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下中学内设教务处、政教处、总务处及办公室。 教务处全面负责学校的教学工作，确保学校的教育教学工作秩序运行，加强教师管理，如教师签到、教师考勤等。 政教处主要是做好学校的德育工作、班主任管理、师生安全等工作。 总务处主要负责学校水电安全供给、日常设备及线路维修等，为教育教学工作做好后勤服务。校办室主要负责学校的党务、师训等日常工作
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下中学编制人数为 105人，其中：行政编制 0人，机关后勤服务聘用人员控制数0人，财政全额拨款事业编制105 人。
在职实有人数 105 人，其中：行政实有0 人，机关后勤服务聘用人员实有0 人，事业实有 105 人。离退休人员 22人，外聘人员 0 人。
四、年度主要工作任务
实施高中学历教育，促进基础教育发展。按照确定的教 学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国 家规定的基本质量要求。把德育放在首位，寓德育于教育教 学之中，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算1911.82 万元，同比减少311.98万元，下降14 ％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算 1911.82万元，同比减少311.98万元，下降14 ％。其中：一般公共预算收入1757.32万元，占收入总预算的92 ％，同比增加 154.5万元，增长8％；政府性基金预算收入0 万元，占收入总预算的0％，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0％。收入预算总体减少的主要原因是经费紧张。
三、支出预算说明
2024年支出总预算 1911.82万元，同比减少311.98万元，下降 14％。其中：一般公共预算拨款支出1757.32万元，占支出总预算的 92 ％，增加 154.5万元，增长 8 ％；政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的 0％，同比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0％。支出预算总体减少的主要原因经费紧张。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）、教育支出 1355.96 万元，占支出总预算 71 ％，同比减少238.34万元，下降15％；
（2）、卫生健康支出 128.4 万元，占一般公共预算支出6.7％，同比减少43.8万元，下降 25％；
（3）、社会保障和就业支出297.36万元，占一般公共预算支出 15.56 ％，同比减少16.74万元，下降5.33％．
（4）、住房保障支出 130.1万元，占一般公共预算支出6.8 ％，同比减少13 万元，下降9 ％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 1757.32 万元，占支出总预算 96 ％，同比减少 154.5 万元，减少 8％。其中：
工资福利支出 1690.04万元，占基本支出预算 84.19 ％，同比减少151.56 万元，下降8.23％；
商品和服务支出 19.7万元，占基本支出预算 1.12 ％，同比减少 14.59万元，下降42.5 ％；
（3）对个人和家庭补助支出47.58万元，占基本支出预算2.7 ％，同比增加15.56万元，增长 48.59 ％；
（2）项目支出预算154.5万元，占一般公共预算支出8％，同比减少161.46万元，下降8.19％。
工资福利支出 0万元，占项目支出预算0 ％，同比减少3万元，下降100 ％；
对个人和家庭的补助支出 0万元，占基本支出预算 0 ％，同比减少0.27万元，减少100％；
资本性支出（基本建设）支出59.76万元，占基本支出预算 38.67 ％，同比增加44.76万元，增2.984长％；
商品和服务支出94.74万元，占基本支出预算0.49％，同比增加76.4万元，增长3.7 ％；
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算1911.82 万元，减少311.98万元，下降 14％。其中：一般公共预算收入1757.32 万元，占财政拨款收入预算的92％，增加 154.5万元，增长 8 ％；政府性基金拨款 0万元，占财政拨款收入预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0％。财政拨款收入预算减少的主要原因是 经费紧张 。
2024年财政拨款支出预算 1911.82万元，减少311.98万元，下降 14％。其中：一般公共预算支出 1757.32 万元，占财政拨款支出预算的 92 ％，增加 154.5万元，增长 8 ％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款支出预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0％。财政拨款支出预算减少的主要原因 经费紧张。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算1911.82万元，同比减少311.98万元，下降14 ％。其中：基本支出预算 1757.32万元，占一般公共预算支出预算的 92 ％，增加 154.5万元，增长 8 ％。项目支出预算154.5 万元，占一般公共预算支出预算的 8％，同比减少 161.46 万元，下降 51％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（1）、教育支出 1355.96 万元，占支出总预算 71 ％，同比减少238.34万元，下降15％；
（2）、卫生健康支出 128.4 万元，占一般公共预算支出6.7％，同比减少43.8万元，下降 25％；
（3）、社会保障和就业支出297.36万元，占一般公共预算支出 15.56 ％，同比减少16.74万元，下降5.33％．
（4）、住房保障支出 130.1万元，占一般公共预算支出6.8 ％，同比减少13 万元，下降9 ％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 1757.32 万元，占支出总预算 96 ％，同比减少 154.5 万元，减少 8％。其中：
（2）工资福利支出 1690.04万元，占基本支出预算 84.19 ％，同比减少151.56 万元，下降8.23％；
商品和服务支出 19.7万元，占基本支出预算 1.12 ％，同比减少 14.59万元，下降42.5 ％；
（3）对个人和家庭补助支出47.58万元，占基本支出预算2.7 ％，同比增加15.56万元，增长 48.59 ％；
2、项目支出预算154.5万元，占一般公共预算支出8％，同比减少161.46万元，下降8.19％。
工资福利支出 0万元，占项目支出预算0 ％，同比减少3万元，下降100 ％；
对个人和家庭的补助支出 0万元，占基本支出预算 0 ％，同比减少0.27万元，减少100％；
资本性支出（基本建设）支出59.76万元，占基本支出预算 38.67 ％，同比增加44.76万元，增2.984长％；
商品和服务支出94.74万元，占基本支出预算0.49％，同比增加76.4万元，增长3.7 ％；
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1911.82 万元，其中：
人员经费1757.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费19.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元，同比减少 0万元，下降 0％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0万元，同比减少0 万元，下降 0 ％。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 ％。其中：公务用车购置费 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 ％；公务用车运行维护费0 万元，同比减少0 万元，下降 0 ％。
4、会议费预算0 万元，同比减少0 万元，下降 0％。
5、培训费预算0 万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0 万元，同比减少10.6 万元，下降 100％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0 万元，同比减少0 万元，下降0％。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0万元，同比减少0万元，下降 0 ％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少 0万元，下降 0 ％；公务用车运行维护费0 万元，同比减少0 万元，下降0％。
4、会议费预算0万元，同比减少 0万元，下降 0％。其中：定额公用经费安排的会议费预算 0万元；项目支出安排的会议费预算0万元。
5、培训费预算 0万元，同比减少 8.6 万元，下降 100 ％。下降原因主要是培训费使用非税收入支出。其中：定额公用经费安排的培训费预算0 万元，项目支出安排的培训费预算 0万元。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2024年政府性基金预算支出0 万元，同比减少 0万元，下降0 ％，全部为项目支出预算。
（二）按支出功能分类科目划分，共一类，其中：
城乡社区支出 0 万元，占政府性基金预算的0 ，同比减少0 万元，下降 0％。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0，同比减少万元，下降0 ％，全部是项目支出预算，主要用于开展财政性投资预决算评审业务发生的委托中介机构评审服务费。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0％。
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额 0万元，
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计 2124.67万元，其中：流动资产 0万元，固定资产2061.38万元，无形资产63.29万元。
本部门实有在编车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 154.5万元，政府性基金预算拨款 0万元。具体如下：
1、普通高中生均经费项目154.5万元
立项情况： 有。
实施进度计划：按月。
年度目标：154.5。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
无工程类项目支出预算
（六）政府购买服务项目情况说明
无政府购买服务项目
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业
收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下中学2024年部门预算公开表.xlsx附件4：项目支出部门预算绩效目标申报表.xls
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