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关于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年财政决算报告
2023-09-25 14:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
县人大常委会:
在县第十五届人民代表大会第三次会议上,已向大会报告了我县2022年财政预算执行情况。目前,我县2022年财政决算已汇编完成并经县审计局审计,现将我县2022年财政决算情况报告如下。
一、公共财政预算执行情况
2022年收入总计为331215万元,支出总计为331215万元,收支相抵,年终滚存结余23635万元,全部结转下年使用。
——收入构成情况:公共财政预算收入为65266万元,上级补助收入为215305万元,债券转贷收入34314万元,上年滚存结余14830万元,调入资金1500万元,收入总计331215万元。
表一:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年收入总构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算收入65266万元,完成年初预算数83%,同比下降16%。其中:税收收入43588万元,下降25.93%;非税收入21678万元,增长26.26%。税收占比为66.8%,比2021年下降10.6个百分点。
表二:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年公共财政预算收入执行情况表(万元)
预算科目 | 2022年 决算数 | 2021年 决算数 | 同比± | 同比±% |
一般公共预算收入合计 | 65266 | 76018 | -10752 | -14.14% |
税收收入 | 43588 | 58849 | -15261 | -25.93% |
非税收入 | 21678 | 17169 | 4509 | 26.26% |
表三:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年一般公共预算收入构成表
——支出构成情况:公共财政预算支出284489万元,上解上级支出5489万元,债券还本支出17602万元,总计331215万元。
表四:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年公共财政预算支出情况表(万元)
预算科目 | 2022年决算数 | 2021年决算数 | 同比 ± | 同比± % |
一般公共预算支出 | 284489 | 301833 | -17344 | -5.75% |
全年公共财政预算支出284489万元,完成调整预算数的95.25%,同比减支17344万元,下降5.75%。支出保证了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部职工工资的正常发放,党政机关的正常运转,教育、医疗卫生、社会保障等民生支出等支出的需要,分项情况如下:
1.一般公共服务支出29611万元,比上年增支32万元,与上年持平。主要是党政机关正常运转、行政机关人员调资增资等支出。
2.国防支出272万元,比上年减支301万元,下降53%。主要是武装部人员及民兵训练经费支出。
3.公共安全支出15424万元,比上年增支1567万元,增长11%。
4.教育支出48555万元,比上年增支3173万元,增长7%。因2022年收到的教育共同事权转移支付多为直达资金,支出进度较快,故支出有小幅增长。
5.科学技术支出2861万元。比上年增支2714万元,增长1846%。主要用于技术创新服务体系支出。
6.文化旅游体育与传媒支出2912万元,减支992万元,下降25%,主要是文物保护、文化和旅游等支出。
7.社会保障和就业支出55131万元,比上年增支1211万元,增长2%。
8.卫生健康支出26031万元,比上年减支20360万元,下降44%。主要是由于县医院综合楼项目建设主体完成,中医院搬迁工程完成,公共卫生支出有所下降。
9.节能环保支出6326万元,比上年增支2476万元,增长64%。主要是污染防治等支出。
10.城乡社区事务支出19007万元,比上年减支1522万元,下降7%。主要是新型城镇化建设项目,2022年土地出让金收入大幅下降,缺少可用的调入资金,对应减少支出安排。
11.农林水事务支出39279万元,比上年减支5992万元,下降13%。由于2021年收到上级乡村风貌改造资金,专项用于乡村振兴风貌支出,拉大了2021年支出基数。
12.交通运输支出10210万元,比上年增支1382万元,增长16%。主要用于“四建一通”公路建设等支出。
13.资源勘探信息等事务支出2823万元,比上年减支781万元,下降22%,主要用于支持中小企业发展等支出。
14.商业服务等事务支出768万元,增支419万元,增长120%。
15.金融支出1684万元,比上年减支783万元,下降32%。
16.自然资源海洋气象等支出4215万元,增支463万元,主要是土地整治、土地资源保护等支出。
17.住房保障支出12017元,比上年减支343万元,下降3%,主要用于公积金、农村危改资金、老旧小区改造等支出。
18.粮油物资储备支出10万元。
19、灾害防治及应急管理支出2882万元,比上年减支226万元,主要用于安全监管、消防事务等。
20.债务付息支出4434万元,主要是支付地方政府债券利息、世行卫十、贷款利息。
21.债务发行费用37万元,主要是支付2021年新增债券及置换债券的发行费、付息服务费等。
表五:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年公共预算支出情况表(分科目)
二、政府性基金预算执行情况
表六:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年政府性基金预算收支执行情况表(万元)
预算科目 | 2022年决算数 | 2021年决算数 | 同比 ± | 同比± % |
政府性基金 收入合计 | 85008 | 93242 | -8234 | -8.8% |
政府性基金 支出合计 | 76783 | 86997 | -10214 | -11.74% |
政府性基金总收入85008万元,其中:当年收入65182万元,上级补助收入3881万元,专项债券转贷收入9700万元,上年结余6245万元;当年基金支出75283万元,调出资金用于平衡公共财政预算1500万元,收支相抵年终结余8225万元,全部结转下年支出。
当年基金收入主要有:国有土地使用权出让收入60033万元,城市基础设施配套费收入1892万元,污水处理费550万元。
当年基金支出主要有:文化旅游体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出1914万元,用于土地收储、拆迁补偿、棚户区改造等城乡社区事务支出59021万元,污水处理费安排支出664万元,城市基础设施配套费安排支出301万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9700万元,债务付息支出4028万元。
三、社会保险基金情况
各项社会保险基金中,企业职工养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等基金已实现省级统筹或市级统筹。因此,在县级反映的社保基金中只有城乡居民养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金两项。
2022年,社会保险基金收入38113万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入13687万元,机关事业单位基本养老保险基金收入24426万元。社保基金支出35279万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出9919万元,机关事业单位基本养老保险基金支出25360万元。本年收支结余2834万元,年终滚存结余31059万元,全部结转下年支出。
社保基金收入主要有:保险费缴费收入18187万元,利息收入136万元,财政补贴收入19373万元,委托投资收益65万元,其他收入26万元,转移收入326万元。
社保基金支出主要有:社会保险待遇支出35177万元,转移支出15万元,其他支出87万元。
四、2022年预算执行效果
一年来,在县委的正确领导和县人大的监督支持下,我们深入学习贯彻习近平总书记视察广西和桂林时的重要讲话和重要指示精神,紧紧围绕中央、自治区和市委各项决策部署,全面落实县人大各项决议,有效实施提质增效、更可持续的积极财政政策,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:经济社会持续较快发展提供了有力保障。
(一)支持经济高质量发展力度进一步加大
一是支持产业振兴。统筹3.25亿元支持工业重大项目建设、园区基础设施建设、企业技术改造升级等。2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共有74个项目列入市级以上层面重大项目,成功申报“双百”“ 双新”项目11个,引领科技、桂
二是支持乡村振兴。坚持农业农村优先发展,公共财政进一步向“三农”领域倾斜,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算农林水科目支出占比近14%。筹措粮食生产相关资金6033万元,实施高标准农田建设1.5万亩,切实保障种粮农民合理收益,惠及农民6.56万户,粮食产量达到14.26万吨,有力支撑了国家粮食安全战略。筹措财政衔接资金10401万元,增加1512万元、增长17%,统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持产业发展、促进脱贫人口增收和补齐必要的基础设施短板弱项,全力支持“三农”发展。筹措农业生产相关资金10211万元,支持现代农业、新型产业发展,促进农业生产提质增效,种养殖业资金1100万元,用于支持bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县种鸽产业及配套基础设施建设及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大水面生态渔业项目建设等。发放农机购置补贴179万元,惠及农户206户,补贴机具288台,支持提升农业机械化水平。
三是支持科教振兴。持续加大财政科技经费投入力度,2022年一般公共预算科技支出2861万元,达到自治区新颁布的《广西壮族自治区科技创新条例》科技经费占一般公共预算支出比重不低于1%的要求,有效落实创新驱动发展战略。2022年一般公共预算教育支出48555万元,较上年增长7%,全力支持加快建设高质量教育体系,重点是拨付公用经费资金3407万元,确保bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校的正常运转;拨付学校基础设施建设资金7432万元,主要是改扩(新)建中小学(幼儿园)17所,新增公办学位760个;拨付学前教育奖补资金453万、义务教育阶段薄弱学校改造资金1247万元,涉及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三幼改扩建、九屋镇初级中学、八里街第一小学教学楼改造及大圩中心校设备采购等;拨付农村学校校舍维修改造资金998万元,主要用于潭下中心校教学综合楼2期698万元,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中心校综合楼工程1期300万元,新建、改建校舍面积共计3550平方米;拨付潭下高中普通高中能力建设500万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县职业中专职业教育质量提升419万等;拨付学生资助资金866万元,主要是学前教育免保教费、义务教育阶段寄宿生生活补助等。
四是支持重大项目建设和有效投资。统筹广西主要支流桂江治理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县新城区治理工程治理资金8130万元,整治河段长约2.705公里,新建防洪堤总长2.25公里,新建护岸总长2.75公里(含防洪堤段护岸),新建穿堤涵管4处、箱涵1处、上堤道路9处、下河码头若干;统筹bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县桃花江公平乡联合村河段整治工程治理资金930万元,整治河道长度3.12公里。统筹交通公路基础设施建设资金7842万元,重点用于大圩至桂磨路公路、定江至潭下公路、桂林至灵田公路、道路危桥改造、农村公路安防及水毁抢修等方面。统筹山水林田湖草沙生态保护修复资金32422万元,重点用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三区两线集中连片砖厂、采石场矿山地质环境保护与生态修复工程(一期)、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县绿宝河至桃花江河湖水系连通工程、漓江生态系统保护修复工程项目(一期)、青狮潭水库生态水保治理项目等14个项目,生态环境得到进一步提升和改善。统筹中央预算内基建投资8130万元,支持各类基础设施建设,积极推动固定资产投资和基础设施投资加速扩容,推进提升各领域基础设施水平。
(二)民生保障力度进一步加大
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生支出22.7亿元,占一般公共预算支出比重近八成,支持各项社会事业取得新进步。
一是支持疫情防控。筹措疫情防控资金2667万元,支持bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:核酸检测和转运、医疗救治和疫情应急处置等能力提升以及新冠病毒疫苗接种等,2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:累计报告接种新冠病毒疫苗超25079剂次、接种人数约25000人;特别是筹集资金3850万元,科学打赢“11·13”疫情防控阻击战。
二是加大援企稳岗支持力度。筹措就业补助资金1502万元,支持各地落实就业创业扶持政策,提供就业岗位31000多个,城镇新增就业2276人。落实阶段性减征缓缴社会保险费政策,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:1970家单位办理21411笔失业保险降费业务,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:2068家单位办理22992笔工伤保险降费业务,减征失业保险、工伤保险共计1795万元。为74家企业办理了社保费缓缴业务,累计缓缴养老、失业、工伤三项社保费共计832.5万元。累计发放稳岗返还资金584万元,惠及企业893户,稳定职工队伍13828人。
三是提升社会保障水平。筹措城乡居民基本养老保险补助资金10160万元,确保了符合领取条件的参保居民的基础养老金按时足额发放。筹措困难群众救助补助资金6650万元,全力保障21000多名困难群众基本生活水平。
四是提升医疗保障水平。筹措资金11298万元,支持完善多层次医疗保障体系,夯实基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度,提升医疗保障服务能力。其中:筹措资金3388万元支持实施基本公共卫生服务,落实基本药物制度补助资金586万元,筹措资金7324万元进一步加大基层医疗卫生机构补助力度。
五是完善住房保障体系。统筹保障性安居工程老旧小区改造资金8576万元和城市背街小巷整治改造提升项目资金800万元,惠及30个老旧小区918住户及35条背街小巷,老旧小区居住环境得到大大改善。
(三)财源培植力度进一步加大
一是落实落细组合式税费支持政策。办理增值税留抵退税292户2.51亿元,其中中小微企业留抵退税金额占比达82.5%;制造业中小微企业缓税0.92亿元,有效助企纾困,促进经济持续回稳。
二是全力推进财源建设。不折不扣落实《关于围绕产业振兴推进全区财源建设的实施意见》,重视财政资金投入产出效益,加速培植壮大税源。统筹资金2000万元专项支持项目策划包装,成功包装入库项目115个,成功争取高铁产业园潭下机械制造园新增政府专项债券5000万元,区域产业发展带动效益进一步凸显。
三是加大盘活存量资金资产资源力度。全年主动压缩一般性支出3560万元,累计盘活财政存量资金2.04亿元,全部收回总预算安排,收回资金优先统筹安排用于重大项目建设和“保基本民生”等重点领域。累计处置盘活国有资产28
四是全力争取上级转移支付资金。全年共争取上级一般性转移支付资金16.2亿元,较上年增长9.5%,有力弥补了收入预算缺口,保持了必要的支出强度。
(四)财政投入方式进一步丰富
一是深入实施财政金融联动机制。拨付“桂惠贷”贴息资金1381万元,引导金融机构投放贷款24.7亿元,惠及市场主体1050万户,降低融资成本5090万元。积极开展政银企对接工作,帮助我县相关企业获得融资2.04亿元。
二是深入实施推广运用PPP模式。继续做好桂林花江智慧谷项目核查整改工作,获得上级补助资金131万元。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目(二期)已于2022年底纳入政府和社会资本平台管理库,相关工作有序推进。
(五)财税体制改革持续深化
一是持续深化预算管理制度改革。深入推进零基预算改革和项目支出标准体系建设,扎实推进预算管理一体化系统建设工作,实现预算管理一体化系统覆盖bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有预算单位。建立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理长效机制,实现补贴资金发放全流程监管,2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:受灾人员冬春生活救助、大中型水库移民后期扶持基金、低保、高龄补贴等37项补贴资金共计4889万元通过“一卡通”系统发放,惠及8.11万人次。
二是不断完善财政管理体制机制。积极配合自治区级关于省(自治区)对以下财政管理体制调研工作,向自治区层面提出促进县域经济发展的相关意见和建议,并有数条意见和建议得到了调研组的肯定并采纳。持续完善落实我县乡镇财政管理体制,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各乡镇财政运行平稳,自我发展动力十足。
三是稳妥推进税费制度改革。落实落细免征地方水利建设基金、对增值税小规模纳税人、小微企业和个体工商户顶格减半征收“六税两费”、阶段性房产税和城镇土地使用税困难性减免等优惠政策,全年新增减税降费1.13亿元。
(六)政府债务管理不断加强
一是加快政府债券管理改革。依托专项债券项目穿透式监测系统,实现对16个专项债券项目(金额合计9.85亿元)开展全周期、常态化风险监控,确保专项债券资金、资产安全。
二是加强政府隐性债务管理。强化与商业银行的沟通协作,积极筹措资金偿还到期政府隐性债务,全年本县区域内没
三是建立健全向人大报告政府债务管理工作开展情况的机制。贯彻落实《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》各项工作要求,主动配合县人大加强对政府债务审查监督。
(七)财政风险防控不断加固
一是政府债务风险可防可控。争取到政府再融资债券17600万元,统筹预算资金偿还到期债券本金17600万元、支付政府债券利息8462万元。
二是兜牢兜实基层“三保”底线。做到“三保”底数清,完善“三保”预算编报、预算执行、动态监测,财政资金及库款保障优先用于基层“三保”支出。2022年“三保”支出11.85亿元,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各单位正常运转,基本民生项目资金如期拨付,“三保”风险可防可控。
三是进一步发挥预算执行动态监控作用。加大财政资金支付审核力度,严格落实国库集中支付制度,制定印发《在预算执行动态监控模块录入预警规则的通知》,列明疑似违规列支“三公”经费、培训费、会议费预警等9条监控预警规则清单,为从源头预防腐败和优化营商环境提供机制保障。
五、人大代表建议落实情况
在县十五届人大二次会议闭会期间,县财政局共承办人大代表建议7件(其中主办3件、会办4件),全部按时办理完毕,切实解决代表们反映的问题并采纳相关建议。县财政局在牵头办理人大代表建议过程中,深入调查研究,加强服务和沟通,积极采取有效措施落实代表们提出的各项意见建议,获得代表和相关单位的高度认可。比如,根据《关于聚焦服务壮美广西建设推进基层党建“提质聚力”的意见》(厅发〔2019〕126号)精神,我区明确提出提高村级组织办公经费和服务群众经费标准,从2020年开始,将村级办公经费提高到每村每年不低于3万元,我县严格执行上述文件精神,每村每年县财政安排3万元办公经费。相关代表提出“在每个行政村3万元的基础上根据行政村人口数或自然村数进行调整”,尽管提议没有政策依据,但我们仍积极适时向上级有关部门
2022年在异常困难形势下,经过bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各部门各单位齐心协力、艰苦努力,财政收支运行总体平稳,对稳住经济大盘发挥了重要作用。我们在
2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政决算公开（附件1-19）.xls
大洲村生产道路硬化（定稿）.pdfbet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：乡村基础建设项目绩效监控报告3校(定稿).pdf
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