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中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委直属机关工委2024年部门预算

2024-02-22 20:25:00 来源：中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委直属机关工委

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工委受县委委托、主管县直机关事业单位党建工作。机关工委现辖机关工委现辖145个基层党组织，其中党委3个，党总支10个，党支部132个，党员2950名。主要职能为：

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于党的工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

（二）领导和管理县直属机关党务工作，指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议。

（四）指导县直属机关各级党组织抓好党的思想政治建设。了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，组织指导各级党组织加强思想政治工作、精神文明建设和教育培训工作。

（五）指导县直属机关各级党组织加强党的组织建设。做好党员的发展、教育和管理工作。负责审批所属县直属机关党委、党总支、党支部的组建、改选、按期换届及人员任免、考核工作。

（六）指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助党委及组织部门对分管党务的县直属单位领导进行考核和评议，了解掌握党员干部对部门领导干部的意见，向县委反映有关领导班子及领导干部的情况和问题。

（七）按照规定权限检查、处理县直属机关党组织和党员违反党的章程及其它党内法规的案件。

（八）指导县直属机关人民武装部工作，做好民兵整组、民兵训练和征兵工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

共有行政单位1个。行政单位是中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工作委员会。工委本级内设办公室1个职能股室。

三、编制现状及人员构成

人员行政编制总数为5人，实际行政在职5人，退休人员5人。

四、年度主要工作任务

2024年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工委部门主要任务是：以党的执政能力建设先进性和纯洁性建设为主线，以服务中心、建设队伍为根本，以提高党员干部素质，转变机关作风，强化服务，保障功能为重点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）抓好县直机关党组织和党员管理教育工作。（二）加强党员干部的理想信念教育和道德素质教育等学习培训。（三）做好党支部帮扶结对困难群众工作和清廉机关建设。（四）做好党建品牌、发展党员、党费交纳、党员慰问、党组织换届补选改选等工作。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算101.96万元，同比增加1.3万元，增长1.28　％。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、收入预算说明

2024年收入总预算101.96万元，同比增加1.3　万元，增长1.28　％。其中：一般公共预算收入101.96万元，占收入总预算的100　％，同比增加1.3万元，增长1.28％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算的0　％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。收入预算总体增加的主要原因是在职职工晋级晋档及五险基数调整等。

三、支出预算说明

2024年支出总预算101.96万元，同比增加1.3万元，增长1.28　％。其中：一般公共预算拨款支出101.96万元，占支出总预算的100　％，增加1.3万元，增长1.28％；政府性基金拨款支出0万元，占支出总预算的0　％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。支出预算总体增加的主要原因在职职工晋级晋档及五险基数调整等。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出66.14　万元，占支出总预算64.87　％，减少1.65万元，下降2.44％；减少原因主要是项目类经常未下达；

社会保障和就业支出23.43万元，占支出总预算22.98％，增加5.61万元，增长31.46％；增加原因主要是退休一人相应的退休基本经费增加；

卫生健康支出5.6万元，占支出总预算5.5％，减少3.23万元，下降36.53％；减少原因主要是退休一人基本类支出相应减少；

住房保障支出6.79万元，占支出总预算6.66％，增加0.57万元，增长9.2％；增加原因主要是职工当年度调整公积金基数。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算101.96万元，占支出总预算100％，同比增加1.3万元，增长1.28％。其中：

工资福利支出82.41万元，占基本支出预算80.82％，同比增加3.37万元，增长4.27％；

商品和服务支出8.92万元，占基本支出预算8.75％，同比减少5.34万元，下降37.41％；

对个人和家庭的补助支出10.63万元，占基本支出预算10.43％，同比增加3.97万元，增长59.63％；

（2）项目支出预算　0　万元，占支出总预算0　％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算101.96万元，同比增加1.3　万元，同比增长1.28％。其中：一般公共预算收入101.96万元，占财政拨款收入预算的100　％，同比增加1.3万元，增长1.28％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。财政拨款收入预算增加的主要原因是在职职工晋级晋档及五险基数调整等。

2024年财政拨款支出预算101.96　万元，同比增加1.3万元，同比增长1.28　％。其中：一般公共预算支出101.96万元，占财政拨款支出预算的100％，同比增加1.3万元，增长1.28　％；政府性基金拨款0万元，占财政拨款支出预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。财政拨款支出预算增加的主要原因在职职工晋级晋档及五险基数调整等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算101.96　万元，同比增加1.3万元，增长1.28　％。其中：基本支出预算101.96万元，占一般公共预算支出预算的100％，同比增加1.3万元，增长1.28％；项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算的0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、一般公共服务支出66.14　万元，占支出总预算64.87　％，减少1.65万元，下降2.44％；减少原因主要是项目类经常未下达；

行政运行65.37万元，同比增加4.57万元，增长7.52％，全部是基本支出预算，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金　、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费　、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

工会事务0.77万元，与上年持平，全部是基本支出预算，主要用于单位职工工会经费支出。

2、社会保障和就业支出23.43万元，占支出总预算22.98％，增加5.61万元，增长31.46％；增加原因主要是退休一人相应的退休基本经费增加；

行政单位离退休10.99万元，同比增加5.61万元，增长104.28％，全部是基本支出预算，主要用于单位退休职工退休费用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.29万元，与上年持平，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出4.15万元，与上年持平，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工职业年金保险。

3、卫生健康支出5.6万元，占支出总预算5.5％，减少3.23万元，下降36.53％；减少原因主要是退休一人基本类支出相应减少；

行政单位医疗支出3.01万元，同比减少1.65万元，下降35.41％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工行政医疗保险。

公务员医疗补助支出2.59万元，同比减少1.58万元，下降37.89％，全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

4、住房保障支出6.79万元，占支出总预算6.66％，增加0.57万元，增长9.2％；全部是基本支出预算，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、（1）基本支出预算101.96万元，占支出总预算100％，同比增加1.3万元，增长1.28％。其中：

工资福利支出82.41万元，占基本支出预算80.82％，同比增加3.37万元，增长4.27％；

商品和服务支出8.92万元，占基本支出预算8.75％，同比减少5.34万元，下降37.41％；

对个人和家庭的补助支出10.63万元，占基本支出预算10.43％，同比增加3.97万元，增长59.63％；

2、项目支出预算0万元，占一般公共预算支出0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出101.96万元，其中：

人员经费93.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费8.92万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共　0.36万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.12万元，与上年持平。主要用于单位接待上级领导检查及来访人员。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少　0万元，下降0％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0％；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0　％。主要用于。

4、会议费预算0.1万元，与上年持平。主要用于单位召开会议。

5、培训费预算0.15万元，与上年持平。主要用于单位组织召开培训。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.36万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算0.12万元，与上年持平。主要用于单位接待上级领导检查及来访人员。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少0万元，下降0％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0％；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0　％。主要用于。

4、会议费预算0.1万元，与上年持平。主要用于单位召开会议。其中：定额公用经费安排的会议费预算0.1万元。

5、培训费预算0.15万元，与上年持平。主要用于单位组织召开培训。其中：其中：定额公用经费安排的培训费预算0.15万元。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元，同比减少0万元，下降0　％，全部为项目支出预算。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政局部门机关运行经费8.92万元，同比增加0.06万元，同比增长6.77　％。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额0.2万元，同比减少0.3万元，同比下降60％。减少的主要原因是将采购电脑费用更换为采购复印纸。其中：一般公共预算拨款　0.2万元，同比减少0.3万元，同比下降60　％；政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0　％。

货物类采购预算0.2万元，占政府采购总预算100　％，同比减少0.3万元，同比下降60　％；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算　0　％，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0　％；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0　％。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0％，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％。

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计9.87万元，其中：流动资产　0万元，固定资产9.87万元，无形资产0万元。

本部门实有在编车辆　0辆，其中：XX车0辆。单位价值200万元以上大型设备　0台（套）。

（四）预算绩效目标项目情况说明

本部门2024年共有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

本单位无工程类项目支出预算评审项目情况。

（六）政府购买服务项目情况说明

本单位无政府购买服务项目情况。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于机关为完成各项党的工作任务、保障党的事业发展而发生的项目支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）