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关于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2021年财政决算报告

2022-11-23 11:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

县人大常委会:

在县第十五届人民代表大会第二次会议上,已向大会报告了我县2021年财政预算执行情况。目前,我县2021年财政决算已经汇编完成并经县审计局审计,现将我县2021年财政决算情况报告如下。

一、2021年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2021年收入总计为327297万元,支出总计为327297万元,收支相抵,实现当年财政收支平衡。

1.收入预算执行情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:总收入327297万元,其中:一般公共预算收入76018万元、上级补助收入216425万元、从政府性基金预算调入资金8709万元、上年结余收入15080万元、再融资债券11065万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算收入76018万元,完成年初预算数98.6%,同比增长2.3%。其中:税收收入58849万元,增长2.4%;非税收入17169万元,增长2%。税收占比为77.4%,比2020年提高0.1个百分点。

2.支出预算执行情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:总支出327297万元,其中:一般公共预算支出301833万元、上解上级支出3701万元、地方政府债券还本支出6933万元、年终结余14830万元,全部结转下年支出,净结余为零。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算支出301833万元,完成调整预算数的99.5%,其中主要是:一般公共服务支出29579万元,国防支出573万元,公共安全支出13857万元,教育支出45382万元,科学技术支出147万元,文化旅游体育与传媒支出3904万元,社会保障和就业支出53920万元,卫生健康支出46391万元,节能环保支出3850万元,城乡社区事务支出20529万元,农林水支出45271万元,交通运输支出8828万元,资源勘探工业信息等支出3604万元,金融支出????????????? 2467万元,自然资源海洋气象等支出3752万元,住房保障支出12360万元,灾害防治及应急管理支出3108万元,债务付息支出3945万元等。

3.预备费执行情况

年初预算安排预备费4300万元,全年动用完毕。主要用于当年预算执行中难以预见的县级追加的各项支出,具体情况均已反映在相关支出科目中。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入93242万元,其中:当年基金收入41127万元,上级补助收入3164万元,专项债券转贷收入35000万元,上年结余13951万元;当年基金支出71038万元,调出资金用于平衡公共财政预算8709万元,债务还本支出7250万元,收支相抵年终结余6245万元,全部结转下年支出。

当年基金收入主要有:国有土地使用权出让收入37504万元,城市基础设施配套费收入1837万元,污水处理费收入650万元及其他收入1136万元。

当年基金支出主要有:文化旅游体育与传媒支出88万元,社会保障和就业支出1881万元,用于土地收储、拆迁补偿、城市基础设施配套费等城乡社区事务支出37458万元,其他政府性基金支出28210万元,债务付息支出3275万元等。

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入39270万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入13300万元,上年结余22760万元;机关事业单位基本养老保险基金收入25970万元,上年结余926万元。

社会保险基金总支出34731万元:其中:城乡居民基本养老保险基金支出9423万元,年终滚存结余26637万元;当年收支结余3877万元。机关事业单位基本养老保险基金支出25308万元,年终滚存结余1588万元;当年收支结余662万元。

(四)政府债务举债、安排使用和偿还情况

1.政府债务限额情况

自治区核定我县2021年政府债务限额217900万元,其中:一般债务限额 110900万元,专项债务限额107000万元。

2.政府债务余额情况

截至2021年12月31日,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务余额215668万元,其中:一般债务余额108724万元,专项债务余额106944万元。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券发行及安排使用情况

2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:新增政府债务 31965万元,通过发行新增政府债券举借。一是收到转贷新增专项债券27800万元,主要用于产业园区基础设施、市政停车场等重大公益性项目建设;二是收到转贷一般债券4165万元,用于农村公路“四建一通”及中小型水库建设。

4.政府债务还本情况

2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务还本14180万元,分别为7250万元专项债务还本及6930万元一般债务还本。

5.未来几年政府债券到期情况

2022年到期17600万元,均为一般债券;2023年到期62214万元,其中:一般债券31920万元,专项债券30294万元;2024年到期12000万元,均为一般债券;2025年到期15650万元,均为一般债券;2026年到期8803万元,其中:一般债券7153万元,专项债券1650万元。从以上情况来看,在未来一段时间我县偿债压力进一步增大。

二、2021年预算执行效果

(一)坚持“政策为大”,经济高质量发展成效初显

聚力支持工业高质量发展。坚持集中财力谋发展,统筹资金4.95亿元支持工业振兴。初步预计,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业总产值增长10.6%,规上工业总产值增长9.7%,规上工业增加值增长3%。高铁园(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：区域)建设步伐加快,完成园区基础设施投资2.35亿元,新建标准厂房19.66万平方米,土地收储835.05亩。扶持企业做大做强,培育入库新进规模工业企业7家,漓峰医药、惠明电气、航大重工等14家企业认定为国家高新技术企业,珂深威、中昊力创、桂开科技等25家企业入库自治区科技型中小企业。2021年共投入资金2337万元用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业企业科技创新、降低实体经济等奖励,全力支持工业发展。聚力激发各类市场主体活力。积极落实各项减税降费政策,将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元,对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分再减半征收企业所得税,对制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴措施,对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额,对煤电和供热企业实行“减、退、缓”税措施。2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:累计新增减税降费1.21亿元(含社保费),企业资金困难和经营压力得到进一步缓释。落实国家创业担保贷款贴息资金160.07万元,“桂惠贷”贴息资金2344.88万元,引导金融机构向市场主体投放贷款19.24亿元,直接降低市场主体融资成本3928.2万元。深化政府性融资担保体系建设,政府性融资担保机构新增担保金额5.88亿元,惠及中小微企业主体约289户(次),完成政府性融资担保预期目标的107.36%。全面推进乡村振兴。筹措乡村振兴补助资金1.36亿元,推动乡村振兴产业发展、基础设施和公共服务能力提升。筹措8889万元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,重点支持欠发达地区农村产业持续发展。投入农业产业发展资金1480万元,惠及2857户农户。投入基础设施建设资金5236万元,修建贫困村屯道路硬化约68公里、独立桥梁4座、人饮工程10个、水渠维修4条等。投入小额信贷风险补偿金300万元,支付5903户脱贫户小额贷款贴息。投入350万元帮助贫困村发展村集体经济。争取中央专项资金1000万元,专项用于电子商务进农村行动。投入农业保险补贴资金2760.06万元,健全农业保险体系,受益农户超80000户。

(二)坚持“项目为王”,融入新发展格局步伐加快

大力推动重大项目落地。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:列入区、市重大项目51项,年度计划投资79.72亿元,完成投资82.02亿元,完成年度计划的102.89%,市第二水源工程、新疆煤制气外输管道(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：段)等重大项目加速推进。大力支持扩大有效投资。全年争取新增政府债券3.2亿元,推动民生、交通、产业园区等领域重大项目建设。争取中央预算内投资资金1.54亿元,统筹推进住房保障、农田水利、交通、卫生教育、节能环保等领域基础设施建设。实施推广运用PPP模式三年行动,桂林花江智慧谷PPP重点项目有序推进,城北学校PPP项目成功纳入财政部PPP综合信息平台管理库。大力支持激发消费活力。投入促消费资金1158万元支持开展广西“33消费节”活动。

(三)坚持“人民至上”,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：人民日子越过越红火

坚持让人民共享发展成果,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生支出24.7亿元,占一般公共财政预算支出的81.2%。支持常态化疫情防控。筹措资金1006万元,用于落实疫情防控经费保障政策、核酸检测等疫情管控工作,疫情防控屏障更加坚固,人民群众更加安心。提升教育质量水平。2021年为提升我县教育质量水平,落实“两个只增不减”目标,切实解决我县教育资源不足及学前教育公办率不高的问题,通过向上争取和年初预算安排近4000万元建设了桃园、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇、定江镇等三个公办幼儿园,实现了每个乡镇都有一所公办幼儿园。实施乡镇小规模学校和乡镇寄宿制学校校舍及校园附属设施建设项目20个,改善维修校舍面积1.72万平方米,有效地改善了义务教育学校办学条件。投入534万元提高乡村教师生活补助,惠及1960名乡村教师,乡村教师待遇进一步提升。下达义务教育阶段教师绩效工资补助经费899.6万元,将在职在编教师人数纳入县级基本财力保障机制奖补资金分配测算因素,确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。坚持政府“过紧日子”,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:压减“三公两费”340万元,全部安排用于补齐中小学幼儿园安全防范等教育领域突出短板问题。扎实做好就业和社会保障工作。投入1349万元,加大就业再就业政策扶持力度及对农民工、高校毕业生、退伍军人、残疾人等重点群体就业创业支持力度。兑现城乡居民最低生活保障资金3798万元、特困人员救助资金1277万元、残疾人两项补贴资金565万元、流浪乞讨人员救助资金83万元,保证了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城乡低保、农村五保、重度残疾人与困难残疾人等困难群众的基本生活。投入21539万元,保障城乡居民基本养老金及机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放、落实各类优抚对象生活和医疗保障补贴等。投入5998万元,支持县医院内科综合楼建设、感染性病防治能力提升项目建设;投入7170万元,支持基本公共卫生服务、基层医疗卫生服务、防艾助残等,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗服务水平大幅提升。切实落实计生惠民政策,投入计生惠民资金2102万元,惠及23252人。投入老旧小区改造资金6065万元,全面提升完善老旧小区基础设施,惠及住户2799户。建设更高水平的平安bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：。共投入1.18亿元支持bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各级政法机关经费保障,全力支持“天网” “雪亮”工程、扫黑除恶专项斗争、基层普法、平安bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：建设等工作。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:人民群众安全感满意度从2020年第四季度的97.72%提升到2021年第三季度的98.04%,全区排名提高了10个名次。巩固发展民族团结。投入406万元支持少数民族聚居区富民发展,进一步提升改善兰田瑶族乡、大境瑶族乡及九屋东源村委重大民生领域基础设施、人居环境等,让各族群众共享改革发展成果,促进我县民族团结稳定。

(四)坚持“环境为本”,青山绿水更青更绿

支持深入打好污染防治攻坚战。共投入1.67亿元支持打好碧水、蓝天、净土保卫战,重点为:投入1028万元,积极推进镇级污水处理设施项目及配套管网建设;投入11020万元,全力做好漓江山水林田湖草保护工作,加强对漓江流域横向生态保护;投入2554万元,加强对三街镇桂江、县城新区段的专项治理;投入5506万元,加强对漓江流域(大圩段)及道光河水环境综合治理;投入2665万元,用于县城片区、八里街片区和定江片区环境卫生政府购买服务,为创“国家卫生城市”保驾护航。

(五)坚持“创新为要”,现代财税体制加快建立

持续深化预算管理制度改革。大力推动预算管理一体化建设,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。2021年3月我县在全区率先上线预算管理一体化系统,系统平稳安全运行,预算管理更标准更规范。不断完善财政管理体制机制。进一步完善对乡镇财政的管理,有效加强财源建设,激发自身发展积极性,乡镇全年税收收入完成年初预期目标的115%,乡镇财政管理体制运行效果明显。直达资金管理“扩围提质”。2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:收到直达资金7.08亿元,涉及民生领域5.34亿元,支出6.64亿元,支出进度94.6%,高于全市2.6个百分点,资金使用绩效持续提升。此外,优化政府采购监管与服务、丰富财政金融联动、政府融资平台公司市场化转型等财政改革事项也取得一定成效。全面实施预算绩效管理。着力提升全过程预算绩效管理质量,加快构建分行业、分领域预算绩效分类指标。根据绩效监控和绩效评价结果改进管理、完善政策、优化预算安排,坚决压减低效无效支出,切实发挥绩效管理作用。

(六)坚持“底线思维”,财政运行安全稳定有保障

防范化解政府债务风险。争取再融资债券1.41亿元,到期政府债券偿付风险有效缓释。安排各项资金偿还到期债券本金1.42亿元,所有到期政府债券本息如期偿付。超额完成隐性债务化解任务,2021年度隐性债务累计化解进度161.99%,排名全市第5名。切实兜牢基层“三保”底线。巩固“县级为主、市级帮扶、自治区统筹”三级兜底保障机制,进一步树牢“过紧日子”的思想,确保“三保”资金需求在库款调度的优先位置。2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三保”支出17.45亿元,完成年初预算109.9%,基层财政运行得到有效保障,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:未发生欠发工资、“五险一金”等现象,“三保”风险可防可控。

三、落实人大建议方面情况

主动接受县人大及其常委会的监督,积极配合开展专题调研与视察,认真承办和落实县人大及其常委会会议审议意见、代表建议。2021年,县财政局承办县十四届人大七次会议代表建议16件(其中主办3件、协办13件),已全部按时办理完毕。在办理建议的过程中,县财政局积极主动联系相关代表和单位,充分听取和采纳代表意见,所有代表建议均在规定时限办理完毕,获得代表和相关单位高度认可。

2021年是“十四五”开局之年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政部门以斗志昂扬的姿态,迎难而上,财政总体实力持续增强,收入结构保持较好,保障了社会民生持续改善和重大项目加快推进。但我们也要清醒地认识到,财政运行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:经济下行压力加大,税收增长乏力,收入结构及质量仍需进一步优化;财政支出刚性增长快于财力增长,收支矛盾突出,财政处于紧平衡状态;政府债务管理、基层“三保”等方面压力剧增,潜在风险不容忽视。我们将高度重视这些问题,努力加以解决。

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