县政府预算_广西bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府网站 www.lcxzf.gov.cn_bet36体育在线

二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信

您的位置：首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息公开 >> 预决算公开 >> 县政府预算

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2023年财政预算调整方案

2023-12-04 11:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

一、2023年财政预算调整的必要性

2023年初，我县一般公共预算收入预期目标为81571万元，同比增长25％，其中：税收收入安排56613万元，同比增长29.9％；非税收入安排24958万元，同比增长15.1％。截至10月，一般公共预算收入累计完成58219万元，完成年初预算数的71.4％，同比增长5.3％，其中：税收收入39866万元，同比增长13.1％；非税收入18352万元，同比下降8.4％。

（一）今年来，受去年大规模留抵退税和今年制造业缓税到期入库叠加影响，税收收入增幅较大，但由于对重点项目进展及增值税留抵退税回补率等收入方面预判过于乐观，年初制定的税收收入预期目标难以达到，全年税收收入（全口径）预计110999万元，较年初预算数减少10805万元，下降8.87％。

（二）截至10月，公共预算执行过程中出现了不可预见或非年初预算的必要支出，县本级财政追加18472万元，加大了一般公共预算本级支出安排。

（三）房地产市场经过近年来的高位运行以及持续调控，市场已迎来理性增长时代，随着房地产长效机制不断完善，因城施策效果不断显现，2023年房地产投资逐步趋于理性，因此，整个房地产市场处于供大于求的现状，这直接影响着土地交易，相当部分具备出让条件的地块都不能如期出让，整个土地交易市场仍处低迷态势，截至10月，土地出让收入62026万元，仅完成年初预算141394万元的43.86％，政府性基金收入无法实现年初预期目标。

（四）由于2023年社保基金预算执行过程中出现了续保率降低、享受基础养老金人员增长等不确定因素，年初预算收支需进行调整。

综合上述情况，根据《预算法》第六十七条：对需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。因此，需要对我县公共财政、政府性基金及社会保险基金年初收支预算进行必要调整。

二、2023年财政预算调整的具体方案

（一）公共财政收支预算调整方案

——收入方面：

1．一般公共预算收入预期目标调整为71292万元，比年初预算数减少10279万元，下降12.6％，较上年完成数增长9.23％。其中：税收收入调整为51544万元，比年初预算数减少5069万元；非税收入调整为19748万元，比年初预算数减少5210万元。

2．上级补助收入调增46587万元，调整为198862万元，其中：返还性收入不调整；一般性转移支付收入调增32456万元，调整为155353万元；专项转移支付收入调增14131万元，调整为25543万元。

3．债券收入调整：一般债券转贷收入调增12953万元，调整为12953万元。

——支出方面：

人大会审议通过2023年公共财政预算支出为298802万元，根据截至10月底上级转移支付收入、县本级追加、预计需保障的刚性支出以及收支平衡等情况，调减支出9801万元，将公共财政支出预算数调整为289001万元，调整后各项支出调整预算数详见附件。

1．上级追加：截至10月底，上级专项转移支付收入25543万元，年初根据上级提前下达情况已在年初预算中列支11412万元，现相应调增各专项支出共计14131万元。

2．本级追加：截至10月，县本级追加47808万元，因全区预算编制及结余结转的相关要求，其中今年以本级追加形式安排追加29336万元进入预算管理一体化系统；因无年初预算安排，根据工作需要临时需安排支出的追加18472万元，需调增支出，重点说明如下：

（1）一般公共服务支出增加2813万元，重点是增加bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：家教家风基地项目334万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人大代表履职平台运行维护经费107万元、兑现2022年一次性奖金250万元等。

（2）公共安全支出增加1777万元，重点是增加审判业务用房建设289万元、乡镇三室一库一家建设120万元、政法口绩效奖励459万元等。

（3）教育支出增加415万元，重点是增加bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学教学综合楼建设200万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三幼扩建34万元等。

（4）科学技术支出增加1235万元，重点增加是利民制氧厂项目技术创新400万元、2022年度优秀工业企业和优秀商贸企业奖励资金118万元等。

（5）社会保障和就业支出增加3771万元，重点是增加退休人员生活补助增补、退休人员职业年金记实、死亡抚恤等3159万元、老年活动中心及村级综合服务中心227万元等。

（6）卫生健康支出增加964万元，重点是增加拨付以前年度疫情防控相关支出502万元等。

（7）节能环保支出增加1143万元，重点是增加农村生活污水处理783万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县新区（定江镇）污水处理厂建设360万元等。

（8）城乡社区支出增加2664万元，重点是增加大境乡庆项目建设400万元、八里街城区基础建设531万元等。

（9）农林水支出增加2352万元，重点是增加2023年度自然保护区水电站关闭退出转产扶持资金120万元、乡村振兴补助奖金729万元、2023年脱贫户春节慰问金148万元等。

（10）交通运输支出增加651万元，重点是增加定江至潭下公路提级改造项目203万元、新开通城市公交线路运营补贴175万元、四好农村公路项目前期费用103万元等。

（11）自然资源海洋气象等支出增加248万元，重点是增加采矿权出让工作经费112万元等。

——政府债券收入安排：

1．一般债券收入安排：2023年一般债券收入12953万元，已根据项目内容全部下达给相关业主单位，重点涉及城镇保障性安居工程、老旧小区改造、教育校舍安全、中小水库河流加固治理、江河湖库水系综合整治、背街小巷改造、公路建设等方面。

2．专项债券收入安排（不纳入公共财政预算科目）：2023年我县共获得新增政府专项债券资金7300万元，分别为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县银杏金色海洋核心示范区旅游基础设施项目3000万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县污水处理厂扩容改造工程1100万元、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇第二污水处理厂及管网工程项目1200万元及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县中医医院医养结合综合楼2000万元等4个项目。

3．再融资债券收入安排：2023年再融资债券收入41553万元，全部用于偿还以前年度到期一般债券和专项债券。

——调整后公共财政预算收支平衡情况：

调整后的一般公共财政预算收入71292万元，上级补助收入198862万元，债券转贷收入12953万元，再融资债券收入31900万元，调入资金1900万元，上年结余23635万元，收入总计340542万元。调整后的一般公共财政预算支出289001万元，上解支出3700万元，地方政府债券还本支出31920万元（自治区下达再融资债券收入归还当年到期一般债券），年末滚存结余15921万元，支出总计340542万元。收支相抵实现当年收支平衡。

（二）政府性基金收支预算调整方案

——收入方面：

基金年初预算总收入187066万元，其中：国有土地使用权出让收入141394万元，城市基础设施配套费收入979万元，污水处理费收入922万元，其他政府性基金收入2023万元，政府性基金转移支付收入4923万元，专项债券转贷收入28600万元，上年结余8225万元。

根据目前国有土地使用权出让、上级下达的专项债券等政府性基金转移支付收入情况，政府性基金预算收入调整如下：国有土地使用权出让收入调整为81175万元，城市基础设施配套费收入调整为1200万元，污水处理费收入调整为670万元，其他政府性基金收入调整为2079万元，政府性基金转移支付收入调整为6020万元，专项债券转贷收入调整为35900万元，上年结余不调整。调整后，基金预算总收入为135269万元。

——支出方面：

人大会审议通过我县2023年政府性基金年初预算支出113050万元，根据截至10月底政府性基金支出及11月、12月预计支出等情况，政府性基金支出调减18769万元，调整为94281万元，调整后各项支出调整预算数详见附件。

——平衡情况：

年初预算平衡公共财政预算调出资金43722万元，目前，根据公共财政预算收支具体情况，政府性基金仅需调出1900万元到公共预算，因此，调出资金调整为1900万元。调整后，支出总计135269万元，年终结余8794万元，收支相抵实现当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支预算调整方案

——收入方面：

1．城乡居民基本养老保险基金收入年初预算数为15381万元，根据目前缴费收入、财政补贴收入具体执行情况，将预算数调整为13824万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算数为29754万元，根据目前缴费收入、财政补贴收入具体执行情况，将预算数调整为28400万元。

——支出方面：

1．城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为10614万元，将预算数调整为10952万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算数为26826万元，将预算数调整为27291万元。

——平衡情况：

综合当年城乡居民基本养老保险基金、机关事业养老保险基金收支情况，社会保险基金当年收支结余3981万元，年终滚存结余34975万元，实现收支平衡。

三、下步主要工作措施

（一）主动担当，全力以赴抓好预算执行。

一是时刻紧盯目标，深入挖掘收入增长点，严征细管，做到应收尽收、颗粒归仓。依法加强税收征管，依规组织非税收入，要防止收入大起大落，如期实现调整预算收入预期目标，确保财政平稳运行。

二是严格预算执行，严格落实自治区厉行节约坚持过紧日子若干措施，严格控制新增支出、严格预算追加办理规则、严格规范部门预算调整及进一步盘活存量资金资产等，加强重点支出财力保障，集中财力、强化统筹，优先、足额保障“三保”支出，着重保障落实中央和自治区重大决策部署和重点工作安排。

（二）深挖潜力，千方百计提高财政支出增速。

加强与本级预算单位的沟通协调，督促预算加快推进项目，加快支出进度。对政府已经明确的支出事项，要尽快形成支出。加力推进国有土地使用权招标、拍卖出让工作，加大各类资源资产资金统筹盘活力度，千方百计增加可用财力，同时做好库款资金统筹错峰安排工作，全力支持财政支出特别是“三保”支出的资金需求。

（三）再接再厉，持之以恒防范化解财政风险。

进一步牢固树立安全观，着力防范政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务，通过加大财政收入统筹、压减一般性支出、收回项目支出结余和盘活存量资金等方式加大资金筹措力度，为化解地方政府债务风险提供财力支持。着力防范基层“三保”风险，把“三保”摆在预算安排和资金拨付的首位，科学合理调度资金，确保“三保”不出风险。着力防范库款风险，强化库款监测预警，严格控制新增暂付性款项规模，做好财政暂付性款项转列支出和收回等工作，全力保障好预算支出资金需求。