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关于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

2017-03-07 10:59:00     来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局


——2017年2月7日在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第十四届人民代表大会第二次会议上?

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局?

各位代表：?

　　受县人民政府委托，现将县本级2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县十四届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他同志提出意见。?

　　一、2016年县本级预算执行?

　　2016年，面对经济下行压力不断加大的严峻挑战和艰巨繁重的改革发展稳定任务，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和县委的各项重大决策部署，克难攻坚，积极作为，精准发力，财税体制改革深入实施，重点民生资金保障有力，脱贫攻坚投入力度不断加大。财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用凸显，为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:顺利实现“十三五”良好开局提供了坚实保障。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:组织财政收入160583万元，增长5.48%；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公共财政预算支出319680万元，增长12.5%，财政保持稳健运行态势。?

　　（一）2016年预算执行情况。?

　　1.?一般公共预算执行情况。?

　　2016年收入总计为357670万元，支出总计为339670万元，收支相抵，减去结转下年支出18193万元，实现当年财政收支平衡（各位代表，现在报告的2016年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数为准）。?

　　——收入预算执行情况。2016年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算总收入357670万元，其中：一般公共预算收入120942万元、上级补助收入134413万元、从政府性基金及财政专户调入资金49694万元、上年结余收入18774万元、债券转贷收入33847万元。?

　　全年组织财政收入160583万元，同比增收8347万元，增长5.48%。其中：国税累计完成40926万元，同比增收12528万元，增长44.12%；地税累计完成59352万元，同比减收15363万元，下降20.56%；非税收入累计完成60305万元，同比增收11182万元，增长22.76%。?

　　——支出预算执行情况。一般公共预算总支出357670万元，其中：一般公共预算支出319680万元、上解上级支出1350万元、地方政府债券还本支出18447万元，结转下年继续使用的专款18193万元。?

　　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算支出319680万元，完成调整预算的95.84%，增长12.5%。其中：教育支出47987万元，增长9.4%；科学技术支出2988万元，增长5.32%；社会保障和就业支出44820万元，增长15.75%；医疗卫生与计划生育支出46488万元，增长1.39%；农林水支出38243元，增长3.01%。?

　　——预备费执行情况。年初预算安排预备费1900万元，全年动用完毕。主要用于县级追加的各项支出，具体情况均已反映在相关支出科目中。?

　　2.政府性基金预算执行情况。?

　　政府性基金总收入51241万元，其中：当年收入33879万元，上级补助收入3513万元，上年结余13849万元；当年基金支出12683万元，调出资金35000万元平衡公共财政预算；收支相抵年终结余3558万元，全部结转下年支出。?

　　当年基金收入主要有：城市公用事业附加收入51万元，国有土地收益基金1691万元，农业土地开发资金89万元，国有土地使用权出让收入32048万元等。?

　　基金支出主要有：廉租房建设配套、收储土地及征地成本、市政道路、甘棠公园建设等城乡社区事务支出8897万元，水库移民后期扶持基金支出2375万元，国有土地收益基金支出137万元，?新增建设用地有偿使用费安排的支出75万元，城市基础设施配套费安排的支出348万元，彩票公益金支出486万元，其他政府性基金支出365万元。?

　　3.?社会保险基金预算执行情况。?

　　2016年社会保险基金收入54377?万元；支出49208万元；收支相抵，当年结余5168万元，年终滚存结余52550万元。其中：（1）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:企业职工基本养老保险基金收入13606万元，支出23154万元，当年结余-9548万元，年终滚存结余9363万元；（2）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城乡居民基本养老保险基金收入7198万元，支出5783万元，当年结余1415万元，年终滚存结余10597万元（3）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:机关事业单位基本养老保险基金收入5172万元，支出279万元，当年结余4893万元，年终滚存结余12310万元；（4）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城镇职工基本医疗保险基金收入?8831万元，支出5917万元，当年结余?2914万元，年终滚存结余?4503万元；（5）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:新型农村合作医疗保险基金收入16245万元，支出11840万元，当年结余4405万元，年终滚存结余11470万元；（6）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城镇居民基本医疗保险基金收入1912万元，支出1366万元，当年结余?546??万元，年终滚存结余3686万元；（7）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工伤保险基金收入331万元，支出92万元，当年结余?239??万元，年终滚存结余238万元；（8）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:失业保险基金收731万元，支出530万元，当年结余?201万元，年终滚存结余-20万元；（9）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:生育保险基金收入351万元，支出247万元，当年结余104万元，年终滚存结余403万元。?

　　4.?政府性债务情况。?

　　——2016年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务余额。截至2016年底，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:列入债务系统的政府性债务余额94344万元，其中：负有偿还责任91753万元，负有担保责任2239万元，负有救助责任352万元。?

　　????——2016年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务限额。经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我县2016年政府债务（负有偿还责任）限额为93300万元。我县2016年底债务余额未超过自治区核定的限额，政府债务风险总体可控。?

　　????——2016年新增债券。2016年自治区代我县新举借政府债券15400万元。新增政府债务主要用于收购二技校、农村道路建设、采石场生态复绿、八里街消防站建设等。?

　　????——2016年置换存量债务。根据财政部和自治区财政厅有关文件精神，2016年自治区代我县发行政府债券18447万元，用于置换财政部债务系统2016年及以后年度到期的政府存量债务。?

　　（二）2016年预算执行效果。?

　　2016年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各部门有效实施积极的财政政策，深入推进财税体制改革，持续强化收支预算管理，重点保障基本民生支出，全力支持基础设施建设、产业做强升级和脱贫三大攻坚战，认真研究落实了县十三届人大七次会议对2016年预算的决议以及县十三届人大财政经济委员会的审查意见。?

　　1.稳步保障经济持续稳定增长?

　　——积极组织财政收入。面对2016年经济未明显回暖的形势、国家实施结构性减税政策等不利因素的影响，财政部门迎难而上，牢固树立完成全年收入任务的信心和决心，充分发挥财政部门在组织财政收入中的牵头作用，积极抓好组织收入工作。一是深入税收一线，了解企业的生产经营状况和项目建设、投资、施工情况，从而及时掌握我县重点纳税企业的生产经营动向，了解重点项目的进度，确保税收收入及时入库；二是加强与国、地税两家的沟通联系，及时协调税收征管工作中存在的问题，把握收入进度，督促各部门、各乡镇及时均衡入库；三是加强非税收入的征管。按上级财政部门的要求，把教育收费以外的所有预算外收入纳入预算管理，同时加强对罚没收入、行政事业单位收费收入和国有资产经营收益的征收管理；四是加强收入预算分析。针对房地产低迷、营业税改征增值税改革等国家实施一系列结构性减税政策造成我县减收的影响，出台对商品住房交易缴纳的丰硕契税进行财政补贴的政策，刺激房地产的发展，从而带动税收入库。?

　　——扶持企业做大做强，积极培植后续财源。首先，改善投资环境，大力支持八里街工业园区、新区路网及公用设施等基础设施建设。2016年，政府通过融资方式支持八里街工业园区基础设施和路网建设。其次，落实“抓大壮小扶微”工程，落实小微企业税收优惠政策，支持企业发展。年初在预算中安排工业发展基金1000万元，用于激励工业企业加快发展。2016年减免税收16600万元，其中小微企业及个体户减税2143万元。?

　　——积极向上争取资金和项目。通过积极向上级财政部门汇报沟通、组织材料申报，2016年共争取上级补助资金134413万元，其中：财力性补助40522万元，专项补助85123万元。?

　　2.稳步改善民生和社会保障事业?

　　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生领域支出达230515万元，增长7.93%，占一般公共预算支出总额的72.11%。?

　　——支持城乡教育均衡发展。落实新建、改扩建农村幼儿园资金1017万元，为解决农村幼儿上学难的问题提供了有力的资金保障；拨付174万元，为4个乡镇6所义务教育阶段寄宿制学校2593名学生提供免费营养午餐，让我县农村学生享受到了政府为民办实事的政策。筹集义务教育学校维修、建设资金5036万元，拨付三大教育重点建设项目资金3485万元，其中：八里街九年一贯制学校建设经费3103万元、龙头岭学校建设经费241万元、新三中建设经费141万元；拨付职业教育基础能力建设资金335万元，加强了职业中等专业学校的基础设施和教学设备，强化、提高了我县职业教育能力。拨付义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助686万元，资助学生5492名。安排免学费补助395万元，将4所高中4412名学生免除的学费全额纳入年初预算，极大地减轻了高中阶段学生的经济负担；按生均400元的标准对4所高中安排生均公用经费180万元，增加了我县高中学校的运转经费，确保了各所高中免收学费后能更好的加强学校管理工作。拨付中等职业学校326名学生免学费补助53万元，拨付中等职业学校国家助学金30万元,资助学生146名；拨付中等职业学校奖学金2万元,奖励学生11名。保证了职业中专阶段学生享受免学费的实惠，保障了国家民生政策的落实，为维护社会稳定提供了资金保证。?

　　——支持科技创新驱动发展。完善财政对科技投入稳定增长机制，2016年科学技术支出2988万元，增长5.32%。?

　　——推动文化体育全面发展。2016年建设村级公共服务中心14个，拨付资金600万元，落实了政府文化惠民政策，进一步推动了农村文化建设发展，全面支持了农村文化体育活动开展。拨付县图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆、乡镇文化站等公共文化基础设施场所免费开放资金215万元，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障了公共文化服务体系的建设和运行。?

　　——落实社会保障和就业政策。自实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖后，我县2016年共到位资金5703万元，并将资金全部拨入社会保障基金财政专户，确保专款专用及基础养老金按时足额发放到符合领取条件的城乡居民手中。兑现城乡居民最低生活保障资金2527万元、自然灾害补助273万元、五保供养补助713万元、优抚医疗补助64万元、流浪乞讨人员救助资金19万元、孤儿基本生活保障金22万元、抚恤对象生活补助1318万元。加大就业再就业政策扶持力度，加大职业技能培训财政补助资金的整合力度，提高使用效益，落实公益性岗位补贴、社会保险补贴和公共就业服务经费140万元。?

　　——推进医疗卫生事业发展。2016年，新型农村合作医疗财政补助从每人470元提高到540元，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:参合人数为295849人，仅此一项新增财政投入1259万元，2016年共到位资金12531万元，其中中央8948万元、自治区2811万元、县本级773万元。提高了基层医疗机构的新农合报账比例，新农合实际拨款9888万元。城镇居民医疗保险财政补助从人均380元提高到420元，财政共安排城镇居民医疗保险1344万元；为确保基本公共卫生服务任务的落实，结合我县实际，严格按照上级要求执行财政补助标准，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:到位资金1644万元。落实基本药物零差率销售财政补助政策，年初预算预留20万元乡镇卫生院经常性收支差补；加大基层医疗卫生机构补助力度，全年实际补助乡镇卫生院8046万元。?

　　——落实保障性安居工程投入。筹措资金3185万元，改善城乡群众居住条件，重点做好以下工作：筹措资金1600万元支持各类棚户区改造；筹措资金60万元支持公共租赁住房和城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放；筹措资金1525万元支持农村危房改造。?

　　——落实各项强农惠农政策。2016年将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项补贴政策合并为“农业支持保护补贴”，我县通过“一卡通”共发放3269万元，补贴农户总数69493户，。?

　　——支持为民办实事项目。2016年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:安排一事一议项目249个，涉及119个村委，242个自然村，项目实施后直接受益人口8.35万人，项目总投资5354万元，涉及项目：村内小型水利设施20个、村内道路硬化及维修160个、桥涵建设6个、村内环卫设施3个、村容美化亮化项目6个、村级公共活动场所44个。?

　　——全力保障脱贫攻坚战。我县筹措财政专项扶贫资金共6689万元，支出6182万元，其中：农村基础设施建设3354万元，生产发展500万元，扶贫贷款奖补和贴息96万元，其他2233万元。贯彻落实脱贫攻坚“七个一批”、“十大行动”统一部署，支持34个贫困村整村推进项目建设，为我县实现8个贫困村脱贫摘帽、减少4000人贫困人口提供财力保障。?

　　3.?稳步实施财政体制改革?

　　贯彻落实中央和自治区全面深化改革工作部署，继续推进财税体制改革。完善全口径政府预算体系。加大政府性基金转列一般公共预算管理的规模。启动中期财政规划编制工作。加快建立现代财政制度，强化财政规划对年度预算的约束性，全面启动中期财政规划编制工作，建立健全跨年度预算平衡机制。有效盘活财政存量资金。继续扎实开展清理盘活财政存量资金工作，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共盘活使用财政存量资金18634万元，统筹用于平衡预算，弥补缺口。积极推进财政信息公开。主动通过政务公开信息网站公开我县2016年财政总预算和2015年财政总决算；县本级73个部门全部完成部门预算、部门决算以及?“三公”经费公开工作，公开面达100%。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三公”经费执行数2266万元，下降16.57%。推广运用政府与社会资本合作模式。鼓励和引导社会资本参与项目建设运作，?1个项目符合条件被录入财政部PPP信息平台。扎实推进政府购买服务工作。筹措政府购买服务资金287万元，重点在项目评审、城区保洁等领域试行政府购买服务。全面推进预算绩效管理。县本级全年预算绩效评价总金额达到93000万元，绩效评价部门实现全覆盖。?

　　4.?稳步落实积极财税政策?

　　全面推开“营改增”试点工作。5月1日全面实施“营改增”后，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:减少税收6000万元，企业负担明显减轻。落实小微企业减税降费政策。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共计为小微企业减免各项税收2143万元。落实停免征部分政府性基金政策。扩大免征教育费附加、地方教育附加和水利建设基金的范围，将育林基金征收标准降为零，停征价格调节基金，切实降低企业成本。?

　　5.?稳步降低政府债务风险?

　　按照中央和自治区工作部署，积极采取有效措施管控和化解政府债务风险，缓解政府融资压力。健全完善政府性债务管理长效机制。代拟《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府性债务风险应急预案》、《关于成立bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府性债务管理领导小组的通知》等文件，不断健全政府性债务管理制度，强化管理责任，防范债务风险。加强政府性债务规模控制。严格按照自治区确定的额度对全市各级政府性债务实行限额控制，分类纳入预算管理。积极争取自治区政府债券资金支持。全年共获得债券额度33847万元，其中：置换债券18447万元；新增债券15400万元，显著降低了政府融资成本。妥善处理存量债务。积极盘活财政存量资金，加大对各类公共预算资金的统筹力度，用于2016年及以后到期的政府性债务还本付息，加大公共预算偿债准备金规模。?

　　6.稳步降低行政成本?

　　县政府采购办公室进一步规范政府采购秩序。针对代理我县政府采购项目的代理机构未按规定发布采购公告的问题，出台了《关于规范我县政府采购项目公告发布相关问题的通知》（灵采字〔2016〕2号），进一步加强和规范了我县政府采购行为管理。加强招投标监督管理、采购款项的拨付等工作。全年完成政府采购760次，累计预算采购金额7.71亿元，实际采购支出7.28亿元，比预算采购金额减少4300万元，资金节约率为5.58%。财政投资评审中心根据有关规定，依法对我县财政财政性资金投资的工程项目的预（概）算、结算进行了评审，共完成评审项目270个，核定金额12.38亿元，核减1.47亿元，同比增加11.71亿元，核减率达10.62%。?

　　推进公务用车改革工作。2016年，根据上级要求，我县进行了行政、参公单位公务用车改革。市车改办批复我县保留车辆数229辆。根据《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革实施方案》，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:涉84个党政机关和参公事业单位（含二层），涉改公务用车578辆，于8月底和9月中旬分两批次对封存车辆中的99辆车进行了公开拍卖处置，其中，成交车辆86辆，流拍13辆，成交的车辆评估总价为63万元，成交总价98万元，溢价率54.8%。2016年9月，暨行政、参公单位公务用车改革后，我办对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:事业单位人员和公务用车情况进行了摸底，为即将进行的事业单位公车改革打基础。?

　　7.?稳步调度资金做好经费保障?

　　2016年在财政收支矛盾非常艰难的情况下，县财政在资金调度上采取了有保有压，多渠道筹集资金等方式和手段，既保证了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部职工的工资正常发放，单位正常运转，又保证了民生支出，同时也保障了重点建设项目的资金调度。每月15日之前严格控制除工资以外的支出，确保工资的发放；每月20日左右的资金审批会，优先审批中央和自治区专项资金，其次才是县本级预算单位的一些日常开支。资金筹集方面，一方面是通过积极与财政厅的汇报、沟通，争取财政厅的资金调度，2016年，财政厅已给予我县超调资金1.8亿；二是通过国库与财政专户资金的合理调度，缓解财政预算资金紧张局面，财政预算内当年向财政专户拆借资金19800万元；三是合理运用好融资贷款资金。通过这些方式和手段有效缓解了资金紧张的局面。?

　　8.?融资工作取得重大突破?

　　2016年是我县融资工作取得重大突破的一年，我们从年初开始始终积极与各金融机构进行密切的对接和沟通，与政府性银行、商业银行、基金公司、债券公司、融资租赁公司开展的一系列工作，为我县融资打下良好的基础。?

　　各位代表：过去的一年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政工作取得了较好的成绩，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协监督支持的结果，是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财税干部共同努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政运行中还存在着一些亟待解决的矛盾和问题：一是经济增长后劲不足，工业短腿问题尚未解决，税收增长乏力，财政持续增收后劲不足；二是财政整体实力还不强，财政支出刚性增长，财政收支矛盾仍然突出；三是财政资金调度紧张局面未有改观，用于发展的资金需求压力较大；四是财政面临一定的地方政府债务风险；五是各部门的上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表和社会各界的意见和建议，认真研究，通过制度创新和加快发展，努力加以解决。?

　　二、2017年预算草案?

　　（一）财政工作和预算编制的指导思想和基本原则?

　　2017年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是实现“两个建成”目标的关键之年。展望2017年，经济形势依旧复杂严峻，中央减税降费力度将进一步加大，财政进入中低速增长期，增收面临严峻挑战。同时，更应该看到，桂林北新城建设加速推进，各项改革积极效应逐渐释放，财政收入可持续增长的基础进一步加强，预计我县财政将处于中低速增长区间。?

　　根据中央、自治区决策部署和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:经济工作会议精神，结合我县经济形势，2017年财政工作和预算编制总的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：经济工作会、市委五届一次全会精神，围绕中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和县委、县政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，继续实施积极的财政政策并加力增效，进一步深化财税体制改革，确保减税降费等各项稳增长政策措施落地生根；充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级的重要作用，积极培育发展的新动力，大力支持大众创业、万众创新；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量；持续优化财政支出结构，坚持优先保障和改善民生，全力支持脱贫攻坚，从严控制一般性支出，严肃财经纪律；有效激发财政资金的引领作用，带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。?

　　根据上述指导思想，2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地，由约束性转向预期性。二是支出预算编制要量入为出，统筹兼顾，集中财力办大事，严控一般性支出。三是加大财政资金统筹使用力度，进一步增强政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。四是坚持绩效导向，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。五是严格控制债务规模，防范和化解债务风险。?

　　（二）一般公共预算?

　　根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政形势，结合贯彻新预算法有关要求，2017年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:计划组织财政收入169410万元，增长5.5%。?

　　根据组织财政收入税种进行测算，公共财政预算收入为：125796万元，加上年结余18193万元、上级返还性收入16892万元、一般性转移支付收入30774万元、均衡性转移支付收入5125万元、上级专项补助（转移支付）收入35591万元，减去上解支出1500万元、2017年到期地方政府债券还本2000万元，当年可用财力为2288871万元，因测算2017年公共财政预算支出安排304466万元才能保证运转，因此，需从政府性基金中调入资金75595万元，才能实现收支平衡，比上年年初预算支出数增加28462万元,增长10.33%。?

　　公共财政预算支出分项目安排情况是：?

　　1、一般公共服务支出安排52803万元，与上年基本持平。主要是公务员工资刚性支出和行政运行费用支出。?

　　2、国防支出安排188万元，比上年减少54元，下降22.3%。主要是县人民武装部管理工作支出。?

　　3、公共安全支出安排8511万元，比上年减少807万元，下降8.7%。主要是八里街消防站建设完工减少相关支出等。?

　　4、教育支出安排54371万元，比上年增加1078万元，增长2%。增加的主要原因是教师工资增加，发放教师绩效奖励。?

　　5、科学技术支出安排1448万元，比上年增加100万元，增长7.4%，主要是扶持企业淘汰落后产能，技术升级改造支出。?

　　6、文化体育与传媒支出安排2123万元，比上年增加53万元，增长2.5%。主要是人员工资支出及村级公共服务中心建设支出。?

　　7、社会保障和就业支出安排58350万元，比上年增加854万元，增长1.5%。主要是退休人员工资增加支出。?

　　8、医疗卫生支出安排42761万元，比上年增加1680万元，增长4.1%，增长的主要原因是县级医院和乡镇卫生院增加工资等刚性支出。?

　　9、节能环保支出安排3464万元，比上年增加104万元，增长3.1%。主要农村环境连片整治运行维护、机动车辆环保检验合格标志发放等?支出。?

　　10、城乡社区事务支出安排13250万元，比上年增加262万元，增长2%。主要是其他城市基础设施配套费、道路维修、路灯维修临时工工、乡镇?“书记工程”项目支出等。?

　　11、农林水事务支出安排26631万元，比上年增加418万元，增长1.6%。主要是移民粮食补贴、移民新农合资金等支出。?

　　12、交通运输支出安排6565万元，比上年增加334万元，增长5.4%。主要是农村“两通”工程支出。?

　　13、资源勘探电力信息等事务支出安排1019万元，比上年增加165万元，增长19.3%。主要是企业管理、安全生产监管等支出。?

　　14、商业服务等事务支出安排1054万元，比上年增加168万元，增长19%。主要是旅游局安排500万元旅游发展基金支出。?

　　15、国土资源气象等事务支出安排1777万元，比上年增加192万元，增长12.1%。?

　　16、住房保障支出安排2746万元，比上年减少254万元，下降8.5%。主要是上级提前下达专项资金比上年减少。?

　　17、粮油物资管理事务支出安排404万元，比上年减少364万元，下降47.4%。?

　　18、债务还本支出安排10500万元，偿还今年到期债务本金。?

　　19、债务付息支出安排14000万元，偿还今年债务利息。?

　　20、预备费安排2500万元，增加600万元，增长31.58%。?

　　（三）政府性基金预算?

　　政府性基金当年收入102150万元，上年结余3558万元，收入总计105708万元，调出资金75595万元平衡公共财政预算，政府性基金支出安排25100万元。收支相抵，年终结余5013万元。?

　　政府性基金当年收入主要是：城市公用事业附加收入50万元，国有土地收益基金收入2000万元，农业土地开发资金收入100万元，国有土地使用权出让收入100000万元等。?

　　政府性基金支出主要是：城乡社区事务21600万元，其中：甘棠江核心区、八里街产业发展基金支出10000万元，土地收储成本11000万元，国有土地收益基金支出150万元，新增建设用地有偿使用费安排的支出100万元，城市基础设施配套费安排的支出350万元。农林水支出安排2500万元；其他支出1000万元。?

　　（四）社会保险基金预算?

　　2017年社会保险基金预算新增机关事业单位基本养老保险基金预算，总体安排情况是：社会保险基金预算收入74166万元，支出74828万元，收支相抵，当年结余-662万元，加上上年结余52550万元，年终滚存结余51888万元。其中：（1）企业职工基本养老保险基金收入14000万元，支出25712万元，当年结余?-11712万元，年终滚存结余5734万元；（2）城乡居民基本养老保险基金收入7806万元，支出6038万元，当年结余1768万元，年终滚存结余12235万元；（3）机关事业单位基本养老保险基金收入19624万元，支出19470万元，当年结余154万元，年终滚存结余154万元；（4）城镇职工基本医疗保险基金收入10597万元，支出7100万元，当年结余3497万元，年终滚存结余5404万元；（5）新型农村合作医疗保险基金收入18411万元，支出13877万元，当年结余4534万元，年终滚存结余15866万元；（6）城镇居民基本医疗保险基金收入2294万元，支出1639万元，当年结余655万元，年终滚存结余4423万元；（7）工伤保险基金收入397万元，支出110万元，当年结余287万元，年终滚存结余286万元；（8）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:失业保险基金收入580万元，支出560万元，当年结余20万元，年终滚存结余1万元；（9）生育保险基金收入456万元，支出321万元，当年结余135万元，年终滚存结余524万元。?

　　（五）政府债务情况?

　　2017年我县到期政府债务12500万元，将通过自治区代理发行置换债券、统筹安排一般公共预算资金等方式筹措资金，确保及时还本付息。?

　　????关于2017年新增债券资金安排情况，我们将根据自治区财政厅下达给县本级的政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。?

　　三、完成2017年预算工作的主要措施?

　　（一）稳财政增收，充分发挥财政职能。?

　　一是进一步加强与税收征管部门的沟通协调，及时分解落实收入增收目标，明确征管责任，加强工作配合，形成征管合力。二是加强跟踪分析，密切关注经济运行和企业经营变化对财政收入的影响，加强预测研判，切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。三是加强收入征管，强化对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查，堵塞收入漏洞，深挖增收潜力。四是做实做优收入，统筹协调好财政收入平稳增长与逐步降低非税收入占比的关系。五是主动联合县直有关部门，精准把握上级政策扶持方向和重点，积极争取中央和自治区加大对我县的支持力度。?

　　（二）稳投入力度，提高财政资金使用效益。?

　　一是切实加快财政支出进度。履行支出预算执行的监管责任，强化结余结转与预算安排挂钩等机制，促进部门落实预算执行主体责任，进一步加快财政支出进度，促进经济稳定增长和民生持续改善。二是不断盘活财政存量资金。督促各主管部门严格执行中央和自治区有关规定，对应收回财政的存量资金，按规定时间全部上缴国库；对收回的存量资金，统筹安排用于脱贫攻坚等重大项目；建立健全预算安排与盘活存量资金挂钩机制，对财政存量资金规模较大的部门，压缩部门预算规模并提请县人民政府加大督查问责力度。三是积极创新财政支持方式。加快推进PPP项目落地；进一步完善地方政府投资引导基金运营机制，拓宽投融资渠道。?

　　（三）稳财源建设，促进财政持续增收。?

　　一是助力稳增长要财源。稳投资，充分发挥财政资金的引导作用，全力保障交通、能源、水利等重大项目和基础设施建设；稳工业，继续落实积极财政政策，支持传统重点产业转型升级增效，推动工业迈向中高端；稳农业，加大涉农资金统筹整合力度，积极支持农林业优势特色产业发展和现代农业示范区建设。二是助推供给侧结构性改革育财源。积极发挥财政职能作用，围绕“三去一降一补”，全力支持供给侧结构性改革。三是积极支持重大战略实施活财源。积极支持创新驱动战略，重点支持紧扣我县产业发展重大科技需求的科技项目和创新平台建设，推动构建创新发展的动力体系。积极支持绿色发展战略，支持生态保护和环境污染防治，助推我县生态经济加快发展。?

　　（四）稳民生保障，推进财政事业发展。?

　　一是支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。二是推进民生和社会事业发展。积极推进为民办实事工程建设，支持教育事业优先发展，支持实施大众创业万众创新，支持医疗卫生事业加快发展，支持构建现代公共文化服务体系。三是加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。?

　　（五）稳改革支撑，促进财政科学发展。?

　　一是扎实推进中期财政规划编制。合理安排项目实施节奏和力度，促进政策与预算相结合，提高预算的前瞻性。二是积极推进财政信息公开。严格按照财政信息公开要求，确保2017年预算、2016年决算以及“三公经费”公开全部到位。三是坚决贯彻执行中央减税降费政策。切实降低企业成本，助推企业发展和产业转型。四是深入推进政府购买服务改革。五是坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”。?

　　（六）稳风险防控，确保财政稳健发展。?

　　一是严防政府债务风险。进一步完善全口径政府债务管理，严格执行政府债务管理制度，及时安排使用新增债券，定期对预算执行情况进行检查分析，切实加强对债券资金使用部门和单位的监管。二是严防社保基金风险。进一步强化责任意识，严格落实养老保险责任分担机制，通过调整财政支出结构，切实落实责任分担资金，确保养老金按时足额发放。?

　　各位代表，我们将在县委、县政府的正确领导下，坚决贯彻落实中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和县委、县政府各项工作部署，坚定信心，保持定力，克难攻坚，全力以赴完成全年财政目标任务，为打好基础设施建设攻坚战、产业做强升级攻坚战、脱贫攻坚战和推动“两个建成”战略目标作出新的更大贡献！?

　　附件：2017年预决算报告附表?



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