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2024-02-22 21:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况　

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和中、省、市委政法委、县委的决策部署，把握bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政法工作的政治方向。

2．统筹政法各项工作，对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政法工作作出全局性部署。

3．研究分析bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

4．领导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:社会治安综合治理工作。

5．研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对其中关系全局的重大政策性问题研究提出意见，报县委或市委政法委员会决定。

6．围绕bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政法工作的重大问题，组织开展调查研究，提出工作意见。

7．研究决定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

8．按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。

9．研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。

10．办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置（本级和二层单位）

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委所属预算单位1个，为单位本级，单位性质行政单位；本单位现有内设机构4个：办公室、政治安全维稳股、综治平安股及防范宣教股。设有二层机构1个，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会治安综合事务中心，单位性质为全额拨款公益一类事业单位。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委编制人数为10人，其中：行政编制9人，机关工勤编制人数　1　人，二层机构财政全额拨款事业编制　5　人。

在职实有人数14人，其中：行政实有9　人，机关工勤编制人数实有　1　人，事业实有　4　人。退休人员　4　人。

四、年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的工作思路，聚焦主责主业，推进市域治理现代化，大力解决影响安全稳定的突出问题，维护社会公平正义，提升群众安全感满意度，做好政法综治维稳各项工作。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算281.53万元，同比减少　132.58　万元，下降　32.02　％。其中，收入为一般公共预算拨款收入。支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、收入预算说明

2024年收入总预算　281.53　万元，同比减少132.58　万元，下降32.02　％。其中：一般公共预算收入　281.53　万元，占收入总预算的　100　％，同比减少　132.58　万元，下降　32.02　％；政府性基金预算收入　0　万元，占收入总预算的　0　％，同比增加（减少）0　万元，增长（下降）　0　％。

三、支出预算说明

2024年支出总预算　281.53　万元，同比减少　132.58　万元，下降　32.02　％。其中：一般公共预算拨款支出　281.53　万元，占支出总预算的　100　％，减少　132.58万元，下降　32.02　％；政府性基金拨款支出　0　万元，占支出总预算的　0　％，同比增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出　207.22　万元，占支出总预算　73.60　％，减少　130.61　万元，下降　38.66　％；

社会保障和就业支出　39.95　万元，占支出总预算14.19　％，增加　0.23　万元，增长　0.57　％；

卫生健康支出　16.75　万元，占支出总预算　5.95　％，减少　2.94万元，下降　14.93　％；

住房保障支出　17.61　万元，占支出总预算　6.26　％，增加　0.73　万元，增长　4.32　％；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　239.53　万元，占支出总预算　85.08　％，同比增加　5.4　万元，增长　2.31　％。其中：

工资福利支出　218.51　万元，占基本支出预算91.22　％，同比增加　3.71　万元，增长　1.73　％；

商品和服务支出　13.72　万元，占基本支出预算　5.73　％，同比增加　0.11　万元，增长　0.81　％；

对个人和家庭补助支出7.3　万元，占基本支出预算　3.05　％，同比增加　1.58　万元，增长　27.62　％；

（2）项目支出预算　42　万元，占支出总预算　14.92　％，同比减少137.98万元，下降　76.66　％。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收入预算　281.53　万元，同比减少　132.58　万元，同比下降　32.02　％。其中：一般公共预算收入万元，占财政拨款收入预算的　100　％，同比减少　132.58　万元，下降　32.02　％；政府性基金拨款0　万元，占财政拨款收入预算的　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）0　％。

2024年财政拨款支出预算281.53　万元，同比减少　132.58　万元，同比下降　32.02　％。其中：一般公共预算支出万元，占财政拨款支出预算的　100　％，同比减少　132.58　万元，下降）　32.02　　％；政府性基金拨款　0　万元，占财政拨款支出预算的　0　％，同比增加（减少）　0　万元，增长（下降）0　％。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算　281.53　万元，同比减少132.58万元，下降　32.02　％。其中：基本支出预算239.53　万元，占一般公共预算支出预算的　85.08　％，同比增加　5.4　万元，增长　2.31　％；项目支出预算　42　万元，占一般公共预算支出预算的　14.92　％，同比减少　137.98　万元，下降　76.66　％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为　4　类，其中：

1、一般公共服务支出　207.22　万元，占支出总预算　73.60　％，减少　130.61　万元，下降　38.66　％；

行政运行　178.64　万元，同比增加　12.97　万元，增长　7.83　％，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。

一般行政管理事务　27.9　万元，同比减少　144.26　万元，下降　83.79　％，主要用于人员经费支出及项目经费支出。

事业运行　0.68　万元，同比减少　0　万元，下降　0％，主要用于人员经费支出及项目经费支出。

2、社会保障和就业支出　39.95　万元，占支出总预算14.19　％，增加　0.23　万元，增长　0.57　％；

行政单位离退休7.54　万元，同比增加　1.58　万元，增长　26.51　％，主要用于人员经费支出。

3、卫生健康支出　16.75　万元，占支出总预算　5.95　％，减少　2.94万元，下降　14.93　％；

4、住房保障支出　17.61　万元，占支出总预算　6.26　％，增加　0.73　万元，增长　4.32　％；

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算　239.53　万元，占支出总预算　85.08　％，同比增加　5.4　万元，增长　2.31　％。其中：

工资福利支出　218.51　万元，占基本支出预算91.22　％，同比增加　3.71　万元，增长　1.73　％；

商品和服务支出　13.72　万元，占基本支出预算　5.73　％，同比增加　0.11　万元，增长　0.81　％；

对个人和家庭补助支出7.3　万元，占基本支出预算　3.05　％，同比增加　1.58　万元，增长　27.62　％；

（2）项目支出预算　42　万元，占支出总预算　14.92　％，同比减少137.98万元，下降　76.66　％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出　281.53　万元，其中：人员经费　225.8　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费　13.72　万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共　13　　万元，同比减少　2　　万元，下降　13.33　％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算3　万元，同比减少　0　万元，下降　0　％。与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，与上年持平。

4、会议费预算　5　万元，同比减少　0　　万元，下降0　％。与上年持平。

5、培训费预算　5　万元，同比减少　2　万元，下降　28.57　　％。下降原因主要是认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严控培训次数及标准。主要用于政法工作培训及网格员培训等费用支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共　13　万元，同比减少2　万元，下降13.33　％。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，与上年持平。

2、公务接待费预算　3　　万元，与上年持平。主要是用于开展提升群众安全感满意度，做好政法综治维稳各项工作，安排接待上级领导及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排。

4、会议费预算　5　万元，与上年持平。主要用于组织召开政法各项会议费用支出。其中：定额公用经费安排的会议费预算4　万元；项目支出安排的会议费预算1　　万元，会议名称为　灵川县政法工作会议，会议类别为　二　类，预算金额　2　　万元，会议地点为　综治中心三楼会议室　，参会人数　80　　人，会期一天。

5、培训费预算　5　万元，同比减少　2　万元，下降28.57　　％。主要用于政法工作培训及网格员培训等费用支出。其中：定额公用经费安排的培训费预算　3　万元，项目支出安排的培训费预算　3　万元。具体安排如下：

网格员培训班预算金额　3　万元。培训内容主要是新时代“枫桥经验”培训班，培训地点为　县综治中心　，培训期数为　2　期，参培人数　100　人，培训天数为　7　天。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

无。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额　1万元，同比增加0.1万元，同比增长　11　　％。增加的主要原因是增加办公打印纸预算　。其中：一般公共预算拨款　1　　万元，同比增加0.1　万元，同比增长　11　％。

集中采购预算　1　万元，占政府采购总预算　100　％，同比增加　0.1　万元，同比增长　11　％

（三）国有资产情况说明

本部门资产总计　5.94　万元，其中：流动资产　0　万元，固定资产　5.94　万元，无形资产　0　　万元。我委目前国有资产大部分是电脑等通用办公设备。

本部门无实有在编车辆。

（四）预算绩效目标项目情况说明

本部门2024年共有1　个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款　42　万元，政府性基金预算拨款0　万元。具体详见项目支出（部门预算）绩效目标申报表。

（五）工程类项目支出预算评审项目情况说明

无工程类项目支出预算评审项目。

（六）政府购买服务项目情况说明

无政府购买服务项目。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。　

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于政法委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。