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2024-02-22 23:35:00 来源：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校成立于1961年5月，是在中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展各种形式的干部继续教育和培训；

（6）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置（本级和二层单位）

中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校是县委管理的正科级参公事业单位。共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

我单位在职人员编制17人。县委党校领导职数：校长由县委常委、组织部部长兼任（不占领导职数），常务副校长1名，副校长2名，核定党校事业编制17名（专业技术岗位12名，参公岗位5名）。现在职实有人数14人，其中：专技10人，工勤1人，参公3人，临聘2人。离退休人员13人。　

四、年度主要工作任务

（1）扎实开展干部教育培训。按照相关培训要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神进头脑、进课堂、进课题工作。

（2）加强干部队伍建设。以建设一支新时代新担当新作为的干部队伍为目标，抓好班子建设、带好队伍，增强领导班子的领导力和带动力，进一步提升干部教师能力素质。

（3）扎实开展科学咨政服务。坚持科研为教学服务、为党委、政府决策咨询服务的方针，深入开展县情、民情、社情调研。

（4）加强行政后勤工作。打造高素质后勤服务管理队伍，为后勤服务保障提供人才支持。

（5）加强办学基础设施建设。积极争取县委、县政府的关心和支持，尽快完成新党校建设。

（6）加强党的建设。按照“围绕业务抓发展，抓好党建促发展”的工作思路，坚持党的建设与业务实践，同心同向努力实现党建和业务工作双融合双推进。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算　224.80　万元，同比增加　7.94　万元，增长　3.66　％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入224.80万元。支出包括：教育支出142.67万元、社会保障和就业支出52.64万元、卫生健康支出14.37万元，住房保障支出15.12万元。

二、收入预算说明

2024年收入总预算224.80　万元，同比增加　7.94万元，增长　3.66　％。其中：一般公共预算收入224.80万元，占收入总预算的100％，同比增加　7.94万元，增长3.66％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0％，同比增加0万元，增长0％。收入预算总体增加的主要原因是人员增加，支出增加。

三、支出预算说明

2024年支出总预算224.80　万元，同比增加7.94万元，增长3.66％。其中：一般公共预算支出224.80万元，占支出总预算的100％，同比增加　7.94万元，增长3.66％；政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0％，同比增加0万元，增长0％。支出预算总体增加的主要原因人员增加，支出增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出142.67万元，占支出总预算63.47％，减少1.32万元，下降0.92％；

（2）社会保障和就业支出52.64万元，占支出总预算23.42％，增加8.82万元，增长20.13％；

（3）卫生健康支出14.37万元，占支出总预算6.39％，减少1.27万元，下降8.12％；

（4）住房保障支出15.12万元，占支出总预算6.73％，增加1.71万元，增长12.75％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算224.80万元，占支出总预算100％，同比增加18.9万元，增长9.18％。其中：

工资福利支出188.09万元，占基本支出预算83.67％，同比增加17.02万元，增长9.95％；

商品和服务支出12.66万元，占基本支出预算5.63％，同比减少5.16万元，下降28.96％；

对个人和家庭补助支出24.05万元，占基本支出预算10.7％，同比增加7.04万元，增长41.39％；

（2）项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少10.96万元，下降100％。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算224.80万元，同比增加　7.94万元，同比增长3.66％。其中：一般公共预算收入224.80万元，占财政拨款收入预算的100％，同比增加7.94万元，增长3.66％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0％，同比增加0万元，增长0％。财政拨款收入预算增加的主要原因是人员增加。

2024年财政拨款支出预算224.80万元，同比增加　7.94万元，同比增长3.66％。其中：一般公共预算支出224.80万元，占财政拨款支出预算的100％，同比增加7.94万元，增长3.66％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。财政拨款支出预算增加的主要原因人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算224.80万元，同比增加7.94万元，增长3.66％。其中：基本支出预算224.80万元，占一般公共预算支出预算的100％，同比增加18.9万元，增长9.18％；项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算的0％，同比减少10.96万元，下降100％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、教育支出142.67万元，占一般公共预算支出63.47％，同比减少1.32万元，下降0.92％；

2．社会保障和就业支出52.64万元，占支出总预算23.42％，同比增加8.82万元，增长20.13％；

3．卫生健康支出14.37万元，占支出总预算6.39％，减少1.27万元，下降8.12％；

4．住房保障支出15.12万元，占支出总预算6.73％，增加1.71万元，增长12.75％。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算224.80万元，占一般公共预算支出100％，同比增加18.9万元，增长9.18％。其中：

工资福利支出188.09万元，占基本支出预算83.67％，同比增加17.02万元，增长9.95％；

商品和服务支出12.66万元，占基本支出预算5.63％，同比减少5.16万元，增长28.96％；

对个人和家庭补助支出24.05万元，占基本支出预算10.70％，同比增加3.14万元，增长18.6％；

2、项目支出预算0万元，占一般公共预算支出0％，同比减少10.97万元，下降100％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出224.80万元，其中：

人员经费212.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费12.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.81万元，同比增加0.35万元，增长76.09％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.21万元，同比增加0.03万元，增长16.67％　。增长原因主要是公务接待增多。主要用于上级党校来我校检查指导工作。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少0万元，下降0％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0％；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0％。

4、会议费预算0.21万元，同比增加0.13万元，增长162.50％。增加原因主要是人员增加，定额公用经费增加。主要用于会议支出。

5、培训费预算0.39万元，同比增加0.19万元，增长95％。增加原因主要是外出学习培训增多。主要用于领导干部及教师外出学习和进修。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.81万元，同比增加0.35万元，增长76.09％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.21万元，同比增加0.03万元，增长16.67％　。增长原因主要是公务接待增多。主要用于上级党校来我校检查指导工作。

4、会议费预算0.21万元，同比增加0.13万元，增长162.50％。增加原因主要是人员增加，定额公用经费增加。主要用于会议支出。

5、培训费预算0.39万元，同比增加0.19万元，增长95％。增加原因主要是外出学习培训增多。主要用于领导干部及教师外出学习和进修。

八、政府性基金预算情况说明

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委党校2024年的行政运行224.80万元，全部是基本支出预算。主要用于党校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额0.2万元，同比增加0万元，同比增长0％。其中：一般公共预算拨款0.2万元，同比增加0万元，同比增长0％；政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0％。

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算％，同比增加0万元，同比增长0％；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加0万元，同比增长0％；服务类采购预算0.2万元，占政府采购总预算100％，同比增加0万元，同比增长0％。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加0万元，同比增长0％；分散采购预算0.2万元，占政府采购总预算100％，同比增加0万元，同比增长0％。

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计180.30万元，其中：流动资产0万元，固定资产180.30万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标项目情况说明

本部门2024年共有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0　万元，政府性基金预算拨款0万元。

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

党校2024年无工程类项目支出。

（六）政府购买服务项目情况说明

党校2024年无政府购买服务项目。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于党校按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于党校支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于党校支付公益一类事业单位在职职工单位职业年金费用。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为党校在职职工计缴的住房公积金。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）