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2024-02-22 19:55:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第二中学
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照九年义务教育课程计划和“双减”政策，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
我校设置校长办公室、副校长办公室、学校办公室、科研处、政教处、总务处、党建办公室、工会办公室等。
三、编制现状及人员构成
我校编制人数为114人，其中：事业编制114人，机关后勤服务聘用人员控制数0人，财政全额拨款事业编制114人。
在职实有人数97人，其中：行政实有0人，机关后勤服务聘用人员实有0人，事业实有97人。离退休人员61人，外聘人员1人。
四、年度主要工作任务
1．按上级教育部门的安排做好开学前各项工作，如；开学工作布置会议、开学注册、校舍维修消杀、疫情防控、安全隐患排查等。
2．按学校工作计划定期召开班主任、教师培训会议，组织开展北片区教研活动等。
3．开展贫困生资助、控辍保学、送教上门活动。
4．完成旧教学楼重建工作、两栋学生住宿楼内部维修等。
5．开展学校中层领导、教师“县管校聘”工作。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算1639.42万元，同比减少147.06万元，下降8.23％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2024年收入总预算1639.42万元，同比减少147.06万元，下降8.23％。其中：一般公共预算收入1639.42万元，占收入总预算的100％，同比减少147.06万元，下降8.23％；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。收入预算总体减少的主要原因是没有上年结余结转；退休人数增加，工资、五险等支出一定程度上减少，财政收入相应减少。
三、支出预算说明
2024年支出总预算1639.42万元，同比减少147.02万元，下降8.23％。其中：一般公共预算拨款支出1639.42万元，占支出总预算的100％，减少147.02万元，下降8.23％；政府性基金拨款支出0万元，同比增加0万元。支出预算总体减少的主要原因是，退休教师增加，工资五险等支出有一定程度的减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
教育支出1053.27万元，占支出总预算64.25％，减少143.58万元，下降12％。
社会保障和就业支出346.11万元，占支出总预算21.11％，增加38.6万元，增长12.55％。
卫生健康支出119.19万元，占支出总预算7.27％，减少40.45万元，下降25.34％。
住房保障支出120.85万元，占支出总预算7.37％，减少1.64万元，下降1.34％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1639.42万元，占支出总预算100％，同比减少23.27万元，下降1.4％。其中：
工资福利支出1507.86万元，占基本支出预算91.98％，同比减少56.27万元，下降3.6％；
商品和服务支出19.69万元，占基本支出预算1.2％，同比减少2.73万元，下降12.18％；
对个人和家庭的补助支出111.87万元，占基本支出预算6.82％，同比增加35.73万元，增长46.93％；
（2）项目支出预算0万元，占支出总预算0％。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算1639.42万元，同比减少147.06万元，同比下降8.23％。其中：一般公共预算收入1639.42万元，占财政拨款收入预算的100％，同比减少147.06元，下降8.23％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0％，同比增加0万元。财政拨款收入预算减少的主要原因是今年没有上年结转结余，且退休人数增加，工资五险等收入减少。
2024年财政拨款支出预算1639.42万元，同比减少147.06万元，同比下降8.23％。其中：一般公共预算支出1639.42万元，占财政拨款支出预算的100％，同比减少147.06万元，下降8.23％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的0％，同比增加0万元。财政拨款支出预算减少的主要原因是退休教师人数增加，工资、五险等支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算1639.42万元，同比减少147.06万元，下降8.23％。其中：基本支出预算1639.42万元，占一般公共预算支出预算的100％，同比减少23.27万元，下降1.4％；项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算的0％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1、教育支出1053.27万元，占一般公共预算支出64.25％，同比减少107.94万元，下降9.3％；
初中教育1053.27万元，同比减少107.94万元，下降9.3％，全部是基本支出预算，主要用于进行初中教育。
2、社会保障和就业支出346.11万元，占一般公共预算支出21.11％，同比增加38.6万元，增长12.55％；
事业单位离退休115.14万元，同比增加53.15万元，增长85.73％，全部是基本支出预算，主要用于退休人员一次性生活补助、退休人员公用经费、退休人员物业服务补贴和退休干部春节慰问经费。
机关事业单位基本养老保险缴费153.8万元，同比减少9.52万元，下降5.83％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职人员养老保险。
机关事业单位职业年金缴费76.9万元，同比减少4.76万元，下降5.83％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职员工年金。
死亡抚恤0.27万元，同比减少0.27万元，减少50％，全部是基本支出预算，主要用于遗属生活补助。
3、卫生健康支出119.19万元，占一般公共预算支出7.27％，同比减少40.45万元，下降25.34％；
事业单位医疗71.13万元，同比减少37.47万元，下降34.5％，全部是基本支出预算，主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗费补助。
公务员医疗补助48.06万元，同比减少2.98万元，下降5.84％，全部是基本支出预算，主要用于在职公务员医疗补助。
4、住房保障支出120.85万元，占一般公共预算支出7.37％，同比减少1.64万元，下降1.34％；
住房公积金120.85万元，同比减少1.64万元，下降1.34％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职员工住房公积金。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算1639.42万元，占一般公共预算支出100％，同比减少23.27万元，下降1.4％。其中：
工资福利支出1507.86万元，占基本支出预算91.98％，同比减少56.27万元，下降3.6％；
商品和服务支出19.69万元，占基本支出预算1.2％，同比减少2.73万元，下降12.18％；
对个人和家庭的补助111.87万元，占基本支出预算6.82％，同比增加35.73万元，增长46.93％。
2、项目支出预算0万元，占一般公共预算支出0％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1639.42万元，其中：
人员经费1619.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费19.69万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元，同比减少0万元。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0万元，同比减少0万元。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元。
4、会议费预算0万元，同比减少0万元。
5、培训费预算0万元，同比减少0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元，同比减少0万元。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。
2、公务接待费预算0万元，同比减少0万元。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元。
4、会议费预算0万元，同比减少0万元。其中：定额公用经费安排的会议费预算0万元；项目支出安排的会议费预算0万元。
5、培训费预算0万元，同比减少0万元。其中：定额公用经费安排的培训费预算0万元，项目支出安排的培训费预算0万元。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
2024年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元。
（二）按支出功能分类科目划分，共一类，其中：
城乡社区支出0万元，同比减少0万元。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出0，同比减少0 万元，全部是项目支出预算，主要用于开展财政性投资预决算评审业务发生的委托中介机构评审服务费。
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费0万元，同比增加0万元，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2024年政府采购预算总额0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，同比增加0万元；政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元。
货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加0万元；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加0万元；服务类采购预算0万元，同比增加0万元。集中采购预算0万元，同比增加0万元；分散采购预算0万元，同比增加0万元。
（三）国有资产情况说明
本部门资产总计512.19万元，其中：流动资产7.05万元，固定资产505.14万元，无形资产0万元。
本部门实有在编车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本部门2024年无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
无工程类项目支出预算评审项目。
（六）政府购买服务项目情况说明
无政府购买服务项目。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第二中学2024年部门预算公开表.xlsx附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
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