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2021-12-29 16:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

一、2021年财政预算调整的必要性

一是2021年初，我县财政收入预期目标为145240万元，同比增加6917万元，同比增长5%，其中:税收收入安排127560万元，同比增长5%;非税收入安排17680万元，同比增长5%。截至11月，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:组织财政收入129801万元，完成年初预算数的89%，其中:税收收入113237万元，增长3.2%;非税收入16564万元，同比下降62.55%。根据目前税务部门对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:税源管控、税收征管等情况，全年税收收入预计可实现同比增长5.5%。截至目前，公共预算执行过程中出现了不可预见或非年初预算的必要支出，县本级财政追加达31638万元。

二是由于受整个经济形势的影响，今年我县在土地出让方面非常不理想，相当部分具备出让条件的地块都不能如期出让，导致土地出让收入大幅下降，预计同比下降58%，政府性基金收入无法实现年初预期目标。

三是城乡居民和机关养老保险待遇均有所调增，支出增加。

综合上述情况，根据《预算法》第六十七条:对需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。因此，需要对我县公共财政、政府性基金及社会保险基金年初收支预算进行必要调整。

二、2021年财政预算调整的具体方案

(一)公共财政收支预算调整方案

——收入方面:

1.全年组织财政收入预期目标调整为145850万元，比年初预算数增加610万元，同比增长5.4%。其中:税收收入调整为128170万元，比年初预算数增加610万元;非税收入不作调整。

2.上级补助收入调增64731万元，调整为212604万元，其中:一般性转移支付收入调增30146万元，调整为145949万元;专项转移支付收入调增34585万元，调整为48851万元。

3.直达资金下达情况:今年下达我县新增直达资金68906.16万元，其中列入一般性转移支付收入17226万元，已根据下达有关要求调增相应公共财政预算支出。

4.债券收入调整

再融资债券收入调增663万元，调整为6900万元;债券转贷收入调增4165万元，调整为4165万元。

——支出方面:

人大会审议通过我县2021年公共财政预算支出为290631万元，根据截止10月底上级转移支付收入情况、县本级追加、预计需保障的刚性支出以及收支平衡等情况，调增支出12560万元，将公共财政支出预算数调整为303191万元，调整后各项支出调整预算数详见附件。

1.上级追加:截止10月底，上级专项转移支付收入48851万元，年初根据上级提前下达情况已在年初预算中列支14266万元，现相应调增各专项支出共计34585万元。

2.本级追加:根据上级要求及县人民政府批复，截至10月底县本级追加31638万元，需调增支出，主要情况如下:

(1)一般公共服务支出增加7349万元，重点是增加bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县综治视联网建设所需经费707万元、2021年村(社区)“两委”换届选举工作经费129万元、2021年县乡人大代表换届选举工作经费497万元、2021年基层党建工作经费350万元、公务用车购置款158万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县矛盾纠纷调处化解中心建设资金150万元、2021年向上争取资金项目前期咨询费455万元、检察院检察听证综合楼建设资金119万元、廉洁党建品牌创建经费150万元等。

(2)国防支出增加290万元，重点是增加备战库室、合署办公室及县民兵训练基地改建资金200万元。

(3)公共安全支出增加1894万元，重点是增加新建审判业务用房项目资金1000万元、甘棠派出所项目建设资金210万元等。

(4)教育支出增加846万元，重点是增加bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇、潮田乡及定江镇中心幼儿园保教费54万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学综合楼建设资金233万元、2021年公用经费县本级配套资金405万元等。

(5)社会保障和就业支出增加1312万元，重点是增加2014年10月-2018年12月机关事业单位职业年金利息差749万元、2021年“美丽bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：???·宜居乡村”服务惠民专项活动村级综合服务中心运行配套资金93万元等。

(6)卫生健康支出增加1843万元，重点是增加2020年六险一金财政负担部分(含退休人员公务员医疗保险)569万元、新冠病毒疫情防控工作相关支出804万元等。

(7)节能环保支出增加1339万元，重点是增加城区及乡镇污水处理工程有关费用等;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县银渠路延长线至bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城新区(定江镇)污水处理厂建设资金952万元、大圩镇漓江风景名胜区四乱一脏整治专项经费210万元等。

(8)城乡社区支出增加6173万元，重点是增加乡村风貌提升项目资金4411万元等。

(9)农林水支出增加6873万元，重点是增加村(社区)干部(含组织委员)应补报酬资金及各乡镇村(社区)需补办公经费1345万元、2019-2021年在建水库除险加固和河流治理项目建设配套资金525万元、2021年村(社区)“两委”换届选举工作经费526万元、一事一议财政奖补项目及美丽乡村项目县级配套资金622万元、旱改水项目资金221万元、农业保费补贴资金223万元等。

(10)交通运输支出增加641万元，重点是增加公平至兰田公路水毁抢修资金472万元等。

(11)资源勘探信息等支出增加307万元，重点是增加扶持中小企业发展资金150万元等。

(12)金融支出增加938万元，重点是增加“桂惠贷”财政贴息938万元。

(13)自然资源海洋气象等支出增加1180万元，重点是增加农村宅基地房地一体化权籍调查及数据库建设专项经费600万元、2020年度国土变更调查专项经费165万元、耕地后备资源等潜力调查专项经费99万元等。

(14)灾害防治及应急管理支出增加754万元，重点是增加大功率进口水罐高喷消防车购置款248万元、自然灾害综合风险普查专项经费391万元等。

——政府债券收入安排:

1.再融资债券收入安排:2021年再融资债券收入6900万元，全部用于偿还以前年度到期一般债券。

2.专项债券收入安排(不纳入公共财政预算科目):2020年自治区财政厅下达我县的专项债券资金27800万元，分别安排桂林高铁园区标准厂房项目20000万元、桂林高铁园区潭下机械产业园标准厂房项目6000万元及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县县城停车场建设项目1800万元3个项目。

——调整后公共财政预算收支平衡情况:

调整后的一般公共财政预算收入77973万元，上级补助收入212604万元，债券转贷收入4165万元，再融资债券收入6900万元，调入资金3000万元，上年结余15080万元，收入总计319722万元;一般公共财政预算支出303191万元，上解支出2400万元，地方政府债券还本支出6930万元(自治区下达再融资债券收入归还当年到期一般债券)，年末滚存结余7201万元，支出总计319722万元;收支相抵实现当年收支平衡。

(二)政府性基金收支预算调整方案

——收入方面:

基金年初预算总收入187541万元，其中:国有土地使用权出让收入150000万元，国有土地收益基金收入8300万元，城市基础设施配套费收入6200万元，政府性基金转移支付收入1947万元，再融资债券(线下)6525万元，上年结余14069万元。

根据目前国有土地使用权出让、上级下达的专项债券等政府性基金转移支付收入情况，政府性基金预算收入调整如下:国有土地使用权出让收入调减102000万元，调整为48000万元;城市基础设施配套费收入调减4600万元，调整为1600万元;国有土地收益基金收入调减7100万元，调整为1200万元;污水处理费收入调增700万元，调整为700万元。政府性基金转移支付收入调增871万元，调整为2818万元;专项债券收入调增为27800万元，调整为27800万元;再融资债券(线下)调增675万元，调整为7200万元;上年结余调减118万元，调整为13951万元。调整后，基金预算总收入为104074万元。

——支出方面:

人大会审议通过我县2021年政府性基金年初预算支出120994万元，根据截止11月底政府性基金具体收支、预计政府性基金还需支出等情况，政府性基金支出调减34340万元，调整为86654万元，调整后各项支出调整预算数详见附件。

——平衡情况:

年初预算平衡公共财政预算调出资金52772万元，目前，根据公共财政预算收支具体情况，政府性基金仅需调出3000万元到公共预算，因此，调出资金调整为3000万元。调整后，年终结余7170万元，支出总计104074万元，收支相抵实现当年收支平衡。

(三)社会保险基金收支预算调整方案

1.城乡居民基本养老保险基金

——收入方面:

年初预算数为11902万元，根据目前缴费收入、财政补贴收入具体执行情况，将年初预算数调整为12477万元，其中:缴费收入调减57万元，调整为2397万元;财政补贴收入调增352万元，调整为9349万元;利息收入调增258万元，调整为389万元;其他收入调增23万元，调整为23万元。

——支出方面:

年初预算数为8820万元，主要是由于养老保险待遇支出增加，因此，将年初预算数调整为9389万元。

2.机关事业养老保险基金

——收入方面:

年初预算数为24358万元，根据目前缴费收入、财政补贴收入及转移性收入具体执行情况，将年初预算数调整为25350万元，其中:缴费收入调增1085万元，调整为15166万元;财政补贴收入调减184万元，调整为10003万元;转移性收入调增101万元，调整为171万元。

——支出方面:

年初预算数为24350万元，主要是由于养老保险待遇支出增加，因此，将年初预算数调整为25349万元。

(三)平衡情况

综合当年城乡居民基本养老保险基金、机关事业养老保险基金收支情况，社会保险基金当年收支结余3089万元，年终滚存结余26775万元，实现收支平衡。

三、下步主要工作措施

(一)奋勇争先，全力以赴抓好预算执行。一是时刻紧盯目标，加强对财政收入形势分析研判，深入挖掘收入增长点，严征细管，做到应收尽收、颗粒归仓。依法加强税收征管，依规组织非税收入，要防止收入大起大落，如期实现财政收入同比增长5%的预期目标，确保财政平稳运行。二是严格预算执行，把从严从紧贯穿于日常支出管理工作始终，抓好支出调度，牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性支出和“三公经费”，压缩低效或无效支出，除县委、县政府确定的重大支出项目和其它特殊情况外，各乡镇、各部门提出的一般性项目支出一律通过内部调剂，自行筹集解决，县财政不再追加预算。进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益，按时间节点要求，逐步收回两年以上无法推进的项目资金，加快预算执行力度。

(二)深挖潜力，千方百计提高财政支出增速。加强与本级预算单位的沟通协调，督促预算加快推进项目，加快支出进度。对政府已经明确的支出事项，要尽快形成支出。加力推进国有土地使用权招标、拍卖出让工作，加大各类资源资产资金统筹盘活力度，千方百计增加可用财力，同时做好库款资金统筹错峰安排工作，全力支持财政支出特别是“三保”支出的资金需求。

(三)再接再厉，持之以恒防范化解财政风险。进一步牢固树立安全观，着力防范政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务，如期偿还到期隐性债务本息。着力防范基层“三保”风险，把“三保”摆在预算安排和资金拨付的首位，科学合理调度资金，确保“三保”不出风险。着力防范库款风险，强化库款监测预警，严格控制新增暂付性款项规模，做好财政暂付性款项转列支出和收回等工作，全力保障好预算支出资金需求。