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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩中学2024年部门预算
2024-02-22 19:55:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩中学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）开展学生德育活动。
（三）开展教学和科研活动。
（四）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。
（五）开展学校后勤服务活动。
二、机构设置（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩中学 全额拨款事业单位 内设教务处、总务处、办公室、教研处和政教处。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
在职实有人数 150 人，其中：行政实有 0 人，机关后勤服务聘用人员实有 0 人，事业实有 150 人。离退休人员 26人，外聘人员 21 人。
四、年度主要工作任务
（一）保障教学和科研活动的正常开展。
（二）完善学校规章制度建设和其他教学管理活动。
（三）保障公用经费的正常支出。
（四）积极完成上级组织下发的工作任务。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算 2326.62 万元，同比减少 46.18 万元，下降 1.95 ％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算 2326.62 万元，同比减少 46.18 万元，下降 1.95 ％。其中：一般公共预算收入 2326.62 万元，占收入总预算的 100 ％，同比减少 46.18 万元，下降 1.95 ％；政府性基金预算收入 0 万元，占收入总预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％。收入预算总体下降的主要原因是办公费用的压缩。
三、支出预算说明
2024年支出总预算 2326.62 万元，同比减少 46.18 万元，下降 1.95 ％。其中：一般公共预算拨款支出 2326.62 万元，占支出总预算的 100 ％，减少 46.18 万元，下降 1.95 ％；政府性基金拨款支出 0 万元，占支出总预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％。支出预算总体下降的主要原因办公费用的压缩。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出 1633.16 万元，占支出总预算 70.19 ％，减少 64.13 万元，下降 3.78 ％；
社会保障和就业支出 366.18 万元，占支出总预算 15.74 ％，增加 21.81 万元，增长 6.33 ％；
卫生健康支出 162.09 万元，占支出总预算 6.97 ％，减少 20.1 万元，下降 11.03 ％；
住房保障支出 165.19 万元，占支出总预算 7.1 ％，增加 16.23 万元，增长 10.9 ％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 2217.42 万元，占支出总预算 95.31 ％，同比增加 164.64 万元，增长 8.02 ％。其中：
工资福利支出 2143.24 万元，占基本支出预算 96.65 ％，同比增加 172.73 万元，增长 8.77 ％；
商品和服务支出 23.28 万元，占基本支出预算 1.05 ％，同比减少 8.08 万元，下降 25.77 ％；
对个人和家庭补助 50.9 万元，占基本支出预算 2.3 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％；
（2）项目支出预算 109.2 万元，占支出总预算 4.69 ％，同比减少200.52 万元，下降 64.74 ％。
商品和服务支出 109.2 万元，占项目支出预算 100 ％，同比减少 123.73 万元，下降 53.12 ％；
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算 2326.62 万元，同比减少 46.18 万元，同比下降 1.95 ％。其中：一般公共预算收入 2326.62 万元，占财政拨款收入预算的 100 ％，同比减少 46.18 万元，下降 1.95 ％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款收入预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％。财政拨款收入预算减少的主要原因是办公费用的压缩。
2024年财政拨款支出预算 2326.62 万元，同比减少 46.18 万元，同比下降 1.95 ％。其中：一般公共预算支出 2326.62 万元，占财政拨款支出预算的 100 ％，同比减少 46.18 万元，下降 1.95 ％；政府性基金拨款 0 万元，占财政拨款支出预算的 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0％。财政拨款支出预算增加的主要原因办公费用的压缩。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算 2326.62 万元，同比减少46.18万元，下降 1.95 ％。其中：基本支出预算 2217.42 万元，占一般公共预算支出预算的 95.31 ％，同比增加 164.64 万元，增长 8.02 ％；项目支出预算 109.2 万元，占一般公共预算支出预算的 4.69 ％，同比减少 200.52 万元，下降 64.74 ％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1、教育支出 1633.16 万元，占支出总预算 70.19 ％，减少 64.13 万元，下降 3.78 ％；
2、社会保障和就业支出 366.18 万元，占支出总预算 15.74 ％，增加 21.81 万元，增长 6.33 ％；
事业单位离退休 50.43 万元，同比增加 8.28 万元，增长 19.64 ％，主要原因为退休人员增加。
3、卫生健康支出 162.09 万元，占支出总预算 6.97 ％，减少 20.1 万元，下降 11.03 ％；
4、住房保障支出 165.19 万元，占支出总预算 7.1 ％，增加 16.23 万元，增长 10.9 ％；
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算 2217.42 万元，占支出总预算 95.31 ％，同比增加 164.64 万元，增长 8.02 ％。其中：
工资福利支出 2143.24 万元，占基本支出预算 96.65 ％，同比增加 172.73 万元，增长 8.77 ％；
商品和服务支出 23.28 万元，占基本支出预算 1.05 ％，同比减少 8.08 万元，下降 25.77 ％；
对个人和家庭补助 50.9 万元，占基本支出预算 2.3 ％，同比增加 0 万元，增长 0 ％；
（2）项目支出预算 109.2 万元，占支出总预算 4.69 ％，同比减少200.52 万元，下降 64.74 ％。
商品和服务支出 109.2 万元，占项目支出预算 100 ％，同比减少 123.73 万元，下降 53.12 ％；
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出 2217.42 万元，其中：
人员经费 2194.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费 23.28 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 0 万元，同比减少 10 万元，下降 100 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 ％。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 ％。其中：公务用车购置费 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 ％；公务用车运行维护费 0 万元，同比减少0万元，下降 0 ％。
4、会议费预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 ％。
5、培训费预算 0 万元，同比减少 10 万元，下降 100 ％。下降原因主要是没有做关于培训费的预算。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 0 万元，同比减少 10 万元，下降 100 ％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 ％。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元，同比减少 0万元，下降 0 ％。其中：公务用车购置费 0 万元，同比减少0万元，下降 0 ％；公务用车运行维护费 0 万元，同比减少0万元，下降 0 ％。
4、会议费预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 ％。
5、培训费预算 0 万元，同比减少 10 万元，下降 100 ％。下降原因主要是没有做关于培训费的预算。
八、政府性基金预算情况说明
本校无政府性基金。
九、国有资本经营预算支出
本校无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
本校无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额 0 万元，同比减少 50 万元，同比下降 100 ％。减少的主要原因是未做政采预算。其中：一般公共预算拨款 0 万元，同比减少 50 万元，同比下降 100 ％；政府性基金预算拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 ％。
货物类采购预算 0 万元，占政府采购总预算 0 ％，同比减少 50 万元，下降 100 ％；工程类采购预算 0 万元，占政府采购总预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 ％；服务类采购预算 0 万元，占政府采购总预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 ％。
集中采购预算 0 万元，占政府采购总预算 0 ％，同比减少 20 万元，同比下降 100％；分散采购预算 0 万元，占政府采购总预算 0 ％，同比减少 30 万元，同比下降 100 ％。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计 2113.66 万元，其中：流动资产 26.74 万元，固定资产 2085.89 万元，无形资产 1.04 万元。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年共有 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 109.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体如下：
1、普通高中生均经费项目 109.2 万元
立项情况：普通高中生均经费 。
实施进度计划： 计划使用中 。
年度目标： 计划使用完成 。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
本校无工程类项目支出。
（六）政府购买服务项目情况说明
本校无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2024年度部门预算公开表.xlsx
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