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关于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

2023-02-28 15:33:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

关于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年2月21日在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第十五届人民代表大会第三次会议上

各位代表:

受县人民政府委托,现将县本级2022年预算执行情况和2023年预算草案提请县十五届人大三次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年,在中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和县委坚强领导下,在县人大、政协有效监督和社会各界大力支持下,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记领袖嘱托、勇担历史使命,坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,按照“做强工业、做优农业、做活第三产业,开发甘棠江,建设高铁园,打造桂林北新城”的既定思路,坚持稳字当头、稳中求进,积极的财政政策进一步提升效能,有力推动bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:经济社会高质量发展。

(一)2022年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2022年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算收入65266万元,比2021年决算数下降14.14%(下同);剔除增值税留抵退税因素后同口径(下同)完成71709万元,下降6%。其中:税收收入43588万元,同比下降25.93%,同口径下降15%,主要由于房地产市场持续低迷、疫情反复、工业企业利润下降和落实其他减税政策导致减收等因素影响;非税收入21678万元,同比增长26.26%,主要由于加大了对矿山等国有资产资源处置力度以及公安对违法处罚力度所得收入缴入国库。税收收入占比为66.8%,高于全区占比8个百分点及高于全市占比16.7个百分点。

2022年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算支出284489万元,完成调整预算数的95.3%,未完成预算的主要原因是房地产市场持续低迷导致国有土地使用权出让收入大幅减少,因此调入一般公共预算使用的资金低于预期。

财政自给率(一般公共预算收入/一般公共预算支出)为22.94%。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算收入加上上级补助收入(含税收返还和转移支付收入,下同)215305万元、上年结余收入14830万元、调入资金1500万元、一般债务收入34314万元,收入总计331215万元。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算支出加上上解支出5470万元、一般债务还本支出17602万元、年终结余23654万元,支出总计331215万元,收支平衡。具体见以下图例。

其他需要报告的事项:

(1)预备费执行情况。年初预算安排预备费4300万元,全年动用完毕。主要用于当年预算执行中难以预见的县级追加的各项支出,重点疫情防控、自然灾害救灾等方面,具体情况均已反映在相关支出科目中。

(2)“三公”经费、会议费和培训费执行情况。县本级一般公共预算安排的“三公”经费支出1248.11万元,同比下降2.45%,其中:公务接待费450.6万元,同比下降24.2%;公务用车购置费及运行维护费797.51万元,同比增长16.43%;因公出国(境)费0万元。会议费和培训费共支出792.11万元,下降32.6%。“三公两费”下降主要由于县本级严格落实中央有关党政机关过紧日子的要求以及部分预算项目受疫情影响调减或取消支出预算。

2.政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入85008万元,其中:当年基金收入65182万元,上级补助收入3881万元,专项债券转贷收入9700万元,上年结余6245万元;当年基金支出75283万元,调出资金用于平衡公共财政预算1500万元,收支相抵年终结余8225万元,全部结转下年支出。

当年基金收入主要有:国有土地使用权出让收入60033万元,城市基础设施配套费收入1892万元,污水处理费收入550万元及其他基金收入2707万元。

当年基金支出主要有:社会保障和就业支出1914万元,用于土地收储、拆迁补偿、城市基础设施配套费等城乡社区事务支出59021万元,其他政府性基金支出10261万元,债务付息支出4028万元等。

3.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金总收入66273万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入13622万元,上年结余26638万元;机关事业单位基本养老保险基金收入24426万元,上年结余1587万元。

社会保险基金总支出66237万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出9919万元,年终滚存结余30341万元;当年收支结余3703万元。机关事业单位基本养老保险基金支出25360万元,年终滚存结余653万元;当年收支结余-934万元。

4.政府债务举债、安排使用和偿还情况

(1)政府债务限额情况:自治区核定我县2022年政府债务限额244400万元,其中,一般债务限额127700万元,专项债务限额116700万元。

(2)政府债务余额情况:截至2022年12月31日,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务余额242083.51万元,其中,一般债务余额125439.51万元,专项债务余额116644万元。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

(3)政府债券发行及安排使用情况:2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:新增政府债务26413万元,通过发行新增政府债券举借。一是收到转贷新增专项债券9700万元,主要用于工业园区基础设施、公共医疗等重大公益性项目建设;二是收到转贷一般债券16713万元,主要用于村容村貌整体提升项目9647万元、村镇基础设施建设项目3950万元、水土保持及水库维护等项目2669万元等。

(4)政府债务还本情况:2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政府债务还本17600万元,为一般债务还本。

(5)未来几年政府债券到期情况:2023年到期62214万元,2024年到期12000万元,2025年到期15650万元,2026年到期8803万元,2027年到期8436万元。从以上情况来看,在未来一段时间我县偿债压力依旧较大,主要通过安排预算资金和发行再融资债券偿还,还本风险总体可控。

各位代表,以上报告的2022年预算执行数均为快报数,具体执行情况见预算执行草案,最终执行结果以决算数据为准。

(二)落实重大方针政策、决策部署,以及县人大决议重点工作开展情况

一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：及县委各项决策部署,全面落实县人大各项决议,全面落实稳经济一揽子政策和接续政策措施,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:稳住经济基本盘和经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。

1.支持经济高质量发展力度进一步加大

一是支持产业振兴。统筹3.25亿元支持工业重大项目建设、园区基础设施建设、企业技术改造升级等。2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:共有74个项目列入市级以上层面重大项目,成功申报“双百”“ 双新”项目11个,引领科技、桂钟高速等一批重大项目有序推进。新增漓峰医药、惠明电气等14家国家高新技术企业,保有量达37家,全市县域第一。规上工业总产值增长4.74%,工业投资增长111.5%。帮助独石山建材、长龙机械等13家企业申报各类项目扶持资金超2300万元。投入资金886万元奖励广西宝朗医药有限公司等31家企业,切实降低实体经济企业成本。打好“稳主体激活力攻坚战”,成功组织企业申报工业振兴、数字化专项项目、绿色发展示范项目、企业增产及用工奖补等项目,共获补助资金1277万元,惠及桂林矿山机械有限公司、桂林广陆数字测控有限公司、广西桂康新材料、桂林华信制药等21家企业,助力我县工业企业转型升级。持续推进园区建设,新建标准厂房17.28万平方米,收储土地1491.81亩,园区基础设施投资2.3亿元,获工业园区基础设施建设专项债券额度5000万元。2022年获广西高质量发展先进县。

二是支持乡村振兴。坚持农业农村优先发展,公共财政进一步向“三农”领域倾斜,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算农林水科目支出占比近14%。筹措粮食生产相关资金6033万元,实施高标准农田建设1.5万亩,切实保障种粮农民合理收益,惠及农民6.56万户,粮食产量达到14.26万吨,有力支撑了国家粮食安全战略。筹措财政衔接资金10401万元,增加1512万元、增长17%,统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,优先支持产业发展、促进脱贫人口增收和补齐必要的基础设施短板弱项,全力支持“三农”发展。筹措农业生产相关资金10211万元,支持现代农业、新型产业发展,促进农业生产提质增效,种养殖业资金1100万元,用于支持bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县种鸽产业及配套基础设施建设及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大水面生态渔业项目建设等。发放农机购置补贴179万元,惠及农户206户,补贴机具288台,支持提升农业机械化水平。

三是支持科教振兴。持续加大财政科技经费投入力度,2022年一般公共预算科技支出2861万元,达到自治区新颁布的《广西壮族自治区科技创新条例》科技经费占一般公共预算支出比重不低于1%的要求,有效落实创新驱动发展战略。2022年一般公共预算教育支出48555万元,较上年增长7%,全力支持加快建设高质量教育体系,重点是拨付公用经费资金3407万元,确保bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校的正常运转;拨付学校基础设施建设资金7432万元,主要是改扩(新)建中小学(幼儿园)17所,新增公办学位760个;拨付学前教育奖补资金453万、义务教育阶段薄弱学校改造资金1247万元,涉及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三幼改扩建、九屋镇初级中学、八里街第一小学教学楼改造及大圩中心校设备采购等;拨付农村学校校舍维修改造998万元,主要用于潭下中心校教学综合楼2期698万元,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中心校综合楼工程1期300万元,新建、改建校舍面积共计3550平方米;拨付潭下高中普通高中能力建设500万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县职业中专职业教育质量提升419万等;拨付学生资助资金866万元,主要是学前教育免保教费、义务教育阶段寄宿生生活补助等。

四是支持重大项目建设和有效投资。统筹广西主要支流桂江治理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县新城区治理工程治理资金8130万元,整治河段长约2.705公里,新建防洪堤总长2.25公里,新建护岸总长2.75公里(含防洪堤段护岸),新建穿堤涵管4处、箱涵1处、上堤道路9处、下河码头若干;统筹bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县桃花江公平乡联合村河段整治工程治理资金930万元,整治河道长度3.12公里。统筹交通公路基础设施建设资金7842万元,重点用于大圩至桂磨路公路、定江至潭下公路、桂林至灵田公路、道路危桥改造、农村公路安防及水毁抢修等方面。统筹山水林田湖草沙生态保护修复资金32422万元,重点用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三区两线集中连片砖厂、采石场矿山地质环境保护与生态修复工程(一期)、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县绿宝河至桃花江河湖水系连通工程、漓江生态系统保护修复工程项目(一期)、青狮潭水库生态水保治理项目等14个项目,生态环境得到进一步提升和改善。统筹中央预算内基建投资8130万元,支持各类基础设施建设,积极推动固定资产投资和基础设施投资加速扩容,推进提升各领域基础设施水平。

2.民生保障力度进一步加大

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生支出22.7亿元,占一般公共预算支出比重近八成,支持各项社会事业取得新进步。

一是支持疫情防控。筹措疫情防控资金2667万元,支持bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:核酸检测和转运、医疗救治和疫情应急处置等能力提升以及新冠病毒疫苗接种等,2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:累计报告接种新冠病毒疫苗超25079剂次、接种人数约25000人;特别是筹集资金3850万元,科学打赢“11·13”疫情防控阻击战。

二是加大援企稳岗支持力度。筹措就业补助资金1502万元,支持各地落实就业创业扶持政策,提供就业岗位31000多个,城镇新增就业2276人。落实阶段性减征缓缴社会保险费政策,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:1970家单位办理21411笔失业保险降费业务,为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:2068家单位办理22992笔工伤保险降费业务,减征失业保险、工伤保险共计1795万元。为74家企业办理了社保费缓缴业务,累计缓缴养老、失业、工伤三项社保费共计832.5万元。累计发放稳岗返还资金584万元,惠及企业893户,稳定职工队伍13828人。

三是提升社会保障水平。筹措城乡居民基本养老保险补助资金10160万元,确保了符合领取条件的参保居民的基础养老金按时足额发放。筹措困难群众救助补助资金6650万元,全力保障21000多名困难群众基本生活水平。

四是提升医疗保障水平。筹措资金11298万元,支持完善多层次医疗保障体系,夯实基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度,提升医疗保障服务能力。其中:筹措资金3388万元支持实施基本公共卫生服务,落实基本药物制度补助资金586万元,筹措资金7324万元进一步加大基层医疗卫生机构补助力度。

五是完善住房保障体系。统筹保障性安居工程老旧小区改造资金8576万元和城市背街小巷整治改造提升项目资金800万元,惠及30个老旧小区918住户及35条背街小巷,老旧小区居住环境得到大大改善。

3.财源培植力度进一步加大

一是落实落细组合式税费支持政策。办理增值税留抵退税292户2.51亿元,其中中小微企业留抵退税金额占比达82.5%;制造业中小微企业缓税0.92亿元,有效助企纾困,促进经济持续回稳。

二是全力推进财源建设。不折不扣落实《关于围绕产业振兴推进全区财源建设的实施意见》,重视财政资金投入产出效益,加速培植壮大税源。统筹资金2000万元专项支持项目策划包装,成功包装入库项目115个,成功争取高铁产业园潭下机械制造园新增政府专项债券5000万元,区域产业发展带动效益进一步凸显。

三是加大盘活存量资金资产资源力度。全年主动压缩一般性支出3560万元,累计盘活财政存量资金2.04亿元,全部收回总预算安排,收回资金优先统筹安排用于重大项目建设和“保基本民生”等重点领域。累计处置盘活国有资产28例,处置收入175万元。

四是全力争取上级转移支付资金。全年共争取上级一般性转移支付资金16.2亿元,较上年增长9.5%,有力弥补了收入预算缺口,保持了必要的支出强度。

4.财政投入方式进一步丰富

一是深入实施财政金融联动机制。拨付“桂惠贷”贴息资金1381万元,引导金融机构投放贷款24.7亿元,惠及市场主体1050万户,降低融资成本5090万元。积极开展政银企对接工作,帮助我县相关企业获得融资2.04亿元。

二是深入实施推广运用PPP模式。继续做好桂林花江智慧谷项目核查整改工作,获得上级补助资金131万元。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：餐厨废弃物资源化利用和无害化处理BOT项目(二期)已于2022年底纳入政府和社会资本平台管理库,相关工作有序推进。

5.财税体制改革持续深化

一是持续深化预算管理制度改革。深入推进零基预算改革和项目支出标准体系建设,扎实推进预算管理一体化系统建设工作,实现预算管理一体化系统覆盖bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:所有预算单位。建立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理长效机制,实现补贴资金发放全流程监管,2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:受灾人员冬春生活救助、大中型水库移民后期扶持基金、低保、高龄补贴等37项补贴资金共计4889万元通过“一卡通”系统发放,惠及8.11万人次。

二是不断完善财政管理体制机制。积极配合自治区级关于省(自治区)对以下财政管理体制调研工作,向自治区层面提出促进县域经济发展的相关意见和建议,并有数条意见和建议得到了调研组的肯定并采纳。持续完善落实我县乡镇财政管理体制,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各乡镇财政运行平稳,自我发展动力十足。

三是稳妥推进税费制度改革。落实落细免征地方水利建设基金、对增值税小规模纳税人、小微企业和个体工商户顶格减半征收“六税两费”、阶段性房产税和城镇土地使用税困难性减免等优惠政策,全年新增减税降费1.13亿元。

6.政府债务管理不断加强

一是加快政府债券管理改革。依托专项债券项目穿透式监测系统,实现对16个专项债券项目(金额合计9.85亿元)开展全周期、常态化风险监控,确保专项债券资金、资产安全。

二是加强政府隐性债务管理。强化与商业银行的沟通协作,积极筹措资金偿还到期政府隐性债务,全年本县区域内没在发生系统性政府债务风险,没有新增政府隐性债务和化债不实行为。

三是建立健全向人大报告政府债务管理工作开展情况的机制。贯彻落实《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》各项工作要求,主动配合县人大加强对政府债务审查监督。

7.财政风险防控不断加固

一是争取到政府再融资债券17600万元,统筹预算资金偿还到期债券本金17600万元、支付政府债券利息8462万元,确保政府债务不出风险。

二是兜牢兜实基层“三保”底线。做到“三保”底数清,完善“三保”预算编报、预算执行、动态监测,财政资金及库款保障优先用于基层“三保”支出。2022年“三保”支出11.85亿元,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各单位正常运转,基本民生项目资金如期拨付,“三保”风险可防可控。

三是进一步发挥预算执行动态监控作用。加大财政资金支付审核力度,严格落实国库集中支付制度,制定印发《在预算执行动态监控模块录入预警规则的通知》,列明疑似违规列支“三公”经费、培训费、会议费预警等9条监控预警规则清单,为从源头预防腐败和优化营商环境提供机制保障。

8.人大代表建议落实情况

在县十五届人大二次会议闭会期间,县财政局共承办人大代表建议7件(其中主办3件、会办4件),全部按时办理完毕,切实解决代表们反映的问题并采纳相关建议。县财政局在牵头办理人大代表建议过程中,深入调查研究,加强服务和沟通,积极采取有效措施落实代表们提出的各项意见建议,获得代表和相关单位的高度认可。比如,根据《关于聚焦服务壮美广西建设推进基层党建“提质聚力”的意见》(厅发〔2019〕126号)精神,我区明确提出提高村级组织办公经费和服务群众经费标准,从2020年开始,将村级办公经费提高到每村每年不低于3万元,我县严格执行上述文件精神,每村每年县财政安排3万元办公经费。相关代表提出“在每个行政村3万元的基础上根据行政村人口数或自然村数进行调整”,尽管提议没有政策依据,但我们仍积极适时向上级有关部门反映基层人大代表提出的意见和建议,力争得到上级的采纳和支持。

各位代表,总的来看,2022年在异常困难形势下,经过bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各部门各单位齐心协力、艰苦努力,财政收支运行总体平稳,对稳住经济大盘发挥了重要作用。我们在以习近平同志为核心坚强领导下,坚决贯彻落实党中央、国务院、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：和县委决策部署,全面落实积极的财政政策,各项财政事业发展取得显著成效。我们也清醒地认识到,当前财政工作仍存在预算管理质效有待提高、财政体制改革有待深化、政府债务管理有待加强等问题。对于这些问题,我们将认真听取代表们的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。

二、2023年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议精神,结合我县实际,2023年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神以及中央经济工作会议精神,认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求,深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对桂林的重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,突出支持做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效,注重精准、更可持续,进一步提升服务实体经济的有效性;完善减税降费措施,加强财政资源统筹,保持必要的财政支出强度,切实提高支出效率;大力优化支出结构,加强重大战略任务财力保障,坚持党政机关过紧日子,推进零基预算改革,强化预算绩效管理,提高财政资源配置效率,更加有力支持经济社会高质量发展;加强财政承受能力评估和风险管理,防范化解政府债务风险,兜牢兜实“三保”底线,保障财政可持续和政府债务风险可控;健全现代预算制度,增强财政宏观调控效能,为全面建设新时代壮美广西开好局起好步提供坚实财力保障。

(二)一般公共预算

1.一般公共预算草案

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算收入安排81571万元,比2022年执行数增长25%;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一般公共预算支出安排298802万元。一般公共预算收入增长主要是考虑了2022年大规模增值税留抵退税政策、经济回暖等方面因素提出的,支出安排根据实事求是和以收定支的原则确定。这一安排是在综合分析整个经济财政形势、财政收入结构、经济增长因素以及“十四五”规划总体目标后提出的,既充分考虑了实施积极财政政策、落实重大决策部署和民生政策、债务还本付息等刚性支出需要,也考虑了疫情不确定性、房地产市场前景不明朗等因素影响,总体上符合积极稳妥并适当留有余地的原则。

当年一般公共预算收入加上级补助收入152275万元、上年结余收入23654万元、调入资金43722万元、再融资债券收入31900万元,收入总计333122万元。当年一般公共预算支出加上上解支出2400万元、一般债务还本支出31920万元,支出总计333122万元,收支平衡。

其他需要报告的事项:一是安排预备费4300万元,主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支,与上年持平。二是安排“三公”经费、会议费和培训费共计2119万元,较上年预算数下降6%。三是收到提前下达上级专项转移支付资金11412万元,已根据专项用途相应安排预算支出。

2.重点支出预算安排情况

重点支出安排上将聚焦落实中央、自治区、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：委和县委县政府重要决策部署,围绕bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:中心工作和重点领域集中有限财力办大事,对部分重点领域支出初步安排如下:

——统筹安排重点生态功能保护区(漓江流域)专项资金8568万元,加大漓江流域(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：境内)污染治理、生态保护和修复、饮用水保护等,保护好“绿水青山”。

——统筹安排工业发展专项资金1500万元,重点支持园区建设发展、企业科技创新等,加快培育壮大产业新动能,持续稳定工业经济高质量发展。

——统筹安排乡村振兴资金17758万元,其中提前安排衔接推进乡村振兴补助资金7161万元。重点用于美丽乡村建设和农村公共服务、森林资源培育、高标准农田建设、农村基础设施建设等,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,全力支持实施乡村振兴战略。

——统筹安排161603万元,支持落实各项基本民生政策,增进民生福祉,用心用情用力解决民生领域突出问题,实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。一是统筹安排56849万元,支持教育优先发展,进一步改善教育基础设施,全面提升义教、普通高中、学前教育等阶段发展;二是统筹安排57041万元,完善社会保障与就业体系;三是统筹安排36064万元,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,全力支持公共卫生防治体系建设、医疗卫生服务体系建设及公共卫生服务均等化,缓解人民群众看病难、看病贵等问题;四是统筹安排2682万元,支持文化旅游体育事业发展;五是统筹安排8967万元,重点用于城镇保障性安居工程、农村危房改造等。

(三)政府性基金预算

政府性基金收入安排145318万元,政府性基金补助收入4923万元,再融资债券收入28600万元,上年结余8225万元,收入总计187066万元;当年政府性基金支出安排113050万元,债务还本支出安排30294调出资金43722万元平衡公共财政预算,收支相抵实现收支平衡。

当年政府性基金预算收入主要是:国有土地使用权出让收入141394万元,城市基础设施配套费收入979万元,污水处理费收入922万元,其他政府性基金收入2023万元。

当年政府性基金预算支出主要是:社会保障和就业支出5698万元,城乡社区支出97471万元,农林水支出670万元,其他支出4940万元,债务付息支出4189万元等。

(四)社会保险基金预算

2023社会保险基金预算收入45135万元,预算支出37440万元,当年结余7695万元。其中:

城乡居民基本养老保险基金预算收入15381万元(其中财政补贴收入10544万元),预算支出10614万元,上年滚存结余30341万元,年终滚存结余35108万元。

机关事业单位基本养老保险基金预算收入29754万元(其中财政补贴收入13462万元),预算支出26826万元,上年滚存结余653万元,年终滚存结余3581万元。

另,根据企业职工基本养老保险分担机制,2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:企业职工基本养老保险县财政需配套3000万元。

(五)政府债务情况

2023年我县到期政府债券本息70827.5万元,将通过自治区代理发行再融资债券、统筹安排一般公共预算资金等方式筹措资金,确保按时还本付息。同时,2023年我县到期隐性债务将通过土地出让等方式筹措偿债资金,按时还本付息,切实有效防范政府债务风险的发生。

关于2023年新增债券资金安排情况,我们将根据自治区财政厅下达给我县的政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。

(六)绩效目标编制

2023年所有部门预算项目(涉密除外)须编制项目绩效目标,每个一级预算单位须编制部门整体支出绩效目标。项目支出绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标随各部门2023年部门预算同步编制、一起公开。未按要求设定绩效目标、绩效目标审核未通过以及未按审核意见审核修改的,一律不予安排预算。

三、2023年财政重点工作

2023年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政部门将深入学习宣传贯彻党的二十大精神和自治区党委十二届五次全会、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：委六届五次全会及县委十四届四次全会暨经济工作会议精神,紧紧围绕习近平总书记“五个更大”重要要求,积极发挥财政职能作用,推动中央和自治区决策部署在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政部门迅速落地见效,全力支持开创新时代壮美广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：新篇章。

(一)统筹财政资源,在全力支持推动县域高质量发展上展现更大作为。一是坚持以推动高质量发展为主题,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全面落实好积极的财政政策要加力提效的决策部署,更直接更有效发挥积极财政政策的作用。继续落实落细减税降费政策,着力纾解企业困难,激发各类市场主体活力。二是纵深推进财源建设,建立健全与税收贡献挂钩的资金分配机制,集中财力支持高铁产业园区、骨干税源企业发展和重大招商引资项目建设,确保财政收入与经济协调增长,同时健全争取上级转移支付资金的工作机制,积极争取上级财政进一步加大支持力度。三是统筹用好工业振兴补助资金和积极争取产业园区专项债券资金,促进工业投资提质增量,推动产业结构优化升级,持续推进工业振兴。四是全面推进乡村振兴,支持巩固拓展脱贫攻坚成果,努力提升农业发展质量效益,建设宜居宜业和美乡村。五是着力推进科教振兴,坚持把科技作为财政支出重点领域,强化发展创新支持;严格落实教育“一个一般不低于,两个只增不减”要求,支持办好人民满意的教育。六是把实现好维护好发展好最广大人民根本利益作为财政工作的出发点和落脚点,持续加大民生投入力度,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:民生领域支出占比稳定在八成左右,继续推进十大为民办实事工程,支持加快健全基本公共服务体系,落实落细就业优先政策,健全多层次社会保障体系,推进健康bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：建设,强化住房保障,繁荣发展文化事业和文化产业,进一步提高人民生活品质。

(二)创新投入方式,在全力服务和融入新发展格局上取得更大突破。一是加强财政政策和金融政策的协同配合,进一步落实“桂惠贷”贴息政策,规范推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,用好用活政府投资引导基金,充分发挥财政资金的杠杆放大作用。二是统筹专项资金、专项债券等,加快推进重大项目建设,积极扩大有效投资,强化政府投资对全社会投资的引导带动。积极落实财税支持政策,强化支持重点产业链招商;进一步推动高铁产业园区建设,主动融入和服务国家区域重大战略。

(三)用足用活政策,在全力推动绿色发展上实现更大进展。一是深入落实“完善支持绿色发展的财税政策”部署要求,把保护好bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态环境摆在重要位置,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推动经济社会发展全面绿色转型,筑牢bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：生态安全屏障,加快建设美丽bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：。二是加强生态环境保护建设,纵深推进漓江(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：段)、甘棠江、桂江、绿宝河等重点流域综合治理工作,积极推进bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:土壤污染防治,支持深入打好蓝天碧水净土保卫战。

(四)健全体制机制,在全力维护国家安全上作出更大贡献。一是持续深化财税体制改革,推动零基预算改革走深走实,提高预算绩效管理各环节质量,推进支出标准体系建设和预算管理一体化系统全面应用,健全现代预算制度;按照中央部署推进税制改革,进一步优化财政收入结构,逐步提高财政收入质量;进一步强化国有资产管理,逐步推动国有金融资本集中统一管理各项要求落实到位。二是开好规范举债“前门”,严堵违法违规举债“后门”,稳妥推进并抓实政府隐性债务存量化解工作,规范政府融资平台公司债务管理,防范化解政府性债务风险。三是切实履行基层“三保”主体责任,坚持“三保”支出在财政支出中优先地位;完善预算执行动态监控机制,严格按照以收定支、收支平衡的原则执行预算,进一步兜牢兜实基层“三保”底线。四是切实做好维护社会稳定、加强和创新社会治理的经费保障工作,支持不断完善社会治理体系,建设更高水平的法治bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：、平安bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：。五是全力支持健全财政应急管理政策体系,提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力,统筹疫情防控和经济社会发展。六是着力防范化解财政金融等重点领域风险,更好统筹发展和安全。

(五)强化源头治本,在全力推进全面从严治党上取得更大成效。一是持续支持深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全力保障党的创新理论学习教育计划实施和主题教育开展。二是支持深入推进清廉机关建设,大力加强财政监督,进一步严肃财经纪律。三是硬化预算约束,严格财政收支规范管理,健全监督监控机制,坚决查处违法违规行为,巩固拓展财经纪律专项整治成果。

各位代表,做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨,我们将在县委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,踔厉奋发、勇毅前行,进一步增强责任感、使命感、紧迫感、危机感,主动担当,为奋力谱写中国式现代化桂林北新城贡献财政力量!

附件:1.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2023年政府预算公开附表(表一至表十八)

2.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2023年重大绩效目标统计表

附件:

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