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2024-02-22 22:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。

（三）组织科技工作者参与bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:科学技术政策、制度的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，并向上级举荐人才。

（五）开展民间科学技术交流活动，促进技术合作，发展同县外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（六）开展“四类”重点人群的继续教育和培训工作。

（七）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业

二、机构设置（本级和二层单位）

本单位下属参公单位1个，单位名称：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术协会（简称bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科协），是县委领导下使用行政编制的群团组织，设1个内设机构：科协办公室，无二层机构。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

县科协编制人数为　3　人，其中：行政编制　3　人，机关后勤服务聘用人员控制数　0人，财政全额拨款事业编制　0人。在职实有人数　3人，其中：行政实有3人，机关后勤服务聘用人员实有　0人，事业实有　0　人。离退休人员7　人，外聘人员　2人。

县科协级编制　3人，其中：行政编制　3　人，机关后勤服务聘用人员控制数0　人。在职实有3　人，其中：行政实有　3　人，机关后勤服务聘用人员实有　0人；退休人员7人；离休人员0人；外聘人员2　人。

四、年度主要工作任务

一．加强理论学习，提升思想意识。

二．大力弘扬科学精神和科学家精神。

三．开展全国科技工作者日、全国科普日八桂科普大行动等活动。

四．抓好四类人群全民科学素质活动，利用科普大篷车开展进校园、进社区、进乡村、进企业等科普活动。

五．推进乡村振兴，开展基层协会实用技术培训，发挥科普示范基地建设服务作用。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算　59.99　万元，同比减少　24.78万元，下降29.24　％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。

二、收入预算说明

2024年收入总预算59.99万元，同比减少24.78万元，下降29.24　％。其中：一般公共预算收入　59.99　万元，占收入总预算的　100　％，同比减少24.78万元，下降　29.24％；政府性基金预算收入　0　万元，占收入总预算的　0　％，同比增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％。

三、支出预算说明

2024年支出总预算59.99　万元，同比减少24.78万元，下降　29.24　％。其中：一般公共预算拨款支出59.99　万元，占支出总预算的100　％，同比减少24.78万元，下降　29.24　％；政府性基金拨款支出　0　万元，占支出总预算的　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。支出预算总体增加的主要原因。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

一般公共服务支出　0.37　万元，占支出总预算　0.62　％，减少0.11　万元，下降22.92　％；

科学技术支出33.38万元，占支出总预算55.65％，同比减少23.98万元，下降47.68％；

社会保障和就业支出19.73万元，占支出总预算32.89％，同比增加2.33万元，增长13.39％；

卫生健康支出3.15万元，占支出总预算的5.25％，同比减少1.98万元，下降38.6％；

住房保障支出3.36万元，占支出总预算的5.6％，同比减少1.04万元，下降23.64％．

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　59.99万元，占支出总预算100％，同比减少24.78　万元，下降　29.24　％。其中：

工资福利支出41.67万元，占基本支出预算69.47％，同比减少　14.06　万元，下降25.23　％；

商品和服务支出5.28万元，占基本支出预算8.8　％，同比减少　1.83　万元，下降　25.74　％；

对个人和家庭的补助支出13.03万元，占基本支出预算21.72％，同比增加4.42万元，增长51.34％。

（2）项目支出预算0　万元，占支出总预算　0％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算59.99万元，同比减少　24.78万元，同比下降29.24％。其中：一般公共预算收入59.99万元，占财政拨款收入预算的100％，同比减少　24.78万元，下降　29.24　％；政府性基金拨款0　万元，占财政拨款收入预算的0　％，同比增加（减少）　0万元，增长（下降）　0　％。

2024年财政拨款支出预算59.99　万元，同比减少　24.78　万元，同比下降　29.24　％。其中：一般公共预算支出59.99万元，占财政拨款支出预算的100　％，同比减少　24.78　万元，下降　29.24％；政府性基金拨款　0万元，占财政拨款支出预算的　0％，同比增加（减少）0　万元，增长（下降）　0　％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算59.99　万元，同比减少　24.78　万元，下降29.24　％。其中：基本支出预算　59.99万元，占一般公共预算支出预算的　100　％，同比减少　24.78　万元，下降　29.24％；项目支出预算　0　万元，占一般公共预算支出预算的　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1、一般公共服务支出　0.37万元，占一般公共预算支出　0.62　％，同比减少　0.11　万元，下降22.92　％；

2、科学技术支出33.38万元，占一般公共预算支出55.65％，同比减少23.98万元，下降47.68％；

机构运行33.38万元，同比减少23.98万元，下降47.68％，全部是基本支出预算，主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、社会保障和就业支出19.73万元，占一般公共预算支出32.89％，同比增加　2.33　万元，增长　13.39％；

行政单位离退休13.45万元，同比增加　4.84　万元，增长　56.22％，全部是基本支出预算，主要用于支付退休人员退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.06万元，同比减少1.8万元，下降3.07％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险费用（单位部分）。

机关事业单位职业年金缴费支出2.03万元，同比减少0.9万元，下降31.42％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位在职职工职业年金费用（单位部分）。

4、卫生健康支出3.15万元，占支出总预算的5.25％，同比减少1.98万元，下降38.6％；

行政事业单位医疗支出1.88万元，同比减少1.42万元，下降43％，全部是基本支出预算，主要用于支付基本医疗保险经费。

公务员医疗补助支出1.27万元，同比减少0.56万元，减少30.6％，全部是基本支出预算，主要用于公务员医疗补助。

5、住房保障支出3.36万元，占支出总预算的5.6％，同比减少1.04万元，下降23.64％．全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算　59.99万元，占一般公共预算支出100　％，同比减少24.78万元，下降　29.24　％。其中：

工资福利支出　41.67　万元，占基本支出预算69.47　％，同比减少　14.06　万元，下降25.23　％；

商品和服务支出5.28万元，占基本支出预算　8.8　％，同比减少　1.83　万元，下降　25.74％；

2、项目支出预算　0万元，占一般公共预算支出　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出　59.99　万元，其中：

人员经费　54.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费　5.28　万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共　0.22万元，同比减少　4.8　万元，下降　95　％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算　0.07　万元，同比减少　0.8　万元，下降　91　％。下降原因主要是。主要用于接待上级领导检查指导工作、平级单位工作交流以及帮扶村委工作交流的接待　。

3、公务用车购置和运行维护费预算　0　万元，同比减少　2万元，下降　100　％。其中：公务用车购置费　0　万元，同比减少　0万元，下降　0　％；公务用车运行维护费0　万元，同比减少　2万元，下降　100　％。主要用于科普大篷车日常运转保险费、维修护理费等费用。

。

4、会议费预算　0.06　万元，同比减少　1　万元，下降　94　％。下降原因主要是减少了项目支出安排的会议费。主要用于参加会议的相关费用。

5、培训费预算　0.09　万元，同比减少　1　万元，下降　91％。下降原因主要是减少了项目支出安排的培训费。主要用于业务培训而定。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共　0.22万元，同比减少　4.8万元，下降　95　％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算　0.07　万元，同比减少　0.8万元，下降　91　％。下降原因主要是减少了项目支出安排的公务接待费　。主要用于接待上级领导检查指导工作、平级单位工作交流以及帮扶村委工作交流的接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算　0万元，同比减少　2万元，下降　100　％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0　万元，下降0％；公务用车运行维护费　0万元，同比减少　2　万元，下降　100　％。主要用于科普大篷车日常运转保险费、维修护理费等费用。

4、会议费预算　0.06　万元，同比减少　1万元，下降　94％。下降原因主要是减少了项目支出安排的会议费。主要用于参加会议的相关费用　。其中：定额公用经费安排的会议费预算　0.6　万元，项目支出安排的会议费预算　0万元。

5、培训费预算　0.09万元，同比减少　1　万元，下降　91　％。下降原因主要是　减少了项目支出安排的培训费。主要用于业务培训而定。其中：其中：定额公用经费安排的培训费预算0.09万元，项目支出安排的培训费预算　0万元。具体安排具体业务培训而定：

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2024年政府性基金预算支出　0万元，同比减少　0万元，下降　0％，全部为项目支出预算。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费　5.28　万元，同比减少　0.15　万元，同比下降2.7　％。具体包括办公费　0.62万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.42万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.06万元、培训费0.09万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.37万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出0.49万元。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额　0　万元，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）　0％。其中：一般公共预算拨款　0万元，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）0　％；政府性基金预算拨款　0万元，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）　0％。

货物类采购预算0　万元，占政府采购总预算0％，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）　0％；工程类采购预算　0万元，占政府采购总预算　0　％，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）　0　％；服务类采购预算　0　万元，占政府采购总预算　0　％，同比增加（减少）0　万元，同比增长（下降）　0　％。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）0　％；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0　％，同比增加（减少）　0　万元，同比增长（下降）0　％。

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计40.3　万元，其中：流动资产0　万元，固定资产　40.3万元，无形资产　0　万元。

本部门实有在编车辆　1　辆，其中：科普大篷车　1　辆。单位价值200万元以上大型设备　0　台（套）。

（四）预算绩效目标项目情况说明

本部门2024年共有　0　个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款　0万元，政府性基金预算拨款　0　万元。

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目。

（六）政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。