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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院2024年部门预算
2024-02-22 20:45:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院是一家以医疗、预防、保健、教学为一体的综合性中心卫生院。负责各种常见病多发病的医疗业务。
（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作，协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作，协助做好城乡居民医疗保险工作。
（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。
（三）贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。
（四）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
（五）提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。
（六）完成卫生部门交办的其他管理职能。
二、机构设置
事业单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院，属差额拨款单位。
临床科室设有全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、耳鼻咽喉科、医学检验科、康复医学科。
职能科室有药剂科、消毒供应、院办、财务、后勤等科室。
三、编制现状及人员构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院编制人数为 35 人，其中：专业技术编制33 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2 人，财政差额拨款事业编制 35人。
在职实有人数 57 人，其中：专业技术编制实有 53人，后勤服务控制聘用人员实有 4人。离退休人员 11人，外聘人员 22人。
四、年度主要工作任务
做好本行政区划内的医疗、预防保健服务。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算631.06万元，同比减少 160.63 万元，下降 20.29 ％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算 315.53万元，同比减少 80.31 万元，下降 20.29 ％。其中：一般公共预算收入 315.53万元，占收入总预算的 100 ％，同比减少 80.31 万元，下降 20.29 ％。收入预算总体减少的主要原因是上年度预算收入含有结转结余的项目资金所致。
三、支出预算说明
2024年支出总预算315.53万元，同比减少 80.31 万元，下降 20.29 ％。其中：一般公共预算拨款支出315.53万元，占支出总预算的 100 ％，同比减少 80.31 万元，下降 20.29 ％。支出预算总体减少的主要原因是上年度预算支出含有结转结余的项目资金所致。
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
社会保障和就业支出 63.13 万元，占支出总预算 20 ％，同比增加 8.63 万元，增长 15.83 ％；
卫生健康支出 230.44 万元，占支出总预算73.03 ％，同比减少 89.45万元，减少 27.96 ％；
住房保障支出 21.95万元，占支出总预算6.96 ％，增加 0.49 万元，增长2.28 ％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 315.53 万元，占支出总预算100％，同比增加 8.16万元，增长 2.65 ％。其中：
工资福利支出 296.3 万元，占基本支出预93.91 ％，同比增加 4.01 万元，增长 1.37％；
对个人和家庭的补助支出 19.23 万元，占基本支出预算 6.09 ％，同比增加4.15 万元，增长27.52 ％；
（2）项目支出预算0 万元，占支出总预0 ％，同比减少88.48 万元，下降 100％。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收入预算 315.53万元，同比减少80.31 万元，下降 20.29 ％。其中：一般公共预算收入315.53万元，占财政拨款收入预算的 100 ％，同比增加8.16 万元，同比增长 2.65 ％。财政拨款收入预算减少的主要原因是上年度预算收入含有结转结余的项目资金所致。
2023年财政拨款支出预算 315.53万元，同比减少80.31 万元，下降 20.29 ％。其中：一般公共预算支出 315.53万元，占财政拨款支出预算的 100 ％，同比减少80.31 万元，下降 20.29 ％。财政拨款支出预算减少的主要原因是上年度预算收入含有结转结余的项目资金所致 。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算 315.53万元，同比减少80.31 万元，下降 20.29 ％。其中：基本支出预算 315.53万元，占一般公共预算支出预算的 100 ％，同比增加 8.16万元，增长 2.65 ％；项目支出预算 0 万元，占一般公共预算支出预算的0 ％，同比减少 88.48 万元，下降 100％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：
1、社会保障和就业支出 63.13 万元，占支出总预算 20 ％，同比增加 8.63 万元，增长 15.83 ％；
2、卫生健康支出 230.44 万元，占支出总预算73.03 ％，同比减少 89.45万元，减少 27.96 ％；
3、住房保障支出 21.95万元，占支出总预算6.96 ％，增加 0.49 万元，增长2.28 ％。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算 315.53 万元，占支出总预算100％，同比增加 8.16万元，增长 2.65 ％。其中：
工资福利支出 296.3 万元，占基本支出预93.91 ％，同比增加 4.01 万元，增长 1.37％；
对个人和家庭的补助支出 19.23 万元，占基本支出预算 6.09 ％，同比增加4.15 万元，增长27.52 ％；
2、项目支出预算0 万元，占支出总预0 ％，同比减少88.48 万元，下降 100％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出 315.53 万元，其中：
人员经费315.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费 0 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
无使用一般公共预算“三公”经费、会议和培训费预算安排的支出。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
无使用机关运行经费预算安排的支出。
（二）政府采购情况说明
无使用政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产情况说明
本单位资产总计 1166.82万元，其中：流动资产 329.26 万元，固定资产 837.56 万元，无形资产 0万元。
本单位实有在编车辆1辆，其中：救护车 1 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有 0 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
本单位无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目情况说明
本单位无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他支出：指除上述“基本支出”、“项目支出”等以外的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院2024年度部门预算公开表(1).xls附件4：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇中心卫生院项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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