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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三幼儿园2024年部门预算
2024-02-22 19:55:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三幼儿园
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
第一部分部门概况
一、主要职能职责
我单位属于财政全额拨款独立核算的事业单位，主要职责是：
1． 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；根据幼儿园综合预算，编制园内各部门执行预算明细。
2． 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；
3． 尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美劳等和谐发展，全面实施素质教育；
4． 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；
5． 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；
6． 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县级示范园的示范、辐射作用。
二、机构设置（本级和二层单位）
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三幼儿园为事业单位财政全额拨款法人机构。内设办公室、教务处、总务处、财务处等科室。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
本园编制16人，其中：专业技术15人，工勤1人。在职实有30人，其中：专业技术15人，工勤1人，借调1人，聘请人员13人。退休人员11人。
四、年度主要工作任务
本学年，在上级主管部门的关心、帮助、指导下，要完成新教学楼1号楼的建成工作以及2号教学楼的附属工程建设工作。在全体教职员工的共同努力下，努力形成“用心、仁爱、团结、奉献、超越”的园风，以“以爱为源，以实为本，顺应童真，促进幼儿健康快乐成长。”，为宗旨，以“本土民族文化传承教育、幼儿体能锻炼”为基本思路，以“保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展，提升家园共育质量，引领教师专业成长。”为职能，幼儿园紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3～6岁儿童学习与发展指南》精神，以“优化幼儿一日活动”为核心，促进幼儿主动发展，全面有效提高了幼儿园保教工作质量。
一、抓党建、助引领，促进打造过硬教工队伍
结合党史学习教育，加大了园内政治思想工作的教育力度。广泛开展爱国主义、集体主义、普法守纪、敬业爱岗等教育。以妇建工作为切入点，充分发挥妇委会优势，助力幼儿园党的组织建设，推动党群工作与教育教学深度融合，同频共振。注重学习教育，提高整体素质。
二、抓核心、求突破，促进教师队伍均衡发展
1．加强师德师风建设，完善教师品行
2．加强教师梯队培养，夯实园本培训
3．关注教育科研，提升研究水平
4．重视课程建设，开展各种活动
三、抓薄弱、求协调，促进幼儿全面和谐发展
1．优化活动环节，提供探索机会
2．开展丰富多彩的主题活动，确保课程管理质效
（1）多教材整合，创设幼儿适宜性课程。
（2）以德为先，创新德育工作新举措。
（3）特色兴园，打造孩子的梦想乐园。
四、抓实效、重沟通，促进家园合作共赢
幼儿园坚持“服务、引领、支持、合作”的原则，积极争取家长资源，让家长参与到幼儿园的教育教学和管理中，共同提升幼儿园的办园质量。
1．开展丰富的家园互动活动，促进家园协作。
2．以学习为引领，搭建家园交流的平台。
五、抓细节、求规范，促进学校后勤管理提升
幼儿园切实做好行政后勤工作，细化后勤工作管理，力求给幼儿、教师创造一个优美、整洁、安全的学习、生活环境，为教职工、家长提供各项便利措施，促进幼儿园各项工作的安全、顺利、有效地完成。
1．安全教育不放松，生命第一放首位。
2．坚持警钟长鸣，切实抓好安全管理。
3．加强经费使用，确保园产管理。
4．积极争取项目，进行园舍改建。
5．保教并重，加强幼儿一日生活管理。
6．加强食堂的管理，不断提高服务质量。
第二部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2024年收支总预算257.13万元，同比减少97.07万元，下降27.41％。其中，收入包括：（如：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款）。支出包括：（如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）。
二、收入预算说明
2024年收入总预算257.13万元，同比减少97.07万元，下降27.41％。其中：一般公共预算收入257.13万元，占收入总预算的100％，同比减少97.07万元，下降27.41％。政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。收入预算总体下降的主要原因是：人员工资的调整，项目收入减少。
三、支出预算说明
2024年支出总预算257.13万元，同比减少97.07万元，下降27.41％。其中：一般公共预算拨款257.13万元，占收入总预算的100％，同比减少97.07万元，下降27.41％。政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。支出预算总体下降的主要原因：人员工资的调整，项目支出减少。
（1）教育支出164.25万元，占支出总预算63.88％
（2）社会保障和就业支出56.51万元，占支出总预算21.98％
（3）卫生健康支出18.03万元，占支出总预算7％
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算251.91万元，占支出总预算97.97％，同比减少22.09万元，下降8.77％。其中：
工资福利支出228.75万元，占基本支出预算88.96％，同比减少41.82万元，下降16.26％；
对个人和家庭的补助支出19.93万元，占基本支出预算7.75／％，同比增加6.12万元，增长10.64％；
（2）项目支出预算5.22万元，占支出总预算2.03％，同比减少75万元，下降29.17％。
生均公用经费支出5.22万元，占项目支出预算100％，同比增加0.52万元，增长9.96％；
非税安排公用经费支出0元，占支出预算0％，同比增加0万元，下降100％；
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收入预算257.13万元，同比减少97.07万元，下降27.41％。其中：一般公共预算拨款257.13万元，占收入总预算的100％，同比减少97.07万元，下降27.41％。政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。财政拨款收入预算下降的主要原因是：人员工资的调整，项目收入减少。
2024年财政拨款支出预算257.13万元，同比减少97.07万元，下降27.41％。其中：一般公共预算拨款257.13万元，占收入总预算的100％，同比减少97.07万元，下降27.41％。政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。财政拨款支出预算下降的主要原因：人员工资的调整，项目支出减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
2024年一般公共预算支出预算257.13万元，同比减少97.07万元，下降27.41％。其中：基本支出预算251.91万元，占支出总预算97.97％，同比减少22.09万元，下降8.77％。项目支出预算5.22万元，占支出总预算2.03％，同比减少75万元，下降29.17％。
（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1．教育支出164.25万元，占支出总预算63.88％
2．社会保障和就业支出56.51万元，占支出总预算21.98％
3．卫生健康支出18.03万元，占支出总预算7％
4．住房保障支出18.34万元，占支出总预算7.13％
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算251.91万元，占支出总预算97.97％，同比减少22.09万元，下降8.77％。其中：
工资福利支出228.75万元，占基本支出预算88.96％，同比减少41.82万元，下降16.26％；
对个人和家庭的补助支出19.93万元，占基本支出预算7.75／％，同比增加6.12万元，增长10.64％。
（2）项目支出预算5.22万元，占支出总预算2.03％，同比减少75万元，下降29.17％。
生均公用经费支出5.22万元，占项目支出预算100％，同比增加0.52万元，增长9.96％；
非税安排公用经费支出0元，占支出预算0％，同比增加0万元，下降100％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出251.91万元，其中：
人员经费248.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费3.22万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
本单位2024年的“三公”经费、会议费无预算安排。培训经费2万元。
八、政府性基金预算情况说明
（一）总体情况说明
本单位2024年政府性基金预算无预算安排。
九、国有资本经营预算支出
本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）本单位无机关运行经费预算安排。
（二）本单位无政府采购预算安排支出。
（三）国有资产情况说明
本单位资产总计97.18万元，其中：流动资产22.58万元，固定资产74.60万元，无形资产0万元。
（四）预算绩效目标项目情况说明
本单位2024年无项目实行绩效目标管理。
（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明
本单位本年无程类项目支出预算评审项目情况。
（六）政府购买服务项目情况说明
本单位本年无政府购买服务项目情况。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
上述报表详见附件。
预算公开 附件2预算公开表.xlsx预算公开 附件4 项目支出.xls
- 友情链接
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广西各市网站各县区政府网站政务新媒体
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